g-01与顾客有关的过程控制程序

G01与顾客有关的过程控制程序PAGEQ/NWA20072006宁波万爱电器有限公司NINGBOWANAIAPPLIANCECO1,LTD与顾客有关的过程控制程序Q/NWA20072006版本号C/修订号O2006/06/01发布2006/06/01实施1目的通过对顾客提出产品要求的评审，确保合同规定要求明确，对不明确的内容得到解决，确保满足顾客对产品的要求。2范围适用于公司所有销售合同的评审。签约后合同的履行；与产品有关信息与顾客的沟通。3引用标准ISO90002000质量管理体系基础和术语ISO90012000质量管理体系要求Q/BD10012006质量手册4职责41销售部负责对常规合同订单的评审及所有合同订单的归口管理，并负责与顾客的沟通。42总经理或销售部长负责组织有关部门对非常规合同的评审。43各部门负责履行合同要求的内容。5总则51各种合同、订单在签约之前均应进行评审。52评审前应明确与产品有关的要求，对不明确的内容已得到落实。53评审后应已确定有能力满足合同要求。54通过评审的合同记录评审的结果，包括评审后采取的措施。55与顾客保持沟通，包括履行合同前、中、后的沟通以满足顾客对产品的需求和服务。6过程和要求61合同分类611按合同形式分书面合同以各种形式发出的文字邀约的订单、合同。口头、电话合同以口头或电话邀约的订单、合同。612按合同性质分非常规合同客户提出与以往产品不同的技术指标、数据的产品；本公司尚未生产过的产品；交货期超出正常生产周期，金额超过公司规定的合同。常规合同指合同金额较小，产品为本公司定型或改型产品，数量和供货期均能满足要求的合同。62合同评审方式及记录621接到口头、电话合同的人员记录合同内容，区分合同性质后按622或623执行。接到书面合同的人员，仍区分合同性质后按622或623执行。622非常规合同采用相关部门参与的评审方式。由公司总经理或销售部长主持，相关人员参加，必要时请技质部、生产部、财务部、供应部和生产车间参加，并填写合同评审记录（附录A）。623常规（一般）合同的评审。以销售部长或合同相关业务员为主，由销售部长批准。624所有经评审过的合同均应记录和标识“合同章”，并按记录控制程序保留其结果的记录。63与产品有关要求的确定631接到顾客合同、订单后，应确定顾客规定的要求内容，包括对交付及交付后服务的要求。632应确定顾客在合同内没有明确的规定内容，包括产品规定用途和已知预期用途所必需的要求内容。633涉及到与产品生产、包装、销售、使用、服务有关的法律法规的内容。634公司内部有关合同、产品的价格、服务内容、签约地等有关要求。635评审上述不能明确或满足时，应与有关方协调、确认。64评审内容641顾客提出的性能、标准方面的技术要求。642数量、进度、供货期价格方面要求。643公司生产满足合同（订单）规定的规格及数量要求的能力。644合同规定的内容已经齐全、明确，并符合合同法要求。65与产品有关要求实施流程图非常规相关人员评审不接受顾客联络顾客订单（口头、书面）结果协商与顾客沟通顾客要求更改常规责任人评审可接受签章组织实施告之有关方并安排生产记录相应措施66签约合同的管理661评审结论如能签约，由销售部业务人员代表本公司在合同上签字后，作为正式有效合同，并通知顾客，销售部门将合同登记顾客档案内（附录8B）。同时将评审后的合同下达生产通知（附录E）或发货通知单（附录F），生产部组织实施生产或成品库组织发货。662评审结论不能签约，由销售部业务人员代表公司在合同上签署意见后，通知顾客。663每份合同评审结果记录应附在书面合同或口头、电话合同内容后面，由销售部统一保管。664对非常规合同评审中涉及产品开发的记录，应作为设计输入的内容。7合同更改的控制71顾客提出修改时，根据修改内容采用相应的方式重新进行评审。评审结果通知（附录C）相关部门或人员，并传递到生产车间。8与顾客沟通方式81以各种媒体形式与顾客建立联系渠道。82对已成交的顾客建立顾客档案（附录B），记录顾客对产品的要求、收集顾客反馈的意见和内容以及解决结果。83销售部每年将顾客对产品的意见报告管理评审。9记录销售部按记录控制程序保持合同、顾客回复、合同更改、合同评审结果及采取措施的记录，保存期见记录一览表。10相关文件顾客满意程序记录控制程序纠正和预防措施实施程序11附录A合同评审记录B顾客档案登记表C合同更改记录通知单D生产通知单E发货通知单附录A宁波万爱电器有限公司合同评审记录表Q/BD2007012006合同编号评审时间合同名称需方单位1客户要求评审意见及措施2345678910评审结论及处理签字日期评审人员备注客户要求太多，填不下可加附页，附页仅定客户要求和评审意见；2、评审意见为能履行、部分履行、不能履行，选一填写；3、评审结论包括承诺、拒绝，选一填写。处理主要指还盘的合同，最后处理结果如何。附录C宁波万爱电器有限公司合同更改记录通知单Q/BD2007032006合同号更改人产品名称更改日期规格型号更改内容协调意见签字日期备注通知通知人日期附录B宁波万爱电器有限公司用户档案卡Q/BD2007022006用户名称用户地址邮编联系人电话传真用户购货记录日期合同号产品型号/规格数量金额备注附录D宁波万爱电器有限公司生产通知单Q/BD2007042006生产部产名称规格/型号数量完成日期备注编制/日期