异常处理流程管理规范-(2012年11月9日)

1、1.0 目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度,以减少效率损失,提高生产力,特制定本规范.1.1. 适用范围本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本规范处理.1.2. 权责单位1.2.1品保IQ C：负责进料检验、制程来料异常和客诉客退关于来料异常问题的处理及跟进。1.2.2采购部：与来料有关异常问题的沟通处理。1.2.3制造课：制程异常问题提出及异常问题改善。1.2.4品检课：制程异常问题提出、分析及处理的跟进。1.2.5仓储部：来料异常的隔离，退货手续的办理等。1.2.6责任部门：与本部门有关问题的分析、临时及长期改善措施的制定并执行。1.2.7总经办负责文本的废止之工作.1.3

2、. 定义本规范所指的生产异常,是指生产管理中心生产停工或生产进度延迟的情形,由此造成之无效工时,可称为异常工时.品质异常一般指下列异常:1.3.1计划异常:因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常1.3.2物料异常:因物料供应不及（断料）导致的异常.1.3.3设备异常:因设备故障或水,气,电等原因而导致的异常.1.3.4品质异常:因制程中发生,发现品质问题而导致的异常.1.3.5工艺异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常.1.3.6异常提报对照参数如下:修改记录版次修 订 日 期批 准审 核编 写1.4. 品质异常处理单内容发生异常,即有异常工时产生,时间在十分钟以上时,应填具品质异常处理

3、单.其内容一般应包括以下项目:1.4.1生产批号:填具发生异常正在生产的产品之生产订单号或生产工单号.1.4.2生产产品:填具发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号.1.4.3异常发生部门:填具发生异常之部门名称或者班组名称1.4.4发生日期:填具发生异常之日期1.4.5起讫时间:填具发生异常之起始时间,结束时间.1.4.6异常描述:填具发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈述.1.4.7停工人数,影响度,异常工时:分别填具受异常影响而停工之人员数量,因异常而导致时间损失之影响度,并据此计算异常工时.1.4.8临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施.1.4.

4、9填表部门:由异常发生之部门经办提报及主管或者品质组长签核.1.5.0责任部门对策（根本对策）:由责任部门填具对异常之处理对策.1.5. 操作流程1.5.1异常发生时,发生部门及单位主管或者组长应立即通知技术部或相关责任单位，前来制定解决对策或者处理，并报告直属上级。若异常已造成停产，相关责任部门必须在接到通知5分钟内派人到现场处理。1.5.2生产部会同技术部责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。1.5.3异常排除后，由PIE填具品质异常处理单部分责任判定，并转责任单位。1.5.4责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生，并将品质异常处理单转交分析人，分析人退总

5、厂品质保存。1.5.5总厂品质接责任单位之品质异常处理单后，并将复印件发放及相关部门，并且签字确认。1.5.6总厂品质保存品质异常处理单并督促,监督,跟进异常单的整个走势,并对责任部门给出 的纠正预防措施进行现场操作的验证动作.1.5.7计划部保存品质异常处理单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。1.5.8 采购部责任单位对出现异常未生产的物料,已生产的半成品,成品,报废品知会供应商进行索赔。1.6. 异常工时计算规定1.6.1当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时之影响度以100%计算（或可依据不同之状况规定影响度）。1.6.2当所发生之异常，导致

6、生产现场需增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时之影响度以实际增加投入的工时为准。1.6.3当所发生之异常，导致生产现场作业速度放慢（可能同时也增加人力投入）时，异常工时之影响度以实际影响比例计算。1.6.4异常损失工时不足十分钟时，只作口头报告或填入个人日报表，不另行填具品质异常处理单。1.7. 各部门责任的判定1.7.1研发中心责任1.7.1.1未及时确认物料样品。1.7.1.2设计错误或疏忽。1.7.1.3设计延迟。1.7.1.4设计临时变更。1.7.1.5设计资料未及时完成。1.7.1.6其他因设计开发原因导致之异常。1.7.2技术部责任1.7.2.1工艺流程或作业标准不

7、合理。1.7.2.2工装夹具设计不合理。1.7.2.3其他因技术部工作疏忽所致之异常。1.7.3采购部责任1.7.3.1采购下单太迟，导致断料。1.7.3.2进料不全导致缺料。1.7.3.3进料品质不合格。1.7.3.4厂商未进货或进错物料。1.7.3.5未下单采购。1.7.3.6其他因采购业务疏忽所致之异常。1.7.4品保部责任1.7.4.1检验标准规范错误。1.7.4.2进料检验合格，但实际上线不良。1.7.4.3进料检验延迟。1.7.4.4上工段品管检验合格之物料在下工段出现较高不良。1.7.4.5制程品检未及时发现品质异常。1.7.4.6其他因品管工作疏忽所致之异常。1.7.5计划部责

8、任1.7.5.1生产计划日程安排错误。1.7.5.2临时变换生产安排。1.7.5.3物料进货计划错误造成物料断料而停工。1.7.5.4生产计划变更未及时通知相关部门。1.7.5.5未发生产命令。1.7.5.6其他因生产安排物料而导致之异常。1.7.6仓库责任 1.7.6.1料帐错误。1.7.6.2物料查找时间太长。1.7.6.3未及时点收厂商进料。1.7.6.4物料发放错误。1.7.6.5其他因仓储工作疏忽所致之异常。1.7.7制造部责任1.7.7.1工作安排不当，造成物料损坏。1.7.7.2操作设备仪器不当，造成故障。1.7.7.3设备保养不力。1.7.7.4作业未依标准执行，造成之异常。1

9、.7.7.5效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。1.7.7.6流程安排不顺畅，造成停工。1.7.7.7其他因制造部工作疏忽所致之异常。1.7.8业务部责任1.7.8.1紧急插单所致。1.7.8.2客户订单变更（含取消）未及时通知。1.7.8.3订单重复发布漏发布或发布错误。1.7.8.4客户特殊要求未事先及时通知。1.7.8.5交期变更未及时说明。1.7.8.6其他因业务工作疏忽所致之异常。1.7.9供应商责任供应商所致之责任除考核采购部品管部等内部责任部门外，对厂商也应酌情予以索赔。1.7.9.1交货延迟。1.7.9.2进货品质严重不良。1.7.9.3数量不符。1.7.9.4送错物料。1

10、.7.9.5其他因供应商原因所致之异常。1.8其他责任1.8.1特殊个案依具体情况，划分责任。1.8.2有两个以上部门责任所致之异常，依责任主次划分责任。1.9责任处理规定1.9.1公司内部责任单位因作业疏忽而导致之异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。1.9.2供应厂商之责任除考核采购部门或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时依损失工时向厂商索赔。1.9.3采购部生产部均应对异常工时作统计分析，于每月品质会议时提出分析说明，以检讨改进。2.0附件 【附件】 品质异常处理单品质异常处理单发生阶段进料 制程 成品 客户端发行编号发文单位收文单位供应商 厂内 其它 规格

11、型号订单号工单号派工单合同评审发出日期订单数量抽样数不良数不良率异常状况发生地点/工序批号/编码发生次数初发 再发 连续发生提出人： 月 日 时 分确认人：月 日 时 分审核人： 月 日 时 分月 日 时 分给出处理方案异常描述： 原因分析管理设备材料工艺环境其它分析人： 核准: 时间： 月 日 时 分 转交责任部门： 临时对策在制品/材料厂内库存品未投产材料客户端库存品制定： 审核： 时间： 月 日 时 分 纠正及预 防措施需针对以上原因分析提出纠正预防措施 填写人： 审核： 时间： 月 日 时 分改善效果追踪记录改善效果描述结案 未结案，待后续追踪 确认人： 审核： 分发及签收总厂/分厂：

12、 技术部: 采购部: 品管部: 产品开发部： 生产计划部： 其 它： 是否需要标准化 是 否 (需标准化的请填写以下栏位)标准化 横向展开标准类的修订与实施(注明修订的文件与NO)水平展开状况(展开到什么地方，记录名称)标准化的实施状况(确认什么)FM-QP-8-05-02 A12.1相关文件2.1.1产品的监视和测量控制程序 RS-QP-7-09 BO2.1.2 修流程图：纠正与预防措施控制程序 RS-QP-8-05 BO2.1.3质量记录控制程序 RS-QP-4-02 BO2.1.4不合格品控制程序 RS-QP-8-04 CO2.1.5生产过程控制程序 RS-QP-7-06 BO2.2相关表单2.2.1焊线组全检记录表 FM-QP-8