康养医院改扩建项目可研报告

1、康养医院建设项目 可行性研究报告 （word 版） 建设单位： 编制单位： 编制日期： 目目 录录 1 总总 论论.1 1.1 项目概况 .1 1.2 项目建设的理由 .3 1.3 项目可行性研究报告的编制依据 .3 1.4 可行性研究范围 .4 1.5 结论与建议 .4 2 项目投资环境及必要性、可行性分析项目投资环境及必要性、可行性分析.6 2.1 项目投资环境 .6 2.2 项目提出的社会背景 .9 2.3 项目建设的必要性 .9 2.4 项目建设的可行性 .11 3 市场分析与预测市场分析与预测.12 3.1 经营策略和竞争策略.12 3.2 竞争优势分析.12 3.3 市场营销策略.

2、12 4 土地利用与建设条件土地利用与建设条件.14 4.1 土地利用.14 4.2 建设条件.15 5 项目实施方案项目实施方案.18 5.1 总体规划.18 5.2 项目设计方案.19 6 项目建设方案项目建设方案.21 6.1 方案设计原则.21 6.2 总平面布局.21 6.3 土建工程方案.23 6.5 给排水设计.24 6.6 暖通工程设计.26 6.7 供电设计.28 7 消防、劳动安全与卫生消防、劳动安全与卫生.30 7.1 设计依据.30 7.2 消防.30 7.3 劳动安全与卫生.30 8 环境保护环境保护.31 8.1 评价依据.31 8.2 评价分析原则.31 8.3

3、环境现状分析.32 8.4 施工期对环境的影响及保护措施.32 8.5 运行期对环境的影响及保护措施.33 8.6 环境影响评价.34 9 节能方案节能方案.35 9.1 节能原则.35 9.2 编制依据.35 9.3 主要能耗指标计算.35 9.4 节能措施.37 10 项目组织与管理项目组织与管理.39 10.1 项目组织.39 10.2 项目管理.39 10.3 人员培训.40 11 项目实施进度项目实施进度.41 11.1 建设工期.41 11.2 工程实施进度安排.41 11.3 工程进度表.41 12 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.43 12.1 估算依据.43 12.2

4、投资估算.43 12.3 资金筹措.44 13 财务分析财务分析.45 13.1 评价依据及方法.45 13.2 基础数据与参数选取.45 13.3 营业收入、支出.46 13.4 财务评价.47 14 项目招投标管理项目招投标管理.48 14.1 编制依据.48 14.2 招标原则.48 14.3 招标方案.49 14.4 评标要点.50 15 项目风险分析与对策项目风险分析与对策.52 15.1 风险来源及识别.52 15.2 新项目投资风险.52 15.3 项目建设风险及对策.52 15.4 经营风险及对策.53 15.5 政策风险及对策.54 15.6 财务风险及对策.54 16 社会

5、稳定风险评估社会稳定风险评估.55 16.1 评估意义.55 16.2 评估原则.55 16.3 风险调查.55 16.4 项目的组织运作问题.56 16.5 风险估计.57 16.6 风险防范和化解措施.57 16.7 风险等级及结论.58 17 社会和生态效益分析社会和生态效益分析.60 17.1 社会效益.60 17.2 生态效益.61 18 结论与建议结论与建议.62 18.1 结论.62 18.2 建议.62 附件： 1、企业法人营业执照 2、组织机构代码证 3、企业税务登记证 1 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称 某某县康养结合医院建设项目 1.1.2 项

6、目建设单位 某某康养医院 1.1.3 项目单位法定代表人 1.1.4 项目建设工期 6 个月（2018 年 5 月-2018 年 10 月底） 1.1.5 项目建设性质 改扩建 1.1.6 项目建设地址 某某县二环路中段 1.1.7 本项目建设规模和内容 该项目位于某某县二环路中段，项目占地总面积 28666 平方米，在 原某某学校基础上进行改扩建，拟投资 2600 万元，建筑总面积 12000 平方米。初期定员 165 人，其中管理人员 10 人，医护人员 140 人，后 勤管理员 15 人。本院以救死扶伤、防病治病、为公民的健康服务为宗 旨，同时为就诊者提供安康生活、医疗保健服务，实施医养

7、融合，更好 的满足人民群众不断增长的多层次医疗卫生服务需求。项目分南北两区， 南区以临床医疗为主，北区专为颐养区，设立病患床位 160 张（其中牙 椅 6 张，观察床 10 张） ，另设颐养床位 246 张。 项目建筑总面积 12000 平方米，主要包括：临床医疗、疾病预防、 科研教学、医院、健身房、活动室、食堂及餐厅、洗衣房、浴室、及其 他附属用房，另外还包括绿化、美化、娱乐广场等设施。 主要技术指标：建筑密度：12.91%，容积率：0.42，绿地率： 28%，投资强度：907 万元/公顷。 1.1.8 项目总投资于资金来源 本项目估算总投资 2600 万元，其中基础改扩建（含绿化、美化）

8、1000 万元，仪器设备投入 1400 万元，流动资金 200 万元。 资金来源：建设资金来源以个人自筹资金为主，吸纳一定社会其他 资金投入。 1.1.9 项目区的主要建设条件 供水 项目区采用市政供水，水质符合国家饮用水标准。供水满足运营、 生活用水需求。 排水 排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排 水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。生活污水主要为粪便污水和洗浴 废水，对生活污水采用化肥池处理达标后统一排出。 供电 项目区电力供应充裕，线路布局合理。项目建设用电由某某康养医 院提供。 1.1.10主要技术经济指标 表 1-1主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单

9、位单位数量数量备注备注 1总用地面积m228666约合 43 亩 建筑物基底面积m23700 道路及场地硬化面积m26940 其 中 绿化面积m218026 2总建筑面积m212000 临床医疗m24500160 张床位 颐养中心m26000246 张床位 其 中 食堂餐厅、健身房、洗衣房、 浴室及其他附属用房 m21500 3建设工期个月6 4主要能耗指标 年耗电kWh.5 其 中 年耗水m36885.73 5主要经济指标 项目总投资万元2600 其 中 达产年企业税后利润万元/年560 6主要技术指标 建筑密度%12.91 容积率0.42 绿地率%28 其 中 投资强度万元/公顷907 1

10、.2 项目建设的理由项目建设的理由 某某康养医院的改扩建项目具有三大优越性。第一，某某康养医院 能够拓展地域，使得医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个 综合提升，解决目前某某医院的局促和紧张局面；第二，对于某某康养 医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行 提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三， 地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和 临床医疗环境。 1.3 项目可行性研究报告的编制依据项目可行性研究报告的编制依据 建设项目可行性研究报告编制委托书； 医疗机构基本标准 （JGJ49-88） ； 综合医院建筑设计规范

11、（YYFG012） ； 民用建筑设计通则GB50352-2005； 人民防空地下室设计规范GB50038-94； 建筑设计防火规范 ； 中华人民共和国土地管理法 ； 中华人民共和国环境保护法 ； 中华人民共和国消防法 ； 建设单位提供的有关资料和数据。 1.4 可行性研究范围可行性研究范围 按照国家和行业对项目可行性研究报告的范围和深度要求，结合本 项目的特点，确定本报告的研究范围为： 对项目投资环境、必要性及可行性进行分析； 对市场进行分析预测； 分析项目建设的有利条件； 对项目的市场进行分析论证； 分析项目建设期及建成后对环境的影响，并提出相应对策； 初拟项目的组织管理机构，确定项目的招标

12、方式和范围； 提出项目建设的进度安排计划； 估算项目建设总投资，确定资金筹措方案； 对项目建成后的效益进行财务分析，做出可行性研究结论，并 对存在问题提出建议。 1.5 结论与建议结论与建议 1.5.1 结论 本项目属于以临床医疗、疾病预防为主，监护、助护和生活护 理为辅，为病患提供良好的临床医疗环境，同时为就诊者提供安康生活、 医疗保健服务，实施医养融合的综合性医疗机构。具备很大的发展潜力， 符合国家产业政策。 该项目所需的原材料、设备来源充足，供应可靠，保证了项目 实施后的正常运行，原材料、设备在某某县及周边地区可以采购。 市场调查全面、广泛、有深度，产品的市场预测客观、公正， 恒温库市场

13、前景广阔，可实现持续发展。 设备与工程方案充分考虑到适用、适应性，既有较强的竞争力， 又节约投资。 环境评价符合环保的总体要求，环保可行。 效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方 法科学，项目的获利水平较高。 项目的风险较小，市场稳定。 综上所述，本项目的实施是十分必要和可行的。 1.5.2 建议 项目在建设过程中，要注意环境保护。 项目在建设过程中，要注意安全施工，遇到特殊地段要采取防 护措施。合理、科学地做好施工现场设计和工期安排。 与当地村民要做好协调，争取得到村民的支持，不要因为建设 产生纠纷而影响工期。建议及早做好外部环境的协调工作，确保项目如 期进行。 应加强对建设

14、资金的监管力度，尽早落实工程款项到位情况， 确保工程建设资金的需要。 在项目建设的同时做好媒体宣传工作，尽早落实产品供、销渠 道，确保项目运营能力得到合理利用，争取最大的经济效益。 建议上级主管部门尽快立项实施，以便早日建成早日受益。 2 项目投资环境及必要性项目投资环境及必要性、可行性分析、可行性分析 2.1 项目投资环境项目投资环境 某某位于陕西省关中西北部，地处黄土高原与渭河谷地交汇地带， 面积 1018 平方公里，耕地 85 万亩，某某县人民政府住所地城关镇。某 某县辖 12 个镇、5 个社区：城关镇、史德镇、骏马镇、西张堡镇、阡东 镇、烽火镇、烟霞镇、赵镇、建陵镇、叱干镇、南坊镇、石

15、潭镇、药王 洞社区、新时社区、昭陵社区、城南社区，城北社区，总人口 46 万。 距西安市 57 公里，咸阳市 28 公里，东邻西安咸阳国际机场，南靠欧亚 大陆桥陇海铁路，福银高速、关中环线、312 国道穿境而过。 自然环境 某某县属暖温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温 12.96 摄氏度， 无霜期 214 天，年均降水量 537-546 毫米。海拔在 402-1467 米之间，北 山南塬，四季分明，雨热同季，冷暖适中，自然环境十分优越。地势西 北高而东南低，呈阶梯型跌落，分山、塬、川三种地貌。北部属丘陵沟 壑区，内有五凤山（海拔 1467 米） 、九嵕山、朝阳山和方山等，东西绵 延 40 余

16、里，占全县总面积的 34%，北部又有森林 4.1 万亩、天然草场 30 万亩，待开发的荒山、荒坡、荒沟面积 8 万亩，土层深厚，海拔高， 光照充足，昼夜温差大，是得天独厚的苹果优生区。中部属黄土丘陵区， 海拔在 580-850 米之间，占全县总面积的 16%。南部属黄土台原区，海 拔在 450-560 米之间，为川原平地，占全县总面积的 50%，土地肥沃， 水利条件好，盛产粮、棉、油和酥梨、蜜桃等水果，是传统的粮棉油基 地和新兴的设施农业基地。县内主要河流有泾河、泔河、小河与泥河， 可利用水面积 5000 亩，水能资源 100 万千瓦，地下水补给量 1.2 亿立方 米。 物华天宝 资源富集 全

17、县拥有耕地 85 万亩，可利用水面 5000 亩，水能资源 100 万千瓦， 地下水补给量 1.2 亿立方米；北部山区土层深厚，海拔高，温差大，是 苹果最佳适生区，并有森林 4.1 万亩，天然草场 30 万亩；北部山区矿藏 丰富，现已探明石灰石贮藏量达 10 亿立方米，大理石贮藏量 100 万立 方米，出于石灰岩底层的富锶矿泉水天然纯净，具有很高的开发价值； 南部平原土壤肥沃，灌溉方便，盛产粮、棉、油菜及酥梨、蜜桃等水果。 某某是全国苹果 20 强县，苹果、酥梨以及石榴、葡萄、御杏等果品总 面积 70 万亩，年产量 16 亿斤。 经济繁荣 实力雄厚 改革开放以来，勤劳勇敢的某某人民以农村城市化

18、、工业化、现代 化为目标，抢抓机遇，团结拼搏，开拓进取，艰苦创业，梯次推进果品 运营、城市载体建设、招商引资、重点项目建设等战役，全县经济社会 持续快速发展，走出了一条西北内陆地区县域经济超常规、跳跃式发展 的新路子。特别是近十年来，经济增幅明显提速，工业总量呈几何数增 长，与十年前相比，2012 年全县国民运营总值完成 84.2 亿元，增长 15.7%；规模工业总产值完成 53 亿元，增长 21%；地方财政收入 2.2 亿 元，增长 62%；全社会固定资产投资完成 77.9 亿元，增长 32.2%；社会 消费品零售总额完成 30.2 亿元，增长 26%；城镇居民人均可支配收入完 成 2132

19、5 元，增长 16.8%；农民人均纯收入完成 6856 元，增长 20.3%。 县城经济实力跃升至陕西全省前列。 农业基础 坚实稳固 某某县作为全国果业第四强县、陕西果业第一强县，某某苹果驰名 海内外，全县果品总面积 70 万亩，年产优质果品 16 亿斤；农业内部结 构不断优化，畜牧养殖、设施农业等新兴产业初具规模，奶牛存栏 1.2 万头，设施大棚 1.4 万座；劳务经济持续增速，外出务工人员始终保持 在每年 10 万人次以上，为群众年增收 3 亿多元；新农村建设成效显著， 建成新农村示范村 68 个，涌现出了烟霞镇袁家村、西张堡镇白村等一 批新农村示范典型。先后被列为全国农村改革试验区、全国

20、“两高一优” 农业示范县、中央财政支持农业产业化示范县、全国高科技农业机械化 示范县，被授予“全国退耕还林示范县”、 “全国经济林建设先进县”、 “中国 名优特经济林苹果之乡”、 “国家级生态示范县”等荣誉称号。 工业化进程 不断加快 按照“大项目带动、大企业支撑、园区化承载、招商引资推动”的思 路，坚定不移地实施工业强县和全民招商战略，规划建设了“一带三园” 312 国道经济开发带、食品工业园、环保产业园、建材工业园，食 品工业园被列入全省 100 个重点支持的工业园区，环保产业园被确定为 全省中小企业创业基地，北京汇源饮料、深圳通达果汁、安徽海螺水泥、 上海生物质能发电等一大批知名企业竞相

21、落户某某。立足果品资源优势， 积极发展苹果加工、储藏、包装、运输等相关产业，不断培育农业产业 化龙头企业，全县建成现代化气调冷库近百座，果品包装、包装箱、发 泡网厂 300 多家，成为西北地区最大的果品集散地；浓缩果汁年加工能 力达到 11 万吨，是全国最大的浓缩果汁加工基地县。目前，全县规模 企业发展到 25 家，拥有海螺水泥、汇源饮料、通达果汁等国家名牌企 业 3 家，红星软香酥、心特软食品、子祺食品、宝石机械 H 型钢、大庆 射孔弹等省级名牌企业 5 家，初步形成了食品饮料、机械加工、环保建 材、包装材料、医药化工、资源再生六大工业体系。 基础设施完善 投资环境优良 被国家列入关中天水经

22、济区三级城市，地处西安咸阳半小时经济 圈，紧靠亚欧大陆和咸阳国际机场，属陆桥经济带上西安、咸阳等大中 城市近辐射区，福银高速、关中环线、312 国道和正在建设中的西平铁 路穿境而过，以县城为中心向四面辐射的公路干线纵横交错，四通八达， 具有优越的交通区位优势。为了进一步加快工业化进程，县上高起点规 划建设了承载企业发展的平台“一带三园”，不断加大招商引资力度，出 台了多项招商引资优惠政策，为招商企业实行“保姆式”全程跟踪服务， 使每一个企业能够进得来，留得住，快发展。某某已经成为西咸经济区 旁一方新兴的战略高地和投资热土。 2.2 项目提出的社会背景项目提出的社会背景 我国医疗卫生发展速度极快

23、。目前卫生费用占我国 GDP 的比重相 对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因 素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只 相当于国民生产总值的 4%。在发达国家，如美国这一比例为 14%，瑞 典为 9%，英国为 5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6- 8%。1999 年以来，某某县居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比 例每年以 35%以上的比例增长，目前某某县居民用于医疗保健的费用占 可支配收入的比例已经超过了 10%。 同时，社会养老服务问题日益突出。因此，弘扬中华民族尊老敬老 的传统美德，给予就诊者更多生活上的帮助和精神上的安慰，让所

24、有就 诊者都能安享幸福的晚年，让所有孤儿等困难弱势群体都能享受家庭的 温暖，也是当前社会倍受关注的焦点。 目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构 正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场 份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求， 高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态。 2.3 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.3.1 项目的服务宗旨 本项目属于以临床医疗、疾病预防为主，监护、助护和生活护理为 辅，为病患提供良好的临床医疗环境，同时为就诊者提供安康生活、医 疗保健服务，实施医养融合的综合性医疗机构。切实解决我县病患看病 难

25、的问题，同时关注弱势群体就诊者生活困难，充分发挥社会保障作用， 更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的宗旨。 2.3.2 项目建设的指导思想 1) 上为党和政府分忧，下为人民群众解愁； 2) 患者至上、服务至上、诚信至上； 3) 让广大就诊者满意、让全家人放心； 4) 让就诊者宾至如归，感受家庭温暖。 2.3.3 项目建设的必要性 随着县域经济的不断发展，资源开发与环境破坏也逐渐增多，由于 人们生活行为方式及生活节奏加快，人群中许多导致慢性病上升的危险 因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，社会 竞争压力的日益加重，使人们生理、心理健康受到严重威胁和挑战，各 种疾病的发病率和死亡率呈现不断上升趋势。经调研，居民患脑血管疾 病比例为 9.4、心血管发病率为 12，内分泌疾病、心理健康疾病及 许多特殊疾病也日益增多，如以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等为代表 的慢性疾病，一般具有病程长、难治愈、易复发以及高治疗费用等特点， 并伴有严重并发症甚至残疾的发生，这些疾病给全县乃至周边地区人民 群众的生命健康造成巨大威胁，已成为一个十分突出的公共卫生问题。 当前，防治非传染性慢性疾病已被列入国家卫生部和陕西省卫生厅工作 重点。所以，本项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗