安防质量保证体系

1、质量保证体系天健商贸有限责任公司2011年目录第一章质量方针3第二章质量目标3第三章质量策略3第四章质量保证体系组织结构及其质量职责4第五章质量体系文件层次结构5第六章质量体系中的生产过程66.1项目投标过程质量控制66.2项目实施过程控制76.2.1项目实施过程控制的最终目的76.2.2项目实施过程要点分析76.3项目实施过程质量控制76.4维护支持过程的质量控制8第七章采购控制107.1采购控制程序10第八章配置管理118.1软件配置118.2配置管理118.3保证软件产品的完整性、一致性和可追溯性118.4管理机构设置118.5软件配置表128.6项目实施过程中的软件配置管理128.7维

2、护期软件配置管理12第九章预防和纠偏13第十章质量评审1310.1质量评审1310.2内审与管理评审的比较1310.3内部质量体系审核1410.4管理评审14第十一章文件资料控制1511.1目的1511.2范围1511.3需要控制的方面1511.4要点1511.5文件资料的标识1511.5.1目的1511.6文件资料的归档管理1611.6.1目的1611.6.2管理方式16第十二章质量记录控制1612.1目的1612.2受控的质量记录1612.3控制的方面1612.4要点16第十三章培训1713.1目的17第十四章统计度量1814.1内容1814.2要素18第十五章认证计划19第一章 质量方针

3、l 创造公司品牌天健商贸有限公司有决心、有能力把公司塑造成一流的品牌。优秀的产品质量、服务质量和生产过程质量是新新创通竞争制胜的保障，每一名员工都应该视质量为天健商贸公司的荣誉。l 以客户为中心客户利益最大化是天健商贸有限公司始终坚持的原则，我们的工作就是最大限度地优化从生产厂商到最终客户这条供应链中的所有环节，为客户提供最满意的服务。l 树立质量意识一切以人为本，把质量意识灌输到每一名员工当中。让每个人都牢记：质量是企业的生命，质量是每一个人的责任，质量是每天生产环节的导向。每一名员工，都应该深刻理解公司的质量方针，并在实际工作中以质量方针作为指导思想，“敢于创新、勇于创造、善于变通”。第二

4、章 质量目标树立公司在人才、产品、技术和服务保障上的优势，成为为客户提供最佳应用解决方案的产品供应商、系统集成商和服务提供商。第三章 质量策略u 一切以客户为中心u 一切以人为本，健全人才体系、注重综合素质培养u 加强硬件建设，合理利用资金u 加强质量宣传，预防为主，及时纠偏u 不断优化过程u 不断寻求改进u 做到一次就把事情做好u 做到对事不对人u 讲每个人的贡献u 讲结果才是硬道理第四章 质量保证体系组织结构及其质量职责总经理项目服务部客户服务中心技术服务部市场销售部财务事务部管理者代表贯彻执行质量政策法规 建立健全调整质量体系 决策审批预防纠偏 协助总经理进行质量活动 合理调配公司资源

5、监控质量过程，预防纠偏 主持开展重大质量活动 调配、利用各项资源行政事务部制度保障 后勤支援 市场策划 项目策划 组织施工 风险评估 培训后勤管理 采购管理 产品推广 项目推广 配置管理 分析预算 服务协调监督 库房管理 渠道管理 项目实施进度控制 计划投资 咨询人才建设 客户协调 项目服务 验收服务 财务管理 人力调配 人事档案 客户管理 方案支持档案管理 客户档案 方案支持 合同档案软件项目集成项目第五章 质量体系文件部门职能图5.1行政事务部工作职能图靳斌行政管理（xxx待定1人）关键职能：1、 公司考勤管理；2、 公司电话、邮件管理； 3、 公司办公设备、办公场所管理；4、 客户档案管

6、理；5、 协调各部门工作及审核部门绩效考核;6、 公司资讯、接待管理马敬伟 人力资源管理（ xxx待定 1人）关键职能：1、 组织人才招聘；2、 公司人才建设；3、 组织人力培训； 4、 人力资源合理调配；5、 人员考评；人事档案管理；6、 负责行业领域的市场宣传和积累；关键职能：1、 负责公司各项制度实施保障；2、 负责配合销售市场推广工作；3、 负责公司内部日常管理； 4、 负责公司后勤保障管理5、 负责公司人力资源管理6、 负责公司档案管理；7、 协调公司资源有机配合；8、 负责审核、监督各部门目标任务的完成及绩效考核工作；9、 配合投标项目商务文件的准备工作； 后勤保障管理（ xxx待

7、定 1人） 关键职能：1、 采购管理；2、 运输调配；3、 进、出库管理；4、 库房规范管理及账目管理； 质量专员：（ xxx待定 1人） 关键职能：5、 公司品质活动的推动配合；6、 内部质量审核；7、 内部人员品质宣贯和培训；5.1: 行政事务部工作职能图REMARK:1)“(xxx)”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管 5.2市场销售部工作职能图靳斌营销代表1（xxx2人）关键职能：1、行业营销目标完成；2、售前、售中、售后的有效保证； 3、配合现有公司行业

8、方向产品和项目销售；4、兵团机关政府采购管理；5、负责行业领域的市场宣传和积累;6、 部门资讯管理冯振兴 营销代表2（ xxx待定 1人）关键职能：1、行业营销目标完成；2、销售渠道的建设；3、售前、售中、售后的有效保证； 4、地方政府采购管理；5、开拓行业领域项目和行业软件；7、 负责行业领域的市场宣传和积累；关键职能：1、负责公司行业营销目标的完成；2、负责行业市场推广工作；3、负责部门日常管理； 4、负责部门人员建设和培训；5、协调公司资源有机配合；6、负责公司新行业的开拓；7、负责项目的签订和对外营销活动 产品代理及渠道建设代表3（ xxx待定 1人） 关键职能：8、 行业项目销售目标

9、的完成；9、 公司代理产品渠道建设；10、 其他资源协调； 质量专员：（ xxx待定 1人）关键职能：11、 公司品质活动的推动配合；12、 内部质量审核；13、 内部人员品质宣贯和培训； 5.2、市场销售部工作职能图REMARK:1)“(xxx)”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管5.3技术部职能图网络组（3人）资讯组（*待定1人）关键职能：1、熟悉本部门与相关部门的工作接口2、熟悉本部门的质量运行状况3、熟悉本部门的质量文件，指导和检查部门内员工的具体工作4、

10、收集本部门内质量改进信息5、协助品质组推动ISO90016、本部门ISO9001推行及培训布线组（5人）关键职能：1、结构化布线售前支持2、布线工程实施3、布线工程售后技术支持4、提供综合布线技术有偿服务关键职能：1、网络工程售前技术支持2、网络项目实施3、网络工程售后技术支持4、公司内部INTRANET建设5、提供网络技术有偿服务关键职能：1、集成项目的组织、计划、实施、验收；2、部门管理与团队建设3、技术储备与人员训练4、工作分派,整合5、部门间的协调6、为公司内用计算机设备及网络的维护提供技术支持质量专员（1人）靳斌安防组（*待定10人）关键职能：1、安防工程售前技术支持2、安防项目实施

11、3、安防工程售后技术支持关键职能：1、厂商资料的收集与整理2、图书资料的管理3、客户档案的归档与管理4、部门实施工具、检测设备、耗材管理5、产品进检、设备状态检测6、部门内培训王现彬5.3技术部职能图REMARK:1)“(xxx)”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管5.4项目部职能图系统集成组（*待定）关键职能：1、集成项目的售前、实施、培训；2、集成项目的方案设计；3、招投标组织实施；4、项目督导、协调；关键职能：1、软件产品的售前、实施、培训2、本小组品质推动

12、3、产品实施知识库的建立、维护4、承接软件部承担的销售任务5、提供有偿服务；关键职能：1、公司软件、集成项目的市场运作；2、组织具体项目的招投标工作；3、项目客户管理；4、对内、对外的协调。工作任务的分解、分配、督导、审核5、确定部门的技术发展方向、人员发展方向，并监督执行6、品质推动和实施（ISO9000和CMM的推动和实施）7、安排培训和项目实施；软件品质保障（*待定） 软件项目组（*待定）测试组（*待定）靳斌关键职能：1、公司品质活动的推动和配合。2、已定义软件过程的指导、软件过程活动的审查和工作产品的审核、质量改进活动的推进3、部门日常质量的推动和培训关键职能：1、对项目、产品的品质保

13、证2、测试工具、测试方法的不断改进及培训3、本小组品质推动资讯组(*待定)1 部门图书资料的管理，部门设备维护和管理。2 项目文档、客户档案的归档和管理3 协调软件开发活动，对软件配置项进行版本控制和变更控制，控制基线的修改，控制产品的生成和发放及过程培训4 承担公司的平面设计工作5.4项目部职能图REMARK:1)“(xxx)”表示Team/职能负责人，“xxx”表示Team/职能第一代理人，“xxx”表示Team成员3）Team/职能第二代理人如无特别指定，缺省为该Team/职能上一级主管第六章 质量体系中的生产过程项目投标过程支持维护过程培 训客 户 满 意 自 己 满 意产 品 采 购

14、配 置 管 理项目实施过程文件资料控制，质量记录控制过程改进： 跟踪、审核、预防、纠偏6.1 项目投标过程质量控制u 规范项目申报过程u 可行性分析u 确保项目可行性u 投入/产出分析u 保证投标资源u 加强投标过程控制u 提高投标能力u 保证满足合同条款u 统筹人力资源调度，优化投入结构项目实施部分项目申报项目立项项目投标过程合同评审人力资源调度项目启动市场管理6.2 项目实施过程控制6.2.1 项目实施过程控制的最终目的u 满足合同要求u 提供合格产品u 保证优质服务u 提高客户满意度6.2.2 项目实施过程要点分析用户：我要什么分析员：我明白你要什么莫么设计员：我把你要的设计出来程序员（

15、技术员）：实现用户：使用6.3 项目实施过程质量控制项目立项项目策划需求分析项目管理计划阶段计划周计划检查点评审产品组合or（开发设计）应用（编码）集成交付项目结项需求规格说明设计规格说明（源代码及相关文档）集成系统评审评审、测试测试合同、立项书6.4 维护支持过程的质量控制u 服务宗旨完善的售前，售中、售后服务，是我们对客户的一贯承诺。u 服务目的顾客的满意就是我们的放心。满足客户的需求，向客户提供合格的产品，及时处理产品质量问题等u 服务责任提供最佳的客户应用解决方案提供工程实施中最佳的人员支持、技术支持和配合支持提供产品维护的最佳手段u 服务以客户为中心责任部门客户客户服务中心支持服务人

16、员支持服务人员支持服务人员支持服务人员支持服务人员支持服务人员u 岗位职责客户服务中心（CSC）收集、记录和统计客户意见及问题产品使用指导、咨询和日常服务对客户意见及问题及时反馈处理结果编制维护计划、分析维护情况等技术部门对产品定期或不定期地进行修改或升级等以技术支持配合客户服务中心（CSC）做好服务工作维护人员日常系统维护建立维护记录u 服务维护流程与用户共同验收将结果通知用户问题再证实配置更改结果报告问题用户新新创通公司自己发现的问题支持服务中心责任部门实施维护维护结果项目及配置管理中心质量管理中心月报维护流程图u 服务要点CSC（客户服务中心）多渠道收集客户意见和问题，并及时反馈责任部门

17、给予技术支持提供解决方案实施现场维护CSC会同有关各方编写项目维护计划CSC统计分析，使维护工作及时、省时、有效u 服务记录项目维护计划表（CSC保存）用户问题记录表（CSC保存）维护记录表（CSC保存）维护统计月报表（CSC、QMC、P&CMC保存）保存期限至少三年u 引用程序更改控制程序配置管理程序第七章 采购控制u 目的确保采购产品符合客户要求和合同要求有效控制采购中的各个环节确保最终产品质量u 控制范围外购硬件设备外购软件产品委托开发项目7.1 采购控制程序采购控制程序对分承包方进行评价和选择按规定编制和审批采购文件实施采购按规定进行采购产品的验证保存采购文件和记录不合格品控制第八章

18、配置管理8.1 软件配置软件配置是指一个软件产品在软件生存周期的各个阶段所产生的各个形式（机器可读或人工可读）和各种版本的文档、程序及其数据的集合。该集合中的每一个元素称为该软件产品软件配置中的一个配置项。8.2 配置管理配置管理是标识和确定系统中配置项的过程，在系统整个生存周期内控制这些项的投放和更动，记录并报告配置的状态和更动要求，验证配置项的完整性和正确性。8.3 保证软件产品的完整性、一致性和可追溯性避免版本混乱避免原版丢失避免更改失控避免蓄意破坏避免软件库的混8.4 软件配置表8.5 项目实施过程中的软件配置管理软 件 配 置 管 理 的 实 施1. 建立配置控制小组2. 确立配置基

19、线3. 建立软件库4. 标识软件产品和配置项5. 建立软件配置项间关联6. 把软件配置项入库7. 软件库的存取控制8. 软件配置项更改9. 配置问题分析10. 提交新配置项11. 配置管理评审12. 提交软件新产品8.6 维护期软件配置管理维护期的软件配置管理是针对软件问题而言的软件问题的处理对于用户参与的维护期的软件配置管理第九章 预防和纠偏对质量问题坚持预防为主的宗旨对已出现的质量问题采取纠正措施，消除问题存在的隐患，防止再次发生对可能出现的质量问题采取预防措施，把问题发生的可能性减少到最低限度加强监督管理和跟踪检察，确保产品质量符合用户需求和合同规定，确保质量体系有效运行第十章 质量评审

20、10.1 质量评审内部质量体系审核管理评审10.2 内审与管理评审的比较 内部质量体系评审 管理评审目 的确定质量体系运行的有效性、符合性就质量方针和目标，评价质量体系现状对环境的持续的适应性、有效性依 据质量标准、质量手册、程序文件受益者的期望内部质量体系审核的结果类 型第一方第一方方 法现场评审会议评审次数/年至少两次至少一次结 果质量要素的改进提出纠正措施并跟踪落实改进质量体系，提高质量管理水平执行者内审员最高管理者策划 制定年计划组建审核小组准备1、明确任务2、编制审核计划3、编制检查表4、通知受审部门实施1、召开首次会议2、现场审核3、确定不合格项4、召开末次会议5、编写审核报告6、采取纠正和纠正措施制定年度审核报告流程图10.3 内部质量体系审核10.4 管理评审编制评审计划组织评审小组召开评审会议审批和发放评审报告采取纠正和预防措施流程图第十一章 文件资料控制1