11万吨年电工圆铜杆连铸连轧及拔丝建设项目可行性研究报告

第一章总论一、项目背景（一）项目建本情况1、项目名称通辽蒙隆能源开发有限公司养牛基地建设项目2、项目承办单位通辽蒙隆能源开发有限公司3、项目性质新建4、项目负责人张建军5、项目所在地区、地点通辽市科尔沁区余粮堡镇6、建设规模项目建设完成后，项目区育肥牛每批新增2000头，每年可新增出栏6000头育肥牛。同时，购进500头科尔沁奶牛，年可生产牛奶2000吨，犊牛400头。7、投资规模项目总投资3000万元。8、资金构成流动资金3000万元。9、资金筹措企业自筹。10、经济效益项目建成后，年可实现销售收入4000万元，利润930万元。11、建设期1年。12、可行性研究报告编制单位通辽市工程咨询中心13、法人代表王金山14、资格证书编号工咨甲1030107002工咨乙103010700215、资质等级国家综合甲级16、发证机关国家发展和改革委员会二、编制依据、原则及研究范围1、编制依据（1）原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。（4）国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。（5）通辽市人们政府养牛产业发展规划（200620011年）2006年。（6）国家现行的财会、税收政策。（7）国家有关技术标准及规范。（8）建设单位提供的有关资料。2、编制原则（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。（3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。三、综合评价和论证结论（一）建设的必要性通辽市面对我国农业发展的新形势、新任务，特别是面对加入世贸组织的新挑战，确立了以增加农民收入为根本出发点，立足于建设以黄牛为主的畜牧产业大市、绿色农产品大市的发展战略。加快以粮食为主、向畜牧业为主转变，加快发展畜牧业市通辽市推进农业结构调整的一项战略任务。通辽市畜牧业基础条件好，已具备了向畜牧业转变的基础和条件，蒙牛乳业等企业落户通辽，需要大量牛奶。此项目对通辽市农业结构调整、实现农牧业产业化经营和创造绿色工业城市非常重要。（二）可行性1、基础条件可行通辽市土质肥沃、水草丰美，境内草原面积341933万亩，其中可利用草原面积312133万亩，是国家重要的畜牧业生产基地，久享中国“黄牛之乡”盛誉。特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。畜产品加工企业已经形成群落。通辽市的畜产品加工业主要有乳业以及牛、猪、羊、鹅等肉食品加工，已有了较为先进的领军企业，如蒙牛乳业、科尔沁牛业、金锣食品、草原兴发等，目前蒙牛乳业日处理鲜奶300吨，通过技改项目，蒙牛2004年日加工能力要达到1000吨，需饲养优质奶牛85万头以上。肉类加工行业的龙头老大科尔沁牛业有从德国进口的最先进的肉牛屠宰加工生产线，已通过HACCP认证，可生产保鲜肉，年屠宰加工能力为15万头，在禽类加工中，2004年开鲁宇标食品完成并投产800万只白鹅屠宰加工生产线，科尔沁鹅业2003年已完成投产1000万只白鹅屠宰鹅和肥肝加工生产线。2004年维尔公司在原400万只鸡屠宰生产线的基础上新增1000万只鸡的生产线。金锣公司已形成年屠宰300万头生猪的生产能力。2、气候条件可行通辽市属温带半干旱大陆性气候。全年平均日照百分率为68。大部分地区无霜期为90160天，年平均气温为78，年平均降雨量在350毫米450毫米之间（近年为120毫米275毫米之间）。降水量多集中在夏季，6月8月的降水量约占全年降水量的68；近五年年平均降水量为180毫米左右。规划区内上述各项指标约为全市的平均值。项目区气候条件适合奶牛养殖。3、技术条件可行科尔沁区下设兽医站、改良站等多个技术推广部门，全区畜牧防疫卫生系统已形成系统网络化，并且，项目防疫工作置于完成。另外，农业畜牧业推广站多年研究和推广，形成了一整套育肥牛科学饲养方法。因此，项目建设所需各项技术条件均已完成。4、市场条件可行随着人们生活水平的不断提高，膳食结构也发生变化，人们对牛肉的需求量不断增加，但我国目前牛肉生产的增长速度满足不了市场需求。近几年每年都从国外进口20003000吨优质牛肉满足星级宾馆，饭店的消费。国际市场的牛肉价格一直看好，我国向日本出口的潜力非常大，当今世界肉牛生产有向高档化方向发展的趋势。2002年以后，全世界肉牛产量在5000万吨左右，牛肉的贸易量超过了1000万吨，其中高档牛肉的贸易月在500万吨以上，并有增加的趋势。项目市场条件有保障。（三）经济合理性本项目将当地粮食和饲料优势转化为乳业优势，既可推进当地农业产业结构调整，又有力地促进通辽市乳品加工业的发展，增加农牧民和地方财政收入。努力建立“公司基地农户”的产业链。畜牧产业的发展关键是建立“两高一优”养殖基地和优质畜禽种业公司，饲料公司，做到优良育种，科学饲养，以公司基地农户的形式形成一个产业链。政府要加强引导，扶持和规范，搞好连链服务，并逐步向行业协会或商会过渡，由行业内部按经济规律进行合理的管理协调和分配。派生一些高附加值、高科技的产业，从纵向上把产业链拓宽延长，水平提高，和农业形成良性的生物循环。（四）环境评价本项目开发建设粗饲料供应基地，对周围环境造成影响。同时，通过本项目的形势，对通辽市的肉牛养殖业起到促进的作用，对于建设生态畜牧业具有积极的指导意义。可进一步带动当地畜牧业工程的发展。（五）论证结论本项目建规模适当，建设条件可行。项目实施后，可通过发展农区畜牧业，加快当地农村产业结构调整，促进地方畜牧业的发展，增加农民的收入和地方财政收入，项目经济效益显著，在财务上可行。第二章市场分析与建设规模一、项目背景发展农村畜牧业是农村产业结构调整的重要措施，是实施农村经济产业化的重要突破口。现代农业中的畜牧业，在整个农业生产系统中与种植业是相互独立、相互依存的两个子系统。畜牧业是种植业的加工厂，是现代农业的一大特点。通辽市是全国闻名的黄牛之乡，余粮堡畜牧交易市场是我国北方最大的畜牧交易市场。近几年来，通辽市确立了以牛立市的发展战略，牛产业得到长足发展。目前，通辽市全市人口308万，仅牛的饲养量已达150万头，存栏达1145万头，2001年全市良种奶牛39973头，农牧民来自牛产业的收入达250元，传统的养殖方式已不能适应市场经济的需要，引进高产奶牛，探索科学的饲养方法，市发展通辽市养牛业的当务之急。为此，通辽蒙隆能源开发有限公司提出育肥牛养殖项目。二、项目建设的必要性发挥和利用畜牧养殖业资源优势，有选择地发展生化药物,牛、羊、猪和家禽是通辽市重点发展的养殖产业，2004年1月末牲畜存栏总数达9805万头只口。畜牧业的发展为生化药物的开发和生产提供了可靠的原料来源。充分利用动物的血液、器官、组织等生物材料，提取、分离、加工生产各种生化药品，是通辽市医药产业发展的一个重要领域。1、发展牛脏器、血液系列生化产品。内蒙古科尔沁牛业有限公司，利用本公司10万头牛（马）屠宰生产线加工肉牛所剩下的脏器、血液、骨头等副产品为原料，生产生物活性肽、胰蛋白酶、超细牛骨粉、补铁血红素、牛黄酸、脾转移因子、眼生素等多种生化药品。年生产生物活性肽提取液10万升，免疫球蛋白20吨，超细牛骨粉60吨，多元素多肽40吨。2、发展动物胸腺提取物生化药物。胸腺素是胸腺分泌的多肽类激素，是一种新型免疫调节剂。该产品主要用于治疗各种原发性或继发性细胞缺陷病，某些自身免疫性疾病，各种细胞免疫功能低下的疾病，如儿童先天性免疫缺陷病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、病毒性肝炎、支气管哮喘以及上呼吸道感染等。“胸腺肽注射液”是以健康小牛胸腺为原料，采用生物技术加工制备而成。该产品具有广泛市场前景，值得进一步开发和生产，预计将会带来较好的社会效益和经济效益。3、发展动物脑水解物生化药物。脑水解物是动物脑经人工控制蛋白酶降解而产生的含有氨基酸和小分子肽等的混合物。由于它能透过血脑屏障、改善脑代谢，用于治疗各种原因所致的中枢神经系统疾病。脑水解物是有效的防治脑血管疾病类药物。从猪脑中提取的“脑蛋白水解物注射液”富含类似神经生长因子和神经肽类物质，具有高度生物活性，临床用于急性脑血管病和脑外伤的治疗。根据原料来源和市场需求，可适当发展此类药物的生产。4、发展动物胚胎和胎盘提取物保健美容产品。人在衰老的同时，大脑也在急剧退化，这是因为人过了生长期脑细胞大量死亡的结果。羊胎素中富含优质的卵磷脂、维生素E和钙、铁等矿物质。卵磷脂为重要的神经兴奋递质，对神经活动有重要作用；维生素E具有抗氧化作用，能有效清除大脑中的过氧化物。羊胎素中还含有细胞生长素和促性腺激素，服用后迅速作用于人的脑垂体，调节人体免疫系统。“羊胎素胶囊”可采用大草原无污染母羊23个月羊胚胎和胎盘精制而成。5、利用发酵技术生产发酵药物。目前全球使用的抗癌药物中，有50是直或间接来自微生物，由此可知微生物发酵产品在全球制药产业中确实扮演着举足轻重的角色。另外，包括在全球LACTAMASE抑制剂，知名减肥药XENICAL让你酷等的主要活性成份都是以微生物发酵得到的产品。全球运用发酵工艺生产的产品，包括大宗发酵产品（如氨基酸、酵素等）的年销售值约90100亿美金，而以发酵工艺生产的特用化学品，如医药中间体及医药活性成份等，其销售额约为300亿美元。此外，近年来微生物发酵技术也被利用来生产胡萝卜里的胡萝卜CAROTENE、西红柿里含量丰富的LYCOPENE以及虾类、螃蟹壳内的虾红素ASTAXANTHIN等。90年代，基因治疗的研究风行全球，制药界利用微生物发酵生产各种治疗级蛋白质、单株抗体。由于微生物的多样性，提供了弹性、不可预期的分子结构与特殊的活性功能，而这正是组合化学数据库无法取代的特质，尤其是微生物来源的天然化合物常具有与动物系统相类似的物质。第三章建设条件一、区位优势（一）优越的地理位置通辽市位于内蒙古自治区东部，松辽平原西端，科尔沁草原腹地。属东北经济区和环渤海经济区，为国家西部大开发及振兴东北老工业基地区域。全市行政区辖五旗一市二区一县，总面积59535平方公里，总人口310万人，其中农业人口237万人，蒙古族人口1384万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。通辽市地处东北交通要塞，东与吉林省相连，南与辽宁省接壤。市政府所在地科尔沁区距北京725公里、距天津731公里、距沈阳250公里、距长春290公里，距大连594公里、距营口380公里、距锦州330公里，距葫芦岛440公里，是内蒙东部和东北三省商品物质的重要集散地。（二）完善的基础设施通辽市市政基础设施条件较好，交通、通讯便利。境内有111、203、303、304国道，形成四通八达的公路网。沈阳铁路局在通辽设有分局，通辽铁路分局已成为京通、集通、通让、通霍、大郑、平齐铁路六条线汇集的交通枢纽，是东北地区第二条进关线的起点，每天从六个方向进出列车30余列，日客流量超万人次，日货物吞吐量达15万吨，是全国38个铁路枢纽大站和14个编组大站之一。通辽机场可起落波音737型客机。电信、移动、联通、铁通通讯部门已在通辽落户，为广大用户提供了方便服务，传输达到数字化，信息网络完善，可直接办理国内、国际邮政、电信业务。（三）丰富的地上地下资源通辽市地域辽阔，土地肥沃，地上地下资源丰富。境内已探明煤炭、石油、硅砂、重稀土、铜、铁、铅锌等矿产41种，矿床和矿点190多处，总潜在价值13万亿元。天然硅砂的储量居全国之首，霍林河煤田褐煤储量达1192亿吨，被誉为“冶炼之宝”的类石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。麻黄草、甘草、山杏、沙棘等野生资源品种独特、质地优良。全市现有耕地1500万亩、草牧场4300万亩，森林面积1880万亩，森林覆盖率达到了21，素有“内蒙古粮仓”、“黄牛之乡”的美誉，是国家重要的商品粮和畜牧业生产基地。农牧业具备了年产粮35亿千克、牲畜饲养量1100万头的综合能力。（四）超常规发展的通辽经济改革开放以来，通辽市委、市政府团结和带领全市各族人民解放思想、深化改革、扩大开放，经济建设和社会发展都取得了显著的成绩。近年来，全市经济增长保持在两位数以上。2005年全市生产总值完成32640亿元，同比增长210,人均GDP达到10522元，同比增长21。其中第一产业增加值9013亿元，增长129；第二产业增加值11099亿元，增长301；第三产业增加值12528亿元，增长179。三次产业比重分别为276340384，产业比重进一步优化。全市财政总收入实际完成2640亿元，同比增长459。其中地方财政收入完成1858亿元，同比增长435，人均财政收入851元，比2004年增加267元。（五）得天独厚的自然条件项目所处区域镇区地处西辽河平原，属松辽平原边缘的一部分，周围地势平坦，西北略高（高程18438米），东南略低（高程18235米），从西北至东南地面坡度在005左右。本区地质构造为第三纪沉降区和第四纪沉积区。近代，西辽河、清河、洪河多次泛滥，上中游的卵石、细砂、中砂和粘土等冲积物沉积在平原上，形成厚达200余米浓密的粉细砂及中砂地质层，地震烈度7度。余粮堡镇区属温带大陆性季风气候。春季干旱多风，夏季多雨温热，秋季冷凉少雨，冬季少雪天寒。年平均气温58，最高气温394，最低气温295。无霜期140天左右。年平均降水量376毫米，夏季占70左右。夏季主导风向为西南风、南风，冬季主导风向为西北风。二、区域比较优势分析1、科尔沁区经济社会在“十五”期间的发展情况自“十五”计划以来，科尔沁区经济社会有了长足发展。下面是该区自2000年到2005年国民经济发展的几项主要经济社会指标变化情况地方生产总值从5696亿元增长到1355亿元，5年增长13788，平均每年增长19，比上年增长25；三次产业结构从269397334调整到了284032，财政收入从178亿元上升到437亿元，5年上升1455，比上年同比上升30个百分点；社会从业人员2000年为3275万人，2005年为3249万人。2005年的从业人口中，其中第一、第二、第三产业的从业者分别为2029万、437万和783万人，所占比例分别为6244、1345和2411，二、三产业从业人数的总和还刚刚接近第一产业从业人数的60。情况表明，科尔沁区自20世纪的最后10年里，从内蒙古自治区101个旗县市区经济总量、各项主要经济指标和财政收入榜首迭落到底谷的状态还基本没有改变，要想奋起直追，仍然需要进行全方位的投入，对产业结构和人口的就业结构进行有效的强力调整。2、规划区周围农牧和矿产资源丰富，具有较大的开发潜力通辽市有耕地12906万亩，可利用草原面积3900万亩，森林面积7969千公顷，森林覆被率209。年产粮35亿公斤、牲畜饲养量1100万头，其中科尔沁牛、细毛羊等畜种享誉国内外，是国家重要的商品粮基地和畜牧业生产基地。通辽市地处著名科尔沁大草原腹地，可利用的17833平方公里（2675万亩）草牧场，年产草量可达45亿公斤，加上年产近50亿公斤的农作物秸杆，为一大批以农畜产品为原料的加工企业提供了充足优质原料。能源矿产资源丰富。通辽市已探明储量的矿产资源有41种，储量最大的为煤和矽砂,煤炭全市保有储量1206亿吨，其中霍林河煤田保有储量11881亿吨，是全国五大露天煤矿之一。依托霍林河露天煤矿的优质褐煤，已建起1座装机容量为80万千瓦的火力发电厂，目前正在进行增容60万千瓦的扩建改造。通过新建与扩建，到2010年发电企业装机容量可达800万千瓦。即时，通辽市将成为内蒙古东部地区与东北经济区能源电力富集区。在辽宁、吉林煤炭资源逐步衰竭、用电需求快速增长的情况下，通辽市煤炭资源开发更显示出其重要价值。此外，引起广泛关注的“801”稀有稀土富含铌、钽、铍、锆等稀有金属和重稀土，总储量214亿吨，品位之高尚属国内所仅有，现在通过招商引资已经实施开发。3、交通四通八达、进出方便快捷通辽车站属全国铁路40个较大枢纽车站与14个最大编组站之一，有京（北京）通（通辽）、京（北京）哈（哈尔滨）、郑（郑家屯）大（大虎山）、通（通辽）霍（霍林河）、集（集宁）通（通辽）五条铁路在通辽车站交汇，可从六个方向进车，火车可直通自治区首府、东北各大城市及京、津、沪、杭等沿海都市。公路交通以国道111线、304线、303线为干线，以通辽市区为中心，已形成了“三横四纵五出口”的公路交通网络。且路况良好，进出特别方便。民航交通京（北京）哈（哈尔滨）航线通辽支线机场可起降大型客机，每日都有航班，可直达北京与呼和浩特。4、承东启西的独特区位空间规划区所在的地理位置特别优越。通辽东靠吉林省，西接内蒙古赤峰市，南依辽宁省，西北和北边分别与锡林浩特盟、兴安盟为邻，距沈阳、长春、吉林均300公里左右，属东北与华北地区的交汇处。其行政区划属内蒙古自治区，经济区位属东北经济区。这种区位特点赋予该市独特区位优势，例如，它可作为东北与华北的中转枢纽，可在大北方发挥“承东启西”的重要作用。而在行政和经济区划上的双重角色，使得通辽市既可以享受国家西部大开发的优惠政策，同时作为东北经济区极具潜力的重要组成部分，又可分享振兴东北老工业基地的政策倾斜照顾。从农业生产角度来看，通辽市属于农牧交错地区，因此在农牧资源协调利用上具有先天的优势。例如，在畜牧业生产上，牲畜可以在牧区繁育在农区育肥，不仅有利于降低畜牧业的生产成本，也更有效地利用了农区和牧区的牧草和秸秆等资源。5、具有鲜明的民族地域文化特点通辽市位于世界著名的科尔沁大草原腹地，草原风情、草原文化独具魅力，为旅游业的发展奠定了基础。同时通辽市是全国蒙古族最为集中的地区，其蒙古族人口分别约为内蒙古、全国、全世界蒙古族总人口的1/3、1/4和1/5，具有浓郁的蒙古民族文化传统和特点，具备发展民族特色产业的文化基础。6、具备发展绿色环保产业的有利条件随着消费水平的不断提高，国内外消费者越来越强调食品的保健、无害功能，在这样的需求刺激下，绿色农牧产品生产方兴未艾。由于通辽市长期以农牧业经济为主，工业经济不发达，因而整个区域工业污染轻微，具有发展绿色农产品生产的条件。同时，通辽市绿色农产品产业已经具有了一定的基础，在产品加工、技术支持、市场销售和资金运作上也积累了较丰富的经验。如果能够尽快在这方面形成品牌、形成规模，将会获取一定的市场竞争优势，在此基础上，绿色环保产业将会有良好的发展前景。7、工业化加速启动，经济蓄势而发2005年，全市地区生产总值已达358亿元，比1978年增长634倍，人均地区生产总值也上升到了114046元，比25年前增长111796元元，增长近50多倍。由霍林河新型能源化工高新技术工业园区、通辽经济技术开发区和科尔沁工业园区构成增长极的工业发展格局初露端倪。本规划区所在地科尔沁区的玉米深加工、铝制品深加工、煤化工产业、石油化工产业“四大企业集群”正在形成之中。情况显示，通辽市正在逐步改变传统的农牧业经济占主要地位的格局，工业化步伐进一步加快，通辽市的经济发展正处于蓄势待发状态。三、优质农畜产品原料支撑体系1、农牧业资源雄厚是本项目经济圈的一大特征。从统计资料看，通辽市玉米产量、生猪头数均占自治区1/3左右；全市用全区13的耕地和农业劳动力，生产出了全区1/4的粮食、1/5的肉类。同时，通辽是拥有丰富的麻黄、沙棘、野山杏等药用资源和辽阔的水面、草牧场。尤其是可作为本项目原料来源经济圈的内蒙古东四盟市，每年可产玉米552多万吨、黄牛饲养量近300万头，羊2300多万只，年生产肉类90多万吨，绵羊、山羊毛分别为28900多吨与3800多吨，牛皮、羊皮分别为95万与826万多张。这为本项目区发展以发酵产业为特征的循环经济提供了基本的原料支撑体系。2、农业结构调整要通过龙头企业的带动、流通组织的引导、示范效应的扩散来实现。一是龙头企业带动。龙头企业对农业结构的调整有巨大的牵引作用，要鼓励龙头企业到原料主产区建基地，带动农业生产进行区域化发展和结构调整，形成稳定的原料供给机制，保护农民利益，解决农业生产融通资金问题。二是流通组织引导。这里的流通组织，主要是农村、牧区层面上的。要进行组织制度创新，建立和完善农村、牧区各种流通组织，活跃农村、牧区经济，调整农村牧区产业结构。流通组织的建立，要以农牧民为主体，各级政府和部门进行积极的引导和宣传。三是示范效应。示范效应对农民的影响特别巨大。示范主体一个是现行的农牧民，政府有关部门应给予政策上和物质上的支持，减少其示范过程中的风险性；另一方面是政府有关部门建立的示范基地，起到连接市场和农牧民的作用。3、绿色产业加工体系。通辽市这些年正在努力走出“大农业，弱工业”的传统农业经济时代。发展循环经济，需要有工业的支撑，需要筹集建设资金，充分吸纳先进技术，营造大型多元企业集群，造就企业家队伍和以企业为依托的新型科技人才队伍。同时在加工领域内，通过资本运营、资产重组和引进资金、技术和人才，组建四大企业集群。第四章市场分析与建设规模第五章项目建设方案第六章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生（一）设计依据1、中华人民共和国安全生产法2002年2、劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定19963、工业企业设计卫生标准GBZL20024、工作场所有害因素职业接触限值GBZ220025、建筑物防雷设计规范GB50057942000年修订版6、建筑防火设计规范GBJ16872001年修订版7、其它有关标准和规范（二）职业危害因素及影响1、自然环境中的主要危害因素本项目建于通辽市科尔沁区余粮堡镇，属蒙古高原递降到低山丘陵和倾斜冲积平原的过渡地带。气候上为温带大陆性气候，年平均气温06，年降水量350MM450MM，日最大降雨量208MM，极端最高气温392，极端最低气温316，地震烈度7度。因此该地区自然条件中的主要危害因素有雷暴、降雨、低温及地震。（三）主要防范措施1、自然环境危害因素及防范措施1）地震拟建地的地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为015G。2）防雷厂房按三类防雷建筑物设防，利用金属屋面作接闪器，钢筋混凝土基础钢筋作接地极，并埋设水平接地带将各柱基连在一起构成环形接地网。3）防内涝本地区年降水量350MM450MM，日最大降雨量208MM，为预防内涝，已设雨排水系统，将雨水汇集后排场外。4）防寒通辽市极端最低气温316，为了保证冬季正常饲养，拟设采暖设施，统一提供热源。二、消防（一）设计依据1、中华人民共和国消防法1998年2、建筑设计防火规范GBJ16872001年修订版3、建筑防雷设计规范GB50057942000年修订版4、通用用电设备配电设计规范GB50055935、工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65836、其它有关规范和规程第七章企业组织及劳动定员一、组织机构合理科学地确定项目组织机构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利，提高劳动效率的重要条件。1、组织机构设置方案本项目实行总经理负责制。建议采用直线职能制组织结构形式。下设生产、销售、计财、技术等部门职能机构，其中生产机构按不同生产车间管理，各部门主任或车间主任对总经理负责，同时管理部门、车间及基层员工。2、机构适应性分析本组织机构形式不仅有直线的指挥命令系统，而且也有具体的生产机构。其突出优点是分工明确，职能人员既能考虑具体的生产、技术及其他各项经营活动，又能使上层指挥人员行使有效的统一指挥，互适性强。二、人力资源配置1、工作制度工作制度是在保证企业正常生产并有利于提高工作效率和设备利用率的原则下确定。本项目年工作日为300天（7200小时），生产车间实行三班制，其它部门采用日班制工作，每班工作时间8小时。公用辅助设施根据生产实际需要设置相应的工作制度。2、人员配置生产人员是根据生产车间及公辅助设施的规模、工作制度、装机水平等，按照企业正常运行时所需要的岗位定员进行编制。非生产人员包括行政管理人员、技术人员及服务人员等。本项目劳动定员133人，其中总经理1人、副总经理2人、工程师2人、管理人员14人、技术人员11人、一般工作人员11人、工人90人、其他2人。三、员工培训职工培训是企业组织生产的一个主要环节，职工技术水平的高低直接影响到产品质量和生产成本。因此，本项目在投产前要求对全体职工进行全面培训和重点培训相结合的职工技能和生产纪律教育，生产线投产后企业每年提取一定的费用对技术工种进行轮训。在生产线投产前对全体员工和投产后的新聘员工必须进行全面的和不分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握企业各项规章制度、职业道德等知识，而且了解本项目的生产过程、产品特性和经营策略，使员工对企业和产品有较全面的认识。主要技术骨干和关键岗位的生产操作人员，上岗操作前应经过培训。培训可在设备引进厂家或国内同类生产企业内进行，培训人员约占定员总数的60，培训时间暂定为3个月。第八章项目实施进度计划一、项目建设工期进度说明为了尽可能地缩短项目建设周期，并使之取得最大效益，根据项目特点和具体情况，考虑到项目前期工作和各项具体工程建设交叉进行的可能性，制定该项目建设进度计划。二、项目建设工期进度计划安排1、实施准备项目可行性研究报告批准后，正式签订协议，申办经营证件，设置管理机构，拟订章程，筹措资金，开展项目实施工作。设备或生产线考察、勘察设计、工艺设计等同时进行。2、勘察设计资金到位后，即可委托勘察设计单位，同时委托工程监理单位同时开展工作，进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供必要的项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设备的招标订购。3、施工期在设计完成后（或主要设计完成后）进行工程招标工作，选择施工单位，进入施工期。施工期包括土建施工和非标设备的制造及辅助工程等。4、设备安装期设备安装期包括设备制造、验收、调试和单机、联动试车、试生产。设备到货时间可依土建施工进度排出，露天设备可提前安装到位。此工程为六个月，其中四个月与施工期重叠，单机试运转在设备安装后进行，设备安装结束后进行试运转检测。5、竣工达产期联动试车合格后，投入生产。三、项目建设期项目建设期2年。工程进度表第一年第二年序号进度项目24681012246810121对外谈判、签约、合同生效2初步设计、基础设计3施工图设计、详细设计4设备制造、采购5土建施工6设备安装7试车设产第九章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、采用概算指标法计算。2、主要设备价格参考国内外设备生产厂家提供的报价。3、内蒙古自治区建筑工程综合预算定额1997年；4、内蒙古自治区建筑安装工程费用定额2002年；5、通辽市地区建设工程材料预算价格6、其他费用按项目所在地有关价格计算。7、估算以人民币为货币单位。二、建设投资估算本项目投入流动资金3000万元。三、项目流动资金估算采用指标分项详细估算法估算项目流动资金。项目铺底流动资金298000万元。四、分年投资计划表项目铺底流动资金按达产比例分年投入，第一年投入1500万元，第二年投入1480万元。总计2980万元。详见表112分年资金投入计划表五、资金筹措项目总投资3000万元。其中20万元，项目流动资金2980万元。项目融资方案为项目铺底流动资金2980万元，全部建设单位自筹。第十章财务评价一、财务评价的依据和说