华凯石油化工设计工程有限公司压力容器设计质量保证手册

0HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司00总目录和修改状况版次/修订号0/1标题页号文件号版次/修订号批准日期封面00总目录和修改状况1HK03SB0020150/12015091510压力容器设计质量保证手册发布令2HK03SB0020150/12015091520质量方针和质量目标3HK03SB0020125/02012041830企业概况4HK03SB0020150/12015091540引用法规、标准6HK03SB0020150/12015091550术语和缩写7HK03SB0020150/12015091560质量体系结构9HK03SB0020150/12015091570组织机构及职责权限10HK03SB0020150/12015091580文件和资料16HK03SB0020150/12015091590合同管理18HK03SB0020150/120150915100设计控制20HK03SB0020150/120150915110持续改进26HK03SB0020150/120150915120人员管理29HK03SB0020150/120150915130执行设计许可规则31HK03SB0020150/1201509151华凯石油化工设计工程有限公司文件华凯字发2015第9号压力容器设计质量保证手册发布令我公司压力容器设计质量保证手册由设备室负责编写，经审定符合特种设备安全监察条例、TSGR10012008压力容器压力管道设计许可规则和TSGR00042009固定式压力容器安全技术监察规程的要求，符合国家有关质量的政策、法规、标准和本公司的实际情况，适用于A1（高压容器）、A2、A3、D1、D2级压力容器的设计质量管理，能够保证安全可靠、持久稳定的压力容器产品质量。压力容器设计质量保证手册是我公司质量管理体系的基本规定，由于国家部分法规、标准的变动，所以本手册作了相应的变动。现予以发布，自2015年10月1日起实施，并由本公司技术委员会归口管理。压力容器设计质量保证手册阐述了我公司的质量方针、质量目标，并对质量体系提出了具体要求。压力容器设计质量保证手册是指导公司建立、实施、保持和改进质量体系的纲领2性文件，是全体员工的行动准则，是公司对顾客“用户至上，质量为本”的承诺。全体员工均须严格按照压力容器设计质量保证手册的要求落实质量职责和开展质量管理活动，努力实现公司的质量方针和质量目标，满足并超越顾客期望。特此发董事长华凯石油化工设计工程有限公司二一五年九月十五日编制李慧杰审批刘智泉发至基层各单位机关各部门HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司20质量方针和质量目标版次/修订号5/03质量方针精心设计、打造品牌、顾客满意、持续提高。质量目标公司质量目标合同履约率100；工程设计文件优良率90；顾客满意率95，顾客投诉处理率98。董事长二一二年四月十八日4HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司30企业概况版次/修订号0/15华凯石油化工设计工程有限公司成立于1996年，是开发区成立后注册的第一批高新技术企业，也是开发区唯一一所从事石油化工工程设计及技术服务的企业，同时也是中国石油九个石化工程设计院协作网成员单位之一，具有独立的法人资格。2005年初评为中国最具竞争力高成长企业500强之一；公司具有化工石化医药行业乙级工程设计资质（设计证书编号A223000759），通过ISO9001质量管理体系的认证，并具有、类压力容器设计资格证书、压力管道资格证书等。华凯石油化工设计工程有限公司以油田及大型石油化工基地为依托，聘用了大批石油化工设计工作的技术骨干，组成了老、中、青相结合的科研开发及设计实体，现有职工155人，其中工程技术人员131人，高级职称19人，中级职称64人，初级48人，聘任离退休职工11人，注册工程师27人，专业齐全、设计软件及设备齐全。在全体职工的努力下，几年来承担石油化工、油田地面工程及输气管线设计任务500多项（其中石油化工加热炉设计及改造项目130多项）。申请专利技术、开发专有技术十多项。由于公司管理体制上的优势，企业文化理念的树立，设计人员的综合素质得到不断地提高，技术水平得到充分的发挥，专业之间配合默契，增强了为客户服务的意识。使所承担的设计任务周期短、设计质量高、开车一次成功，受到用户的一致好评。几年来先后承担了中油公司的炼化分公司、石化分公司、哈尔滨石化分公司、吉林石化分公司、抚顺石化分公司、辽阳石化分公司、锦州石化分公司、锦西石化分公司、庆阳石化分公司、中石化的九江石化分公司、北京燕山石化分公司、天然气公司、油田地面建设工程、塔里木轮南原油稳定轻烃分离装置以及各厂罐区等的设计任务。同时，我公司于2007年参与国外尼日利亚炼油装置工程设计，在2008年参与香港投资我国首套最大规模凝析油分馏装置的设计，2009年为中石油公司辽阳分公司成功完成了全厂天然气替代燃料油和液化气改造工程设计；2010年又为其液化气及轻烃罐区的隐患进行了治理；2011年完成华科股份有限公司C5分离装置设计；2012年完成油田飞马有限公司油脂分公司研磨油装置改造项目设计；2013年中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司胺液系统扩容改造项目设计；2014年完成中国石油辽阳石化分公司动力厂原料车间安全隐患治理项目设计；2015年完成市黑金生物能源有限公司20万吨/年醇基燃料油项目可行华凯石油化工设计30企业概况HK03SB0020156工程有限公司版次/修订号0/1性研究。公司成立十几年来，现有有效专利28项，其中发明专利4项，实用新型专利24项。3项过期专利（实用新型）。公司在“立足发展求生存”的思想指导下,在竞争中求生存，在竞争中提高技术水平，我们不仅完成了多项石油化工方面的设计任务，并对石油化工过程的耗能大户加热炉进行认真的解剖、分析，即对燃烧系统、余热回收系统、解决露点腐蚀问题等进行了系统研究。针对各种不同的炉型结构，采用了新技术及配套的新产品，使新建和改造的加热炉，热效率大大提高，超过了中石化、中石油的规范标准，并节约了投资，延长了生产周期，为石化行业的节能作出了贡献。7HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司40引用法规、标准版次/修订号0/181特种设备安全监察条例2TSGR10012008压力容器压力管道设计许可规则3TSGR00042009固定压力容器安全技术监察规程4GB1502011压力容器5GB1512014热交换器6NB/T470412014塔式容器7NB/T470422014卧式容器8GB123372014钢制球形储罐9NB/T470142011承压设备焊接工艺评定10NB/T470152011压力容器焊接规程11NB/T470162011承压设备产品焊接试件的力学性能检验12NB/T47013147013132015承压设备无损检测13NB/T470181470187承压设备用焊接材料定货技术条件14NB/T470191470198锅炉、热交换器用管定货技术条件9HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司50术语和缩写版次/修订号0/1101、术语本手册采用GB/T190002008/ISO90002005质量管理体系基础和术语中的术语。此外，对压力容器设计中经常出现的下列术语进行定义。1质量控制环节组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。2质量控制点质量控制环节中需要重点控制的过程。控制点按其在生产过程中的重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审阅点（R点），停止点（H点），见证点（W点）。3A1（高压容器）级压力容器指第类单层高压压力容器。4A2级压力容器指第类低、中压压力容器。5A3级压力容器指球形储罐。6D2级压力容器指第类压力容器。7D1级压力容器指第类压力容器。8特种设备涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和厂（场）内专用机动车辆等。9压力容器压力作用下盛装流体介质的密闭容器。10常压容器与环境大气直接连通或工作（表）压力为零的容器。11固定式压力容器安装在固定位置处使用的压力容器。12移动式压力容器安装固定在交通工具上、作为运输装备的压力容器。13腔室容器中介质所在的相对独立的密闭空间。14元件组成压力容器的基本单元零件，如各种形状壳体、封头、法兰、垫板、支承圈等。15建造包括如下一系列工作的整个过程材料选择、设计、制造、检验、试验、验收、表面清理和涂覆等。11HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司50术语和缩写版次/修订号0/1122、缩写1特种设备安全监察条例简称条例2特种设备安全监察条例释义简称条例释义3固定式压力容器安全技术监察规程简称固容规4压力容器压力管道设计许可规则简称设计规则5GB1502011压力容器简称GB1506GB1512014热交换器简称GB15113HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司60质量体系结构版次/修订号0/1根据国家质量监督检验检疫总局TSGR10012008压力容器压力管道设计许可规则的要求，在公司质量管理手册的基础上，修改并建立压力容器质量保证体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进。质量保证体系涵盖了压力容器设计的全过程，主要内容包括1组织机构及职责权限；2文件和资料控制；3合同管理与质量信息反馈；4设计过程控制程序；5持续改进；6人员管理及培训程序；7执行特种设备（压力容器）设计许可规则及印章使用管理规定。14HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司70组织机构及职责权限版次/修订号0/1151、总则本章对设计质量体系的组织机构、设计人员组成、各级设计人员的任命、设计人员的职责与权限做出规定，以确保质量体系的有效运行。2、组织机构本公司压力容器设计质量体系的组成机构为本公司设备室，由总经理设计技术负责人各级设计人员组成设计质量控制机构，设计批准人设计审核人设计校核人设计人组成设计质量执行机构，设计工作归口于技术委员会负责管理，详见下图设计组织机构图。在履行质量体系文件的责任和权力上，自上而下层层分解；在任务完成的前提下，自下而上层层保证。具体见程序文件压力容器各级设计人员的管理制度。3、各级设计人员公司设有压力容器设计单位技术负责人1人、压力容器设计批准人员1人、审核人员3人、校核、设计人员13人。31压力容器设计单位技术负责人由公司主管压力容器设计工作的负责人担任，具有压力容器相关专业知识，了解法规、安全技术规范、标准的有关规定，对重大技术问题能够做出正确决定。华凯石油化工设计70组织机构及职责权限HK03SB00201516工程有限公司版次/修订号0/11732压力容器设计批准人应符合下列条件（1）从事本专业工作，且具有较全面的相应压力容器设计专业技术知识；（2）能够正确运用有关法规、安全技术规范、标准，并且能够组织、指导各级设计人员贯彻执行；（3）熟知压力容器设计工作和国内外有关技术发展情况，具有综合分析和判断能力，在关键技术问题上能作出正确决断；（4）具有3年以上压力容器设计审核经历；（5）具有高级技术职称；（6）持有有效的压力容器设计审批人员资格证书；（7）持有单位技术负责人签发的授权书。33审核人员（1）能认真贯彻执行国家的有关技术方针、政策，工作责任心强，具有较全面的压力容器设计专业技术知识，能保证设计质量；（2）能够指导设计、校核人员正确执行有关法规、安全技术规范、标准，能解决设计、制造、安装和生产中的技术问题；（3）具有审查计算机设计的能力；（4）具有3年以上压力容器设计校核的经历；（5）具有中级以上（含中级）技术职称；（6）经压力容器设计审批人员专业考核合格。34校核人员（1）能够运用有关法规、安全技术规范、标准，能指导设计人员的设计工作；（2）具有一定的压力容器设计专业知识，有相应的压力容器设计成果并已投入制造、使用；（3）具有应用计算机进行设计的能力；（4）具有3年以上压力容器设计经历；（5）具有初级以上（含初级）技术职称；18HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司70组织机构及职责权限版次/修订号0/11935设计人员（1）具有一定的压力容器设计专业知识；（2）能贯彻执行有关法规、安全技术规范、标准；（3）能在审核人员的指导下独立完成设计工作，并且能够使用计算机进行设计；（4）具有初级以上（含初级）技术职称和一年以上的设计经历。4、设计、校核、审核、批准、专业负责人的职、责、权41设计人按设计任务书和设计条件图（表）要求，负责所承担产品图样的设计和设计文件的编写，对设计质量负责。正确贯彻压力容器的有关法规、安全技术规范、标准和技术条件，遵守压力容器设计的各种规章制度。正确应用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式，做好受压元件的计算和应力分析。在设计文件中，做到制图比例适当、视图投影正确、图面清晰、尺寸,数字,符号,图例准确、文字叙述切题，简明，通顺。当设计技术难度较大的压力容器时，应提出包括容器主要结构，材质选用、技术要求等设计方案，并与校审人员研究确定后进行施工图设计；设计文件全部完成后，在送校前，应全面自校，并负责对校核和审核中提出的意见进行设计文件的修改，以及打印底图和打印文件的复核；按规定签署设计文件，做好整理和归档工作；认真处理制造、安装和使用中的有关设计问题，对需要修改的内容，应及时做出修改并对修改文件作相应的登记和整理以备项目完工后过程文件的归档；负责对复用设计文件的复查和修改；做好设计产品的用户访问，填写用户访问记录，并按规定存档。42校核人会同设计人员商定压力容器设计方案，帮助设计人员解决设计中的一般技术问题，并20HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司70组织机构及职责权限版次/修订号0/121对所校核的设计文件的质量负责。全面校核压力容器设计文件。校核内容包括1设计是否符合设计任务书或设计条件图表的规定，设计是否技术先进、安全可靠、经济合理，是否符合制造、安装和使用要求2受压元件的强度计算书中采用的设计参数、基础数据、计算公式、计算结果是否正确，是否与设计图样一致3技术要求是否符合现行法规、安全技术规范、标准的规定，内容是否完整，文字叙述是否准确4设计图样的比例、视图、图面布置是否适当，尺寸、符号、加工要求、材料选用及数量是否正确，安全附件选用是否符合规定5技术文件是否齐全，内容是否正确，标准图和复用图选用是否恰当,填写压力容器设计文件校审记录表及质量评定卡，按规定签署设计文件。负责所校核的设计文件再修改内容的校核工作。43标准化审查人员按设计任务书或设计条件图表的要求，为设计人员解答设计相关的法规、安全技术规范、标准。标准化审查内容包括1设计文件中采用的法规、安全技术规范、标准是否正确，贯彻是否符合规定2设计计算书内容是否完整包括安全附件的计算，其计算及参数输入是否符合有关法规、安全技术规范、标准3设计图样是否符合国家制图标准。所选标准图、通用图是否恰当，其折合1图幅的标准化率及通用化率4技术要求是否符合法规、安全技术规范、标准的有关规定，内容是否准确、清晰、完整5认真填写标准化审查记录表22HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司70组织机构及职责权限版次/修订号0/12344审核人参加讨论压力容器设计主要技术问题，指导设计、校核人员确定设计方案，解决疑难技术问题，并对所审核的设计文件的主要技术内容和设计方案的正确性负责。审核设计文件的内容包括1设计是否符合设计任务书，设计条件图表及现行压力容器法规、安全技术规范、标准的要求，设计文件是否齐全，是否按规定签署2设计计算书中采用的设计软件计算方法、公式、参数、应力分析及主要受压元件和安全附件的计算结果是否正确3设计图样的技术要求、技术特性表、受压元件材料、关键零部件尺寸、装配尺寸是否正确，复用图、借用图选用是否恰当4协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见填写压力容器设计文件校审记录及质量评定卡，按规定签署设计文件。45批准人审定人参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查，决定重大的结构设计、计算方法、材料选用和技术条件，审定设计执行的技术方针、政策、设计原则，并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则性问题负主要责任。审定设计文件、采用的设计软件、主要计算公式、数据、主要安装尺寸和关键性技术问题，并对设计、校核、审核及与标准化审查人员之间的技术分歧意见作最后决定，必要时，可主持设计的中间审查，以保证设计质量。按规定签署文件。46设计单位技术负责人负责压力容器设计单位设计技术的全面工作。组织各级设计人员严格执行压力容器法规、安全技术规范、标准，切实贯彻各项设计管理制度，确保压力容器设计安全质量和经济合理。24HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司70组织机构及职责权限版次/修订号0/125审批压力容器设计工作发展规划，并定期检查落实情况。组织设计方案的讨论和审查，审批重要压力容器设计任务书和设计条件图表。审批本单位压力容器设计管理制度。负责裁决设计人员与批准人员之间在设计工作中的分歧意见。负责领导开展对各级设计人员的培训、考核工作。审核压力容器设计年度综合报告并做好上报工作。定期向法定代表人或授权委托人报告设计工作开展情况，并对各级设计人员的任命提出建议。对压力容器设计单位资格印章的使用管理进行监督检查。对造成事故的产品设计，组织分析、评议，提出纠正措施和改进方案。如不兼任设计批准人，则必须签发授权书，授权具备批准人任职条件的压力容器设计批准人。26HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司80文件和资料版次/修订号0/1271、文件和资料控制内容受控文件包括质量保证体系文件、技术文件和外来文件三类。1质量保证体系文件本公司质量保证体系文件的结构层次包括质量保证手册、程序性文件（管理制度）、作业文件（设计技术规定）和设计管理、技术有关表卡等四个层次。分别为A质量保证手册；压力容器质量保证手册HK03SB002015B程序性文件（管理制度）；压力容器各级设计人员管理制度HK03SB012011压力容器各级设计人员培训考核管理规定HK03SB022015压力容器各级设计人员岗位责任制HK03SB032015压力容器设计条件编制与审查制度HK03SB042015压力容器设计文件编制管理规定HK03SB052015压力容器设计文件更改管理规定HK03SB062015压力容器设计文件复用管理规定HK03SB072015压力容器设计条件图（表）编写制度HK03SB082015压力容器设计文件签署及标准化审查制度HK03SB092015压力容器设计文件档案（含电子文档）保管管理规定HK03SB102015压力容器设计文件质量评定及信息反馈管理规定HK03SB112015特种设备设计许可印章使用管理规定HK03SB122015压力容器设计工作程序HK03SB132015C压力容器作业文件（设计技术规定）；压力容器设计技术规定HK01SB012015D压力容器设计管理、技术有关表卡设计管理、技术有关表、卡HK03SBC4201528HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司80文件和资料版次/修订号0/1292技术文件技术文件是指公司内部编制的设计规定和设计文件含电子文档等。包括开工报告、压力容器设计计算书、压力容器设计说明书、类压力容器风险评估报告、压力容器设计图表和校审记录等文件。3外来文件外来文件包括法律法规、标准规范、各级上级机关（或部门）下发的文件、顾客提供的设计基础资料、外购的计算机应用软件等。2、受控文件的控制1体系文件和技术文件须由编制人、审批（或校审）人、会签人等进行签署，发布前须得到批准，以确保文件的充分性和有效性。2必要时，对文件进行评审与更新，更新的文件须得到再批准。3文件的更新与现行状态须标识。4确保使用场所获得使用文件的有效版本。5保持文件清晰，易识别。6外来文件须标识，并控制其分发。7防止作废文件的非预期使用，作废文件须保留时，应标识。8质保体系运行情况的质量记录和工程项目记录按公司质量管理程序文件和作业文件的相关规定要求进行填写、收集、检索、审核、贮存、保存和归档。30HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司90合同管理版次/修订号0/1311、总则合同是供需双方明确相互权利和义务关系并具有法律约束力的书面文件。如果在合同这个环节上出了差错，获得并传递了错误的信息，其他环节将都会错下去，因此必须制订合同评审程序，明确合同控制的范围、程序、内容。1、合同控制内容与要求11与顾客沟通经营部门负责确定并实施与顾客沟通的有效安排，包括A、信息收集市场调研，了解产品发展动态和质量水平，建立信息网络、信息库、顾客和潜在顾客档案，有效地传递、分析、筛选、汇总信息；B、问询、合同或订单的处理，包括对其修改；C、建立顾客服务系统D、识别和确定顾客对产品的有关要求，包括与产品有关的法律、法规和标准要求、对交付及交付后活动的要求等。12承接合同的原则A、必须遵守相关法律、法规和标准等的要求；B、压力容器产品须满足设计许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；C、保证经济利益不受损失。2、合同评审合同评审程序，从订货投标阶段起到正式签订合同为止整个过程，由经营部组织技术、供应、生产等有关部门对合同进行评审，确保需方要求得到清晰地理解和准确地规定。21在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，设备室负责初步审查设计图样，对产品技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求进行评审，从而为合同签订提供有力保障。22形成评审记录并且统一归档保存。3、合同签订31合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、交货期、质量要求、合同评审等事项。32签订合同时应该详细填写合同书上全部内容并且甲乙（供需）双方均应加盖合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同书中注明并作为合同附件，技术协议须双方代表签字后生效。32HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司90合同管理版次/修订号0/1334、合同管理与合同变更41经营部负责在合同签订后将合同文件发至各个有关部门，按照公司经营策划要求参加与顾客（含设计院）的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更、设计确认和设计变更等与顾客及设计单位等的外部协调（含自行设计和开发图样的确认、技术问题报告单的处理等），负责合同履约率和交货期保证率等的考核。42若合同要求发生变更（含设计变更），经营部应形成“合同变更通知书”并经过部门领导审核签字，把变更的要求通知到有关职能部门，有关职能部门负责按变更后的内容执行；合同变更须经过顾客确认；合同变更如果涉及成本上升等重大变更时“合同变更通知书”需经过主管领导审批。5、合同文件（至少包括合同书、合同变更通知书、技术协议书、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等）由经营部门负责登记、编册、收发和保管，产品完工后经营部应将合同文件移交档案室保管。34HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司100设计控制版次/修订号0/1351、总则设计控制是压力容器设计质量保证的有效手段，做好压力容器的设计控制，能有效保证压力容器设计文件的完整性、正确性、各级设计人员均应按本公司的设计质量手册和设计管理制度的规定，严格按本公司的设计许可范围进行设计工作，履行各自的职、责、权，认真做好压力容器的设计工作和设计管理工作。设计控制包含设计人员的控制、设计范围的控制、设计文件管理和设计工作程序的控制以及设计工作结束后的材料代用、设计修改等，详见图1压力容器设计控制程序图。2、工作程序21各级设计人员的任命各级设计人员必须经总经理任命，未经任命的人员不得从事压力容器的设计工作。总经理任命技术负责人，各级设计人员由技术负责人提名总经理任命。具体见压力容器各级设计人员的管理制度（HK03SB012015）。22设计任务书当设计任务由设备专业为主导专业时，由公司经营部下达到设计管理部，由设计管理部安排到设备室，经技术负责人审核后签字下达。23设计条件图由公司工艺专业及其他上游专业或用户与设计人员共同编制设计条件图，经设计审核人审查同意后，作为设计依据。设计条件图的编制应符合压力容器设计条件的编制与审查制度（HK03SB042015）。24设计范围设计的压力容器类别、级别、品种范围不得超出本公司压力容器设计许可范围。25设计工作程序严格按本公司的设计管理制度所规定的设计工作程序进行。具体见压力容器设计工作程序（HK03SB132015）26设计管理制度设计管理制度由设计批准人员审核，技术负责人批准后实施。27设计文件包括设计任务书、设计条件图、强度计算书、设计图样、安全泄放量计算书、风险评估报告用于III类压力容器、设计文件校审记录及质量评定卡、标准化审核记录、设计文件更改记录、材料代用申请单（与制造质量体系卡共用）36HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司100设计控制版次/修订号0/137有关压力容器设计的程序性文件构成。271设计任务书设计任务书必须经技术负责人审查同意后方可下达。272设计条件图设计条件图必须经设计审核人审查并符合本公司设计许可证的许可范围，方可作为设计依据，用于压力容器的设计。用户委托设计的压力容器，设计条件图应经用户签字确认。具体见压力容器设计条件的编制与审查制度（HK03SB042015273设计条件图、强度计算书、风险评估报告用于III类压力容器、设计图样、安全泄放量计算书；必须经三级设计人员签字后方为有效III类压力容器必须经四级设计人员签字后方可生效。各级设计人员的签署权限为设计人员级别签署权限批准级设计、校核、审核、批准审核级设计、校核、审核校核级设计、校核设计级设计一套设计文件上，同一设计人员只能签署一级。274设计文件的审查设计文件由设计校核人员负责审查并填写校审记录及质量评定卡，设计人员负责修改。对不同的审核意见以设计审批人员的意见为最终意见。具体见压力容器设计文件签署与标准化审查制度（HK03SB092015）275设计图样盖章经审批合格的设计文件必须填写盖章申请单并经技术负责人批准后方可盖章。不得在外单位设计的文件上加盖本公司的设计资格印章，也不得在本公司设计的文件上加盖外单位的设计资格印章。具体见特种设备设计许可印章的使用管理规定（HK03SB122015）28设计文件管理具体见压力容器设计文件档案（含电子文档）保管管理规定（HK03SB102011）281设计文件的管理按本公司压力容器设计管理制度中文件管理要求。38HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司100设计控制版次/修订号0/139282设计文件的借阅应征得技术负责人的同意。283设计文件的修改应征得原设计人的同意。3设计类别、级别、品种范围公司设计许可级别为A1（高压容器）、A2、A3、D1、D2级压力容器，品种范围为反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器、储存压力容器。4材料代用41材料代用需由压力容器制造单位提出代用申请，由压力容器原设计人员（含设计、校核、审核、批准人员）中的设计人按标准、规范的规定予以审查，对受压元件的材料代用，还需重新进行计算，主要受压元件的材料代用，还需设计审核人员的同意。审查同意后的材料代用分发给用户，并留一份作为过程文件归档。5设计修改51设计修改不得降低产品质量，更不得违反国家有关规范、标准及技术文件。修改后的设计文件应正确、完整、统一、清晰，并应按新设计的设计文件的规定签字。52归档后的设计文件需修改的，修改人应提出设计修改申请单，经设计技术负责人同意后修改，修改后的图样不得掩盖修改前的设计文件。53对用户提出的设计条件修改，需经用户代表签字认可。54未归档的设计文件，按设计校审记录由设计人员负责修改。修改后的设计文件可以不反映修改前的状况。55设计修改单551设计修改单应全面覆盖设计修改内容及改前的状况。552设计修改必须经设计、校核、审核人三级签字。对设计技术负责人提出的设计审核修改，修改后需经设计技术负责人审核签字。具体见压力容器设计文件的更改管理规定（HK03SB062015）。6设计文件复用按程序文件压力容器设计文件复用管理规定（HK03SB072011）执行，并办理相关40HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司100设计控制版次/修订号0/141手续。7信息反馈与处理71压力容器设计过程中的质量信息反馈和用户反馈的质量信息和投诉，由经营部负责。72定期组织对用户信访或回访，收集并处理质量和服务方面的问题。具体见压力容器设计文件的质量评定及信息反馈管理规定（HK03SB112015）8接受监督81本单位设计的压力容器认真接受国家、省、市质量技术监督部门的监督和检查，严格执行固定式压力容器安全技术监察规程和压力容器压力管道设计许可规则等相关规定。82每年第一季度内向许可实施机关报送上年度综合报告，并抄报相应的鉴定评审机构。83本单位设计的压力容器接受用户监督。图1压力容器设计控制程序图（一）4243图1压力容器设计控制程序图（二）4445HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司110持续改进版次/修订号0/1461、总则通过对设计产品质量的内外信息进行收集、分析和处理，对存在的问题采取相应的纠正和预防措施，确保产品符合规定的要求。通过内部质量管理体系审核，及时发现存在的问题，对存在的问题进行分析研究，采取相应的纠正和预防措施，确保设计质量管理体系的正常运行。2、职责和权限内外部质量信息由设计技术负责人归口管理、设备室负责分类统计。内部质量管理体系审核，由设计技术负责人负责组织进行，内审员和各部门配合。3、内外部质量信息的处理31内外部质量信息的收集311设计技术负责人负责安全监察、监督检验过程中的信息。312设计管理部及项目组负责收集汇总检验和试验过程中存在的图纸问题和质量信息，并进行分类统计；313经营部负责顾客反馈和投诉设计质量及顾客满意度的信息；各部门每月底应将本部门的设计质量信息传递到设计技术负责人。信息可用已有的质量记录，也可用其它形式的书面材料。32内外部质量信息的分析和处理321根据有关部门内外部质量信息，设计技术负责人应在每月初组织有关质量职能部门召开质量分析会，会议应包括如下内容1通报质量信息；2分析不合格品产生的原因，并研究防止再发生所需的纠正措施；纠正措施具体要求如下1）立即编制“相关类型产品质量控制要求及文件监视方法”并对照实施；2）立即组织相关人员进行文件学习，使其掌握质量文件的具体要求，提高质量意识；3）自查公司其他技术类文件，是否还有同类问题，如果有，立即纠正。3对全部过程、操作、质量记录、用户投诉进行分析，以查明和消除潜在不合格产生47HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司110持续改进版次/修订号0/148的原因，采取相应的预防措施。具体预防措施如下1）分析现状，找出问题原因、薄弱环节和制约环节；2）确立改进目标，研究并制定预防措施方案，即预期效果；3）预防措施方案具有一定的针对性、先进性和创造性，能反应问题本质，并能体现先进的管理技术。措施方案经过实施，能经济有效地解决问题，并不会产生其他负面效应预防措施具有较强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题再发生；4）使预防措施规范化，并纳入质量保证体系文件中，及时组织学习、贯彻执行。322设计管理部及项目组应做好质量分析会的记录，并对上述文件的归档立案。323设计技术负责人负责对采取的纠正措施和预防措施进行检查和监督。并负责由执行纠正和预防措施引起的有关质量体系文件的更改并予以记录。4、内部质量体系审核41设计技术负责人制订设计质量体系审核计划，内容应包括审核的目的、范围、审核的依据、审核组成员、审核时间等。内部质量体系审核一般每年进行一次，当组织机构、管理体系发生重大变化或出现重大质量事故或连续发生顾客投诉时，可随时组织进行内部质量体系审核42内部质量体系的审核由能胜任工作且与受审核部门无直接关系人员担任。审核人员应按确定的依据和范围认真编写检查表，按检查表的内容和确定的时间进行审核。审核人员应对被审核部门的质量体系运行情况进行客观的评价。43现场审核完毕后，设计技术负责人召开审核组会议，综合分析、评价检查结果，内审员应按照所依据的标准、设计质量手册、设计管理制度等相应的条款要求确认不符合项，开具“不合格报告”；设计技术负责人应对设计质量体系运行效果做出评价，整理编制“内部质量体系审核报告”。审核报告的内容包括审核中发现的不符合项事实；对其产生的原因分析，采取纠正措施的建议；上次审核中有关纠正措施建议的实施情况与效果评价。44责任部门应针对本部门的“不合格报告”进行原因分析，提出纠正措施，经设计技术负责人批准后实施，实施效果及有效性由原审核人员负责进行验证和记录。49HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司110持续改进版次/修订号0/15045“内部质量体系审核报告”由总经理批准后，作为管理评审的依据。46内部质量体系审核资料保存期限为三年。5、对于安全监察、监督检验、第三方检验等外部质量审核及顾客发现并提出的产品设计质量问题，公司将积极与有关部门取得联系，组织相关人员对设计质量问题进行分析，制定和采取相应措施，使问题及时得到处理和解决，确保产品的安全运行。需采取纠正预防措施的，应制定相应的纠正和预防措施。6管理评审61总经理负责对质量方针、质量目标和质量体系的现状及适宜性组织评审，确保质量管理体系持续的、适宜性、充分性和有效性，满足顾客和公司双方利益；62管理评审每年进行一次，通常性在每年的第三季度进行，当外部环境和公司内部条件发生较大变化或发生重大质量事故时，总经理可随时决定进行管理评审时间。63管理评审采用会议方式。参加人员和内容为A总经理主持管理评审，并作出评审结论；B设计技术负责人报告质量体系运行情况和内外部审核情况以及对上次的改进和预防措施的实施结果；C设备室报告各项目工程设计现状；D设计管理部报告设计质量检验验收及保质期内用户反映的情况；E企管办负责管理评审准备工作，保存管理评审记录；F可能影响质量管理体系的变更包括资源、第二方、第三方审核的结果；G其他改进的建议。64管理评审应对质量体系、质量方针和目标的有效性和适宜性进行评价，评审输出包括质量管理体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关产品的改进及资源需求方面决定和措施。65管理评审应形成文件，并保存记录。51HK03SB002015华凯石油化工设计工程有限公司120人员管理版次/修订号0/1521、总则本章对从事压力容器设计各类人员的质量教育培训和资格考核评定做出规定。2、职责和权限21人事部门统一归口管理教育培训和资格考核评定，制订教育培训的规划和计划。并负责不断开发人才，有权对不符合资格能力要求的人员提出解聘要求。22人事部门应建立健全各类人员内、外部教育培训、资格考核评定、职业再教育和定期考核、日常考核等制度，并付诸实施，建立完整的台帐和档案。23设计技术负责人应参加锅容标委组织的法规、标准宣贯学习，并对国家、省、市监督部门及行业组织的各类学术会议培训班按时参加。3、质量教育培训的对象和内容31设计人员资格应符合国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备安全技术规范TSGR10012008压力容器压力管道设计许可规则中的规定。32设计审核、批准人员应参加全国锅炉压力容器标准化委员会组织的资格考核及专业知识培训。33全体