《某汽车配件有限公司质量手册》

文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节目录页次第1页，共3页目录修改状态章节号内容A0A1A2A3A4第01章前言第02章质量手册颁布令第03章管理者代表任命令第04章顾客代表任命令第05章公司概况第06章质量方针和目标第07章质量管理体系组织结构第08章各职能部门职责第09章质量手册修改记录第010章引言第1章公司质量管理体系范围第2章质量管理体系引用标准及相关法律法规第3章术语和定义质量管理体系目的、范围第4章过程概述2文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节目录页次第2页共3页3目录修改状态章节号内容A0A1A2A3A4S1文件管理第4章S2记录控制管理职责目的、范围M1管理职责与业务计划第5章M3管理评审资源管理目的、范围S3人力资源S4基础设施第6章S5工作环境产品实现目的、范围C1市场分析/合同评审C2过程设计与开发S6采购C3产品制造C4产品防护、交付和服务第7章S7监视和测量装置文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节目录页次第3页，共3页4目录修改状态章节号内容A0A1A2A3A4测量、分析和改进目的范围C5顾客满意监督M2内部审核M4过程监视和测量S8产品监视和测量S9不合格品控制S10数据分析C6持续改进第8章S11纠正/预防措施附录A程序/作业文件目录附录B质量管理体系职能分配表附录C公司质量体系过程绩效清单文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第01章前言页次第1页，共1页5前言为了进一步得到国内外顾客对本公司产品质量、交付和服务的信赖,公司依照ISO/TS169492002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO90012000的特殊要求标准和顾客特殊要求,按顾客的需求和期望并结合本公司实际的生产、经营状况编制了本质量手册，以作为对公司质量体系原则性描述的纲领性文件，它是公司全体员工进行质量管理活动的基本依据和准则。本质量手册覆盖了ISO/TS169492002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO90012000的特殊要求标准的要求和本公司的顾客特殊要求。本公司产品各项质量活动的开展都必须遵照此质量手册执行，希望公司各级人员、各部门认真学习，严格贯彻和执行本质量手册中所有的规定和要求。文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第02章质量手册颁布令页次第1页，共1页6颁布令本手册是依据ISO/TS169492002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS090012000的特殊要求标准和本公司的顾客特殊要求编制的质量管理体系大纲，它阐述了公司的质量方针，质量目标并对质量管理体系的各要素和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。本质量手册自2007年09月01日正式实施。总经理王春堂日期20070901文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第03章管理者代表任命令页次第1页，共1页8管理者代表任命令按照ISO/TS169492002552之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，任命马骏为管理代表，行使如下权限1确保按照ISO/TS169492002质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系A协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；B推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实；C确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求A定期监控质量管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案；B有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识A确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；B有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作A负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。B负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的变化及影响。总经理王春堂日期200709019文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第04章顾客代表任命令页次第1页，共1页顾客代表任命令兹任命供销部经理李树龙为本公司顾客代表，其职责如下1）涉及质量要求的内部职能方面代表顾客利益。2）参与公司制定质量方针、目标、培训和预防措施应急计划,新产品过程设计和开发的评价。3）负责与顾客沟通,对内部传达顾客要求。4）在对与顾客不一致的意见,违反顾客利益的要向总经理报告。总经理王春堂日期2007090110文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第05章公司概况页次第1页，共1页公司概况保定市汽车内饰件有限公司创建于2000年，座落于历史名城河北省保定市，交通便利。本公司采用国际先进技术生产开发的座椅产品，根据人体工程学原理和国际安全标准技欧盟标准设计，面向国内外市场，具有外形美观大方，结构新颖，乘坐舒适，安全可靠等优点，深受广大用户好评。公司技术历练力量雄厚，生产设备先进。占地面积16000平方米，厂房面积8500平方米，办公面积1000平方米，公司注重环境美化，厂区干净卫生，绿化带独具特色。公司主要产品是汽车座椅塑料件，年产10万套。公司坚持质量第一、顾客至上、重合同、守信誉的宗旨，愿以优质的产品、优良的售后服务广交天下朋友。公司名称保定市诚业汽车配件有限公司公司地址保定市南二环路电话031221633662160226传真0312216929011文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第06章质量方针和目标页次第1页，共1页质量方针科学管理，严谨工作，不断提高质量；持续创新，服务满意，保证顾客需求。质量目标成品出厂合格率100；成品一次交验合格率99；废品率01；顾客满意度90分；顾客抱怨处理率100；每年开发新产品23个。公司质量目标分解包含在在过程业绩指标中12文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第07章公司质量管理体系组织结构页次第1页，共1页公司质量管理体系组织结构生产库、工卡模具库、原料库、成品库总经理管理者代表库房供销部生产部技术部质保部车间办公室13文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第08章各职能部门职责页次第1页，共3页总经理1主持公司的全面工作；2制定质量方针和质量目标,落实组织结构,采取有效措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行；3批准质量手册；4确保公司内的职责和权限得到确定和沟通,确保公司内树立以顾客为中心的思想；5确保对质量管理体系进行策划；6任命管理者代表及顾客代表；7为质量体系的有效运行提供充分资源；8主持管理评审。办公室1按总经理授权的范围，拟定公司的行政管理制度为各部门提供相关的行政服务；2负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理；3负责公司行政事务管理；4）负责公司人员的需求安排，包括人员的调整、招聘、考核；5）制定员工的培训计划，并组织实施；6）制定各部门、各岗位的职责，并对员工进行年度考核；7）建立员工人事档案，适时组织公司各部门的有关人员进行培训。供销部1开展市场调研工作,确定市场对产品的需求,获得产品的供销信息；2组织、策划和实施市场开发；3了解客户的要求,协助其确定对产品的特殊需要；4建立客户档案,将客户的有关资料予以收集保管；5组织商务洽谈及合同的评审工作；6收集、反馈产品和服务的质量信息,为产品的开发提供咨询、建议；7对客户满意度进行评价；14文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第08章各职能部门职责页次第2页，共3页8负责产品交付并组织实施售后服务,并将质量信息反馈给有关部门；9负责组织供应商的选择和评价；10组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施；11组织采购物料和产品的运输,并确保及时性；12负责采购信息的收集与分析；13物料和产品的接收、保管和防护。技术部1负责组织新产品的开发；2对新产品的开发过程进行跟踪,处理生产中发生的技术问题；3组织新产品样件的性能测试；4负责工程更改的控制；5制定并确认产品有关技术标准及规范；6配合处理产品售后服务中出现的技术问题；7编制生产线工艺规程和作业指导书；8对工序过程进行技术指导和监督。质保部1）负责原材料、生产过程及产品的检验和试验,并作记录；2）负责产品质量数据的收集与分析；3）组织不合格评审,并对纠正和预防措施的执行进行监督；4）协助处理出厂产品的质量问题；5）做好产品的检验和试验状况标识；6）负责检测设备的管理,建立检测设备档案,对检测工作进行监督。生产部1组织实施生产计划；2对所制造的产品质量负责；3组织并督促车间进行安全和文明生产,确保车间的设施、工作环境满足工作的需要；15文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第08章各职能部门职责页次第3页，共3页4就产品的生产,协调各职能部门的工作进度和衔接；5负责生产过程中材料、入库成品的搬运,负责产品的包装；6制定各类产品的标识方法并监督执行；7负责生产过程数据的收集与分析；8）负责供水、供电、供气；9）负责工厂设施、设备的维护和维修。10）配合技术部做好样件的试制；11）模具的维护和维修。16文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第09章质量手册修改记录页次第1页，共1页质量手册修改纪录修改单编号修改原因版本修改人批准实施日期17文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第010章引言页次第1页，共2页180101公司质量管理原则为确保公司质量管理体系得到有效管理和运作，公司采用“ISO90002000质量管理体系基础和术语”中的“八项质量管理原则”来作为公司对质量管理活动的准则，以实施并保持公司质量管理体系的绩效，并对其进行持续改进。1以顾客为关注焦点公司依存于顾客。公司应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。2领导作用公司最高管理层确立公司统一的宗旨和方向。公司领导应创造并保持使员工能参与实现公司目标的内部环境。3全员参与公司各级人员都是公司之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为公司带来受益。4过程方法公司将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。5管理的系统方法公司将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于公司提高实现目标的有效性和效率。6持续改进持续改进总体业绩是公司一个永恒的目标。7基于事实的决策方法有效决策是建立在公司数据和信息分析的基础上。8与供方互利的关系公司与供方式相互依存的、互利的关系，可增强双方创造价值的能力。说明八项质量管理原则相互之间不是孤立的，它们之间存在着逻辑关系。其具体表现在1“以顾客为关注焦点”为质量管理和其他七项质量管理原则确立了公司总目标。2“管理的系统方法”为“以顾客为关注焦点”的实现确立了公司系统的管理方法。3“过程方法”为“管理的系统方法”奠定了基础。“过程方法”旨在高效达到过程质量目标；“管理的系统方法”旨在达到组织目标。4“全员参与”为“过程方法”、“管理的系统方法”、“持续改进”和“以顾客为关注焦点”创造了资源条件。5“持续改进”为“过程方法”、“管理的系统方法”和“以顾客为关注焦点”提供了有效支持。6“基于事实的决策方法”为“领导作用”、“过程方法”、“管理的系统方法”、“持续改进”提供了决策思维方法。7“与供方互利的关系”为“以顾客为关注焦点”提供了资源。8“领导作用”是其他七项管理原则在组织内得以运用的先决条件。文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/019章节第010章引言页次第2页，共2页0102过程方法公司内有诸多过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，称之为“过程方法（PROCESSAPPROACH）”。公司在建立、实施和保持质量管理体系以及改进其有效性时采用“顾客为关注焦点”、“八项质量管理原则”、“过程方法”和“顾客特殊要求”，并通过满足顾客要求，增强顾客满意。为使公司质量管理体系有效运作，公司识别和管理诸多相互关联的活动。通过资源的使用和管理，一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动在公司内视为一种过程。过程是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动链。通常，一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。过程方法的目的在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。过程方法的优点在诸多过程的系统中，对单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。当“过程方法”在公司质量管理体系中应用时，特别强调以下方面的重要性1理解并满足要求；2需要从增值的角度考虑过程；3获得过程业绩和有效性的结果；4基于客观的测量，持续改进过程。同时公司质量管理体系采用“PDCA管理方法”，以对其进行不断循环上升和持续改进。“PDCA管理方法”模式简述如下P计划（PLAN）根据顾客要求和公司的方针，为实现结果建立必要的目标和过程；D执行（DO）实施过程；C检查（CHECK）根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置（ACTION）采取措施，已持续改进过程绩效。文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/020章节第1章公司质量管理体系范围页次第1页，共1页质量管理体系范围一、公司质量管理体系引用的标准范围1、公司按顾客提供的图纸和数模开发产品，无独立设计能力，所以删减ISO/TS169492002标准73“设计和开发”的产品设计和开发，但保留过程设计和开发。2本公司的顾客特殊要求。顾客的特殊要求在相应的程序文件和作业文件和作业指导书中明确并进行相应的修改和更新，以满足所有顾客的要求。二、公司质量管理体系覆盖的产品服务范围适用于公司汽车内饰件产品生产和服务的质量管理体系。三、公司质量管理体系运行的依据质量手册根据公司产品结构和生产经营特点及管理的需要，依据ISO/TS169492002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS090012000的特殊要求标准和本公司的顾客特殊要求，以“过程（核心过程和支持过程）”定义的形式将其分解为21个过程“顾客导向过程（C）、管理过程（M）和支持过程（S）”及其相对应的程序文件；并采用“过程方法”的形式建立了公司质量管理体系，以满足公司和顾客要求的质量管理体系需要。四、公司质量管理体系评价的依据本质量手册是对公司质量管理体系运行状况进行评价的依据。这种评价包括公司内部质量体系审核；顾客第二方审核；第三方认证机构审核；其他相关方评价。文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/021章节第2章质量管理体系引用标准页次第1页，共1页质量管理体系引用标准及相关法律法规一、引用标准1ISO90002000质量管理体系基础和术语2ISO90012000质量管理体系要求3ISO/TS169492002汽车行业生产件与相关服务件组织应用ISO90012000的特殊要求二、顾客支持性参考手册1产品质量先期策划和控制计划2潜在的失效模式及后果分析3生产件批准程序（PPAP）4测量系统分析（MSA）5统计过程控制（SPC）文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第3章术语和定义页次第1页，共2页22术语和定义一、公司质量手册采用GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系和ISO/TS169492002版质量管理体系常用的术语和定义。本公司质量手册的供应链关系如下供方组织顾客二、术语1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述2具有设计职责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注本职责包括按顾客指定方法进行设计性能的试验和验证）3防错生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品4实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施5实验室范围包括以下内容的受控文件实验室有资格进行的规定试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单6制造制造或装配以下事项的过程生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它最终服务7预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如设计中心、公司总部和配送中心）11现场增值制造过程发生的场所12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数质量手册文件编号CYQAM200723修订状态A/0章节第3章术语和定义页次第2页，共2页第三，汽车行业常用的英文缩写如下所示1OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6PPAP生产件批准程序7CP控制计划8S/C安全/法规特殊特性符号9F/F性能/装配特殊特性符号10QFD质量功能展开11PPK初始过程能力指数12CPK过程能力指数13OTS首批样品或样件20PPM零件缺陷的百万分率215S整理、整顿、清扫、清洁、素养质量手册文件编号CYQAM200724修订状态A/0章节第4章质量管理体系页次第1页，共9页质量管理体系1目的建立和识别公司质量管理体系所需要的过程，并确定过程之间的相互作用和关系，合理安排过程的顺序，对过程的输入、输出及开展活动和投入的资源以及过程控制的准则和方法做出明确的规定，通过所获得的信息和对过程测量的结果进行分析，并采取必要和有效的监控及改进措施，以最终实现过程的策划和结果和对质量管理体系的2范围本公司产品所涉及到质量管理体系的各项活动，工作和环节均适用。3过程概述31以“过程”定义的质量管理体系本公司依据ISO/TS169492002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS090012000的特殊要求标准和公司顾客特殊要求建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系，并对质量管理体系过程的有效性进行持续改进。本公司质量管理体系所需“过程”是为顾客（内部的或外部的）提供产品和/或服务/的一系列的增值活动，过程开始与输入，以输出为结束。本公司把质量管理体系所需要的过程识别为三大类顾客导向过程（C）、管理过程（M）和支持过程（S），共有21个过程，包括其在整个组织中的应用（见第1章）质量管理由体系范围和ISO/TS169492002质量管理体系所要求的管理活动，资源提供，产品实现，测量、分析和改进。311顾客导向过程的识别顾客导向过程（C）会直接对顾客产生影响，即顾客的要求被满足，通过输入和输出直接和外部顾客进行联系的过程，因而会为公司直接带来经济效益。公司质量管理体系所需要的顾客导向过程识别为6个。312支持过程（包括管理过程）的识别支持过程（S）和管理过程（M）为支持顾客导向过程的功能过程，使产品实现所需要的由输入转化为输出的相互关联或相互作用的增值活动。公司质量管理体系所需要的支持过程识别为11个，管理过程识别为4个。质量手册文件编号CYQAM200725修订状态A/0章节第4章质量管理体系页次第2页，共9页编码过程名称编码过程名称编码过程名称C1市场分析/合同评审M1管理职责业务计划S1文件控制C2过程设计和开发M2内部审核S2记录控制C3产品制造M3管理评审S3人力资源C4产品防护、交付和服务M4过程监视和测量S4基础设施C5顾客满意监督S5工作环境C6持续改进S6采购S7监视和测量装置S8产品监视和测量S9不合格品控制S10数据分析S11纠正/预防措施质量手册文件编号CYQAM200726修订状态A/0章节第4章质量管理体系页次第3页，共9页314顾客导向过程与管理、支持过程的顺序和相互作用及关系顾客导向过程C1C2C3C4C5C6顾客导向过程及支持/管理过程相互关系7271/73751755821851M1（5155）M2（822）M3（56）管理过程M4823S1423S2424S362S463S564S674S776S8824S983S1084支持过程S11852853备注“C”表示顾客导向过程“M”表示管理过程“S”表示支持过程质量手册文件编号CYQAM200727修订状态A/0章节第4章质量管理体系页次第4页，共9页315公司质量管理体系过程流程的顺序和相互作用管理过程顾客导向过程支持过程质量手册文件编号CYQAM200751管理承诺52以顾问为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通822内部审核56管理评审823过程监视和测量71产品实现的策划824产品的监视和测量8223产品审核8222制造过程审核72与顾客有关过程75产品和服务提供过程73设计和开发过程821顾客满意度测量过程85改进过程74采购过程83不合格品控制过程76监视和测量装置控制过程423文件控制过程84数据分析424记录控制过程63基础设施62办公室64工作环境28修订状态A/0章节第4章质量管理体系页次第5页，共9页316公司质量管理体系文件架构引用标准及顾客特殊要求的相互关系质量管理体系要求国际汽车质量管理体系要求顾客相关质量管理体系要求公司质量管理体系质量手册程序文件作业指导书表单/记录质量手册文件编号CYQAM2007第一层文件规定体系要求/方法和职责，包括对顾客需求的保证第二层文件规定何人/何事/何时第三层文件规定如何做第四层文件结果体系运作的证据ISO90012000行业特殊要求ISO/TS169492002顾客特殊要求顾客支持参考手册1产品质量先期策划及控制计划APQP5顾客反馈信息6纠正和预防措施状况；7过程业绩和产品的符合性（包括业务计划、质量的监视；内/外部质量失效成本；新产品开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）；8可能影响管理体系的变更，对实际的和潜在的市场失效模式的分析及其对质量安全或环境的影响。9以往管理评审的跟踪措施；10改进建议；使用的关键准则是什么（测量，评审）1措施关闭有效率90；2材料不良品损失率1责任部门/涉及部门1总经理2本公司所有部门；管理者代表；顾客代表；输出1管理评审报告2质量管理体系及其过程有效性的改进措施计划3与顾客要求有关的产品改进计划4资源需求计划；如何做（方法，程序，技术）1召开管理评审会议，运用多方评价的方法；2管理评审控制程序；3持续改进控制程序；4数据分析控制程序；5纠正或预防措施控制程序；6质量成本控制程序7FMEA管理评审（M3）37文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第5章管理职责页次第5页，共5页322过程描述本过程定义了公司最高管理者按照策划的时间间隔（包括管理评审计划的制定、审查、批准、分发和通知，管理评审的内容/项目和范围、提报部门）主持和召集各部门主管、相关人员对质量管理体系的实施和运作状况进行评审（包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要；质量方针和质量目标的适宜性；质量管理体系的所有要求及其绩效的趋势；对质量目标的监控；对不良质量成本的定期报告和评价等），并对评审的结果采取相应的措施/行动，为经营计划中规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度提供证据等内容。公司建立和实施管理评审控制程序，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到持续不断的改进，使其正常运作以满足公司质量方针和质量目标。管理评审的召开必须在至少有一次完整的、全面的内部管理体系审核实施完成后进行，当公司内部/外部环境发生重大变化（如公司质量管理体系发生变更）或公司因产品质量/交付/服务发生重大索赔事件或顾客严重抱怨公司或公司在生产过程中出现重大质量异常时，经总经理决定可临时增加管理评审的频次。38文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第6章资源管理页次第1页，共2页资源管理1目的实施和改进质量管理体系的过程，提升顾客满意度及不断提高公司员工素质，使其能胜任所承担的工作，并对所有从事与质量有关的管理、执行工作和验证活动的工作人员进行培训和资格评定，以优质的工作质量来保证产品质量及服务质量以符合顾客和公司的要求，本公司将提供质量管理体系所需的相关资源。2范围本公司质量管理体系所需的各种资源。3过程概述31S3技术部311过程分析使用什么（设备，材料）1培训设施、设备3宣传栏输入1顾客要求2公司发展战略3岗位需求4员工激励方案5业务计划6公司高层管理者指示7质量方针和目标需求8业绩考核情况使用的关键准则是什么（测量，评审）1培训计划完成率952培训有效率853员工满意度80分4人员流失率5人力资源（S3）责任部门/涉及部门1办公室2所有部门输出1培训合格的人员2员工培训记录3内部满意度和激励制度4年度培训计划和培训有效性评估报告5人员上岗证、培训考试试卷6岗位任职要求如何做（方法，程序，技术）1培训控制程序2内部满意度调查3员工激励机制4绩效考核管理办法39文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第6章资源管理页次第2页，共2页312过程描述本过程定义了公司为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性和通过满足顾客需求，增进顾客满意提供所需要的资源；在岗位职责和能力要求中明确教育、培训、技能和经验的要求，办公室按任职资格要求培训选择人员使从事影响质量工作的人员能胜任其工作岗位的要求。为不断提高公司员工的素质，了解员工对公司的需求与期望，掌握员工对公司的满意度和增强公司的凝聚力，以确保公司质量方针和质量目标的实现。公司建立和实施培训控制程序，并对所有从事与质量有关的管理、执行工作和验证活动的工作人员进行培训和资格评定，以促进和提升公司所有人员对产品质量/技术的认知和质量意识，使员工对公司质量目标的达成做出贡献，以优质的工作质量来保证产品质量/服务，符合顾客和公司既定的要求。本过程有以下五个字过程组成3121S31培训需求确定本子过程定义了公司对从事影响产品质量的工作人员（包括设计人员必须熟练掌握的使用工具和技术，特定工作人员，新进人员或调整工作的人员，包括合同工和代理工作人员）所必要的能力和培训需求的调查、收集、识别、统计和确定等项目和内容。3122S32岗位培训本子过程定义了公司年度培训计划的制定、审查、批准、发放、调整，提供和进行培训以满足从事影响产品质量的工作人员所必要的能力和需求。包括顾客特殊要求的满足和特定工作人员的资格鉴定/考核；岗位培训、持证上岗等项目和内容。3123S33培训有效性评估本子过程定义了公司对从事影响产品质量的工作人员所提供和进行培训后的培训效果评价。3124S34员工激励本子过程定义了公司为促进员工实现质量目标，进行持续改进和建立促进创新的环境过程，包括促进公司所有人员对产品质量/技术的认知和公司激励制度的需求提出、收集、整理和建立、制定、审查、批准、实施和执行、调整/修改/更新，并对其实施和执行的结果进行统计、分析和汇总等项目和内容。公司建立和实施激励机制，以促进员工实现质量目标、进行持续改进、建立创新环境的过程。3125S35员工满意度本子过程定义了公司衡量员工是否意识到他们的活动与对如何达到质量目标所作贡献之间的关系和重要性，包括对员工满意度项目和内容进行策划、调查、收集、统计、整理、分析和总结（包括人员流动率）对调查结果所采取的措施等。公司建立和实施了内部顾客满意度调查管理办法。40文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第6章资源管理页次第3页，共6页32S4基础设施321过程分析使用什么（设备，材料）1、软件、工具2、制造和验证活动的资源输入1、顾客要求2、新设施要求3、业务计划4、预防性和预见性维护计划5、生产设备/设施管理要求6、工艺装备管理办法7、应急计划使用的关键准则是什么（测量，评审）1、设备故障率12、设备维护计划执行率803新增设施按期完成率90责任部门/涉及部门1、生产部2、CFT多功能小组输出1、满足生产需要，符合要求的设备/工装2、符合要求的厂房，场地，水、电、气的正常供应和足够的运输设备3、机器设备一览表，工装模具一览表，设备维修记录表，易损工装/模具更换计划，设备易损零部件需求计划，设备验收/安装/使用验收单，设备每日保养表4、设备/工装标识5、基础设施更新计划如何做（方法，程序，技术）1、基础设施控制程序2、设备管理办法3、工装模具管理办法4、预防性和预见性维护管理办法5、应急计划制定及启动办法基础设施（S4）41文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第6章资源管理页次第4页，共6页322过程描述本过程定义了公司采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划（包括工厂的平面布局尽量优化材料的搬运，以及对场地空间的增值使用，促进材料的同步流动。制定并实施对现有操作的有效性进行评价和监视的方法，如总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线平衡、贮存和周转库存量、增值劳动含量等，并按精益制造的原则将其与质量管理体系的有效性相联系）等项目和内容。公司建立和实施生产设备控制程序，以达到持续改进和不断提高制造过程能力的目的。42文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第6章资源管理页次第5页，共6页33S5工作环境331过程分析使用什么（设备，材料）1清洁工具2电脑；纸张；3目视板；输入1工作环境的要求使用的关键准则是什么（测量，评审）15S活动检查通过率802重大安全事故率0工作环境（S5）责任部门/涉及部门1生产部2各部门输出1安全高效、清洁、有序的工作场所如何做（方法，程序，技术）1工作环境和安全生产控制程序2“5S”管理办法43文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第6章资源管理页次第6页，共6页332过程描述本过程定义了为确定和管理所达到产品符合要求所需的工作环境及确保员工安全以达到产品质量的活动，公司建立和实施了工作环境和安全生产控制程序以达到符合产品要求所需的工作环境和安全生产。本过程由以下二个子过程组成。3321S51工作环境本子过程定义了公司对厂区内的工作环境和生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的调整等项目和内容。公司建立和实施5S管理办法，使所提供的工作环境达到满足产品质量所要求的工作环境，并持续不断地改善工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。3322S52产品安全性本子过程定义了公司在设计和开发过程及制造过程的活动中应关注产品的安全性和对员工造成潜在危险最小化的方法（包括员工的人身安全）等项目和内容。为提高产品安全性，确保公司人员安全以达到产品质量，公司加强安全方面培训，使公司各员工均能了解和掌握生产可能造成的安全影响，以及清楚产品责任与公司的关系。44文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第7章产品实现页次第1页，共17页产品实现1目的策划和开发产品实现所需的过程，并针对产品确定其过程、质量目标、文件、计划、资源等要求和产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动以及产品接受准则进行控制和管理，使产品实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致。2范围本公司与产品实现有关的过程和各相关工作、活动及相关作业均适用。3过程概述31C1市场分析/合同评审311过程分析使用什么（设备，材料）1电话2传真3网络使用的关键准则是什么（测量，评审）1、合同评审率100市场分析/合同评审（C1）责任部门/涉及部门1、供销部2、所有部门输出1、市场分析报告；2、市场调研报告；3、顾客资料档案；4、销售政策、销售合同/订单、销售计划；5、业务计划；6、成本核算报价单；7、订单、记录确切表；8、制造可行性分析报告。如何做（方法，程序，技术）1、数据分析控制程序；2、合同评审控制程序；3、成本核算报价表。输入1、顾客反馈统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、行业资料/信息；6、国家标准、适用的标准和法规；7、顾客服务信息反馈和保修资料；8、以往类似产品相关资料/信息；9、市场占有率；10、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）11、技术/质量协议；12、开发成本目标；13、合格供应商及其一览表；14、质量协议、技术协议、产品图纸、样件等。45文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第7章产品实现页次第2页，共17页312过程描述本过程定义了公司以“顾客为关注焦点”和通过什么样的方式来确定顾客的需要和期盼，以计划和规定质量项目。该过程所有的工作/活动都应考虑到顾客，以向顾客提供更好的产品和服务为目的。并通过对该过程的监控和管理来确保对顾客的需要和期望有一个明确的了解和掌握，其内容和项目包括顾客的呼声（如内部/外部顾客的抱怨/退货、建议/意见、资料/信息等）、市场调研（如对顾客的采访；顾客意见征询与调查；顾客市场调查和预测报告；新产品质量和可靠性研究；竞争产品质量的研究；运行情况良好报告等）、质量信息（如运行情况不良报告；能力指数；供方工厂内部质量报告；问题解决报告；顾客工厂退货和废品；现场退货产品分析等）、小组经验（如来自更高层体系或过去质量功能展开项目的输入；顾客的信息和建议；运行情况良好/运行情况不良报告；公司高层管理者的意见或知识；内部顾客报告的问题和议题；政府的要求和法规；合同评审等）、顾客业务计划（如进度、成本、产品定位、研究与开发资源等）和营销策略（如确定目标顾客和主要的竞争对手等）、产品/过程指标（如识别合适的基准；了解公司目前状况和基准之间产生差距的原因；制定缩小差距、符合基准或超过基准的计划等）、产品、过程设想（如技术革新、先进的材料、性能评定和新技术）、产品性能研究、顾客输入（如顾客提供的需要和期望有关的价值信息，已进行部分或全部的评审和研究，顾客和/或供方开发的衡量顾客满意的方法等）等。该过程的主要活动是识别顾客关注的事项/需求，并将这些关注事项转变为产品和过程特性，从而优选出适当的解决方案。本过程有以下五个子过程组成3121C11顾客特殊要求本子过程定义了公司对所有顾客特殊要求的调查、收集、识别、统计、汇总、评审、培训、公布、沟通、发行/更新、实施/执行、回收和归档等项目和内容。当顾客有特殊要求时，公司严格按顾客特殊要求进行作业，以确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。本公司的顾客特殊要求见第1章公司质量管理体系范围的规定。3122C12成本核算和报价本子过程定义了公司对产品成本核算报价的策划、接收、与产品报价有关的信息/资料的收集和整理、报价档案资料建立、报价作业实施和执行、顾客确认/沟通和管理等项目和内容。为经营决策者进行成本分析和决策提供事实依据，确保公司获得经营利润。3123C13产品要求确定本子过程定义了顾客规定的要求（如合同/订单、产品图纸和技术资料，包括对交付及交付后活动的要求）、产品已知的规定用途或预期用途必须要求的事项、与产品有关的法律和法规要求、公司为保证产品质量所确定的任何附加要求以及顾客制定的特殊特性等内容和项目。46文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第7章产品实现页次第3页，共17页3124C14合同评审本子过程定义了公司对顾客合同/订单的接收（包括口头和电话订单）、新产品制造可行性分析和风险分析、统计、汇总、分类、评审、更改/修订、发行/通知、实施和执行、归档等项目和内容。为正确理解和了解顾客的需求和期望，鉴别与产品有关的法律法规要求，公司建立和实施合同评审控制程序，以确保顾客对产品的要求已被明确和清楚规定、任何与先前说明不一致的合同或订单的要求已得到解决、公司有能力提供满足顾客要求的产品，使顾客满意。3125C15顾客沟通本子过程定义了公司对与顾客有关的信息（包括产品信息，询价、合同或订单的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括顾客满意程度和顾客抱怨、投诉/退货等）进行沟通和协调，通过相关沟通方式（如电话、传真、信件等）以达到对顾客沟通的目的。并具备按顾客要求的语言和形式来传递必要的信息和资料的能力等项目和内容。47文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第7章产品实现页次第4页，共17页32C2过程设计和开发321过程分析输出合格的样品/产品APQP策划书过程失效模式FMEA控制计划PPAP资料制造过程流程图产品/过程特殊特性矩阵图工程图纸和技术规范工艺流程卡,作业指导书人员职责和权限说明书车间平面布置图设计和开发过程阶段评审/验证/确认的记录如何做（方法，程序，技术）过程设计与开发控制程序过程FMEA作业办法生产件批准作业办法纠正和预防措施控制程序测量系统分析的管理办法统计过程控制及反应计划控制程序7设备/工装/模具/测量设备的管理设计与开发C2衡量指标是什么（测量，评审）新产品开发按时完成率802PPAP一次提交批准率903样件交付及时率100输入开发协议,图纸/3D数据/样件,工程/材料规范。顾客要求特性、财产、包装、计划时间、质量目标和标识等顾客提供的资源和信息国家/国际标准、适用法规要求估价单、制造可行性分析报告信息的使用生产率目标、过程能力目标开发建议书设备、模具、工装及设施的制造/采购方案使用方式（设备及相关设施，材料，应用软件）电话/传真/EMAIL2计算机/软件3会议室4统计技术5工装检具、测量设备6生产设备成型模具打印机责任部门/涉及部门技术部2多功能小组公司所有部门顾客代表供方代表48文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第7章产品实现页次第5页，共17页322过程描述本过程定义了公司对新产品和产品改型的策划。并且以顾客的要求和提供的技术规范作为策划的参考。策划的内容包括产品的质量目标和要求；过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、检测、检验和试验；产品接收准则及零缺陷的接收水平；实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；确保与顾客合同的产品、正在开发的项目和有关产品信息等应得到保密。同时策划的内容应和ISO/TS169492002质量管理体系中的其他过程的要求相一致。为了规范产品开发和过程设计/开发的作业流程，保证各开发环节之间的协调性、衔接性，公司建立和实施过程设计与开发控制程序，以确保产品开发和过程设计/开发各阶段的工作质量，并实施有效的科学管理，使产品实现的策划的最终结果满足顾客和市场的需求与要求，并提供相应的产品生产和售后服务。本过程由以下七个子过程组成3221C21产品质量先期策划本子过程定义了公司对新产品和产品改型的策划（包括关键路径的确定和同步工程的使用）、多方论证小组和相关部门/人员的培训、实施和执行（即分为四个阶段第一阶段计划和确定项目；第三阶段过程设计和开发；第三阶段产品和过程确定；第四阶段反馈、评定和纠正措施）、评审和批准、反馈、沟通、交流、纠正和预防、持续改进等项目和内容。公司建立和实施过程设计和开发控制程序，以确保所要求的步骤进度能按时完成，使顾客满意。3222C22计划和确定项目本子过程定义了公司对新产品和产品改型的开发的策划（包括开发阶段；开发阶段的评审、验证和确认活动；开发的职责和权限）；开发小组间的接口管理；开发输出的进展追踪和更新；多方论证小组的建立及其职责和权限的规定（包括特殊特性的开发/最终确定和监测；采取降低潜在风险的措施；控制计划的开发和评审）；计划和确定项目输入（包括市场调查研究报告、顾客的呼声和需求；适用的国际/国家标准、政府/安全与法律/法规要求；以往类似产品的信息；顾客的要求，如技术/保密合同评审的结果、顾客指定的或与公司共同确定的特殊特性、顾客财产、顾客批准的供应商、标识、可追溯性和包装；生产进度和时程安排及开发成本等目标；开发所必要的其它要求，如接受水准、交付时间、数量、运输方式等）及其评审；计划和确定项目输出（包括满足产品开发输入的要求；提供便于采购、生产和服务的合适的信息；包含或引用产品接受准则等）及其评审等项目和内容。3223C23制造过程设计和开发本子过程定义了公司对新产品和产品改型而进行制造过程设计和开发的策划（包括设计和开发阶段；设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；）；设计和开发小组间的接口管理；设计和开发输出的进展追踪和更新；制造过程设计和开发输入（包括顾客提供的产品设计输出的资料；生产力、过程能力和成本的目标；顾客对制造过程的要求；以往的制造过程开发经验；防错方法的使用等）及其评审；制造过程设计和开发输出（包括产品工程图；物49文件编号CYQAM2007质量手册修订状态A/0章节第7章产品实现页次第6页，共17页料清单；制造过程流程图/车间平面布置图；制造过程FMEA；控制计划；作业指导书；设备、模具、工装制造/采购方案；过程批准的接收准则；有关质量及可测量性的数据；防错活动的结果；产品/制造过程不合格的快速探测和反馈的方法等）及其评审等项目的内容。3224C24产品和制造过程设计验证/确认本子过程定义了公司依据所策划的安排进行产品和制造过程设计和开发验证/确认及其评审（包括在产品和制造过程设计/开发过程中特定阶段以概要结果的方式进行的测量，如质量风险、成本、关键路径；与顾客要求一致的项目进度等）；顾客要求时制订的样件计划和控制计划，包括尽可能适用于正是生产相同的供方、工装和制造过程；对所有性能试验活动的监督，包括服务外包所提供的技术指导，以便及时完成并符合要求等项目和内容。3225C25产品和制造过程设计更改本子过程定义了公司对所有产品（包括新产品、产品改型和老产品）进行产品和制造过程设计更改及其评审/评估、实施和执行、验证和确认、发行/回收和归档管理；对影响产品实现的更改所进行的控制和反映以及为任何更改的影响进行的评审/评估、验证和确认活动；对影响外观、配合和功能/性能/耐久性等专有权的设计更改所进行的评估和顾客评审；顾客要求时满足和符合其额外的验证/识别要求等项目和内容。3226C26FMEA本子过程定义了公司对产品（包括新产品、产品更改和老产品）进行产品和制造过程FMEA的策划、实施和执行、更新/修改和归档管理等项目和内容。为确定与产品和过程相关的潜在的失效模式和潜在制造或装配过程失效的机理/起因，公司建立和实施产品设计FMEA指导书和过程FMEA作业办法，并评价潜在失效对顾客产生的后果和影响，采取控制来降低失效产生频度或探测度的过程变量和能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。3227C27产品批准过程本子过程定义了公司对所有产品（包括新产品、产品更改）在制造过程验证之后需向顾客提交产品批准过程（PPAP）资料进行的策划、提交时机和提交等级的确定、实施和执行、资料编制、修改/更新、统计和归档管理；对所有的原材料、外购、外协件和外包供应商，按公司规定的生产件批准等级进行PPAP资料提交等项目和内容。为确保公司正确理解顾客工程设计