纯净水厂质量管理手册(2014)

纯净水厂质量管理手册2014纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/11第1部分QS审查要求依据国家法律法规要求，食品生产企业需要通过技术监督部门的QS审查，获得食品生产许可证。国家质检总局颁布的食品质量安全市场准入审查通则对食品生产企业的环境卫生、生产资源及检验要求等十项内容进行了规定，作为保证产品质量安全的必备条件。食品生产企业需要在质监部门提交生产许可证申请并提供符合发证条件的证据。作为饮料产品的生产企业，我们将按照规定除了要满足审查通则的要求，同时符合饮料产品生产许可证审查细则的要求。开展各项工作，并在申办食品生产许可前对企业现状进行自查，力求满足审查通则与审查细则的相关要求，取得QS证并继续保持获证时的良好运作，切实保证生产出安全产品。1纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/111质量管理手册01颁布令依据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例（国务院令第440号）、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法（国家质量监督检验检疫总局令第80号）等规定，以及食品塑料包装、窗口、工具等制品生产许可证实施细则，结合本企业实际情况，编制了质量管理手册第一版，现颁布实施。董事长2014年4月1日2纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/102企业情况AAAXXX纯净水厂是一家专业生产瓶装饮用纯净水的企业，致力于发展瓶装饮用纯净水的行业。本企业引进先进的纯净水生产设备，建设符合标准的生产车间，拥有完善的检验仪器和富有经验的生产技术和检验人才，配套完善的质量管理体系，产品质量达到领先水平。企业目前生产能力为400桶/小时。随着业务的增加，将会扩大生产能力。企业的质量方针为重视卫生保证质量，尊重客户保障需求，不断创新力争领先，加强管理实现效益。企业通过科学有效的管理，持续改进企业的质量管理体系和不断提高生产技术水平，真诚为顾客提供价廉品优的产品。企业地址AAAXXX10号（AAA水厂院内）电话000012345673纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/103任命书经本企业董事会研究决定，兹任命111先生为企业质量负责人，并赋予如下职责和权限负责本企业质量管理体系建立、实施和保持工作；全面负责本企业的质量管理工作；负责重大不合格的评审和处置；负责改进措施的评审和监督；负责本企业卫生管理工作；负责有关质量方面的外部联系。4AAAXXX纯净水厂2014年4月1日纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/110质量方针和质量目标质量方针为重视卫生保证质量，尊重客户保障需求，不断创新力争领先，加强管理实现效益。质量目标1产品投诉率03PPM；2食品安全事故0起；3通过食品安全管理体系谁审核。目标分解如下1品控部主管领导每季考核一次。A产品检验批覆盖率100；B产品投诉率03PPM；C检验设备完好率100；D食品安全事故0起。2生产部主管领导每季考核一次。A产品批合格率100；B设备保养完好率95；C计划产量完成率100。3办公室主管领导每季考核一次，定量与定性考核相结合。A培训计划实现率100；B发放文件准确率100；C员工培训合格率100；4采购部主管领导每季考核一次。采购产品合格率100。5销售部主管领导每季考核一次。A顾客满意率100。6后勤部主管领导每季考核一次。A出库产品运输车辆卫生合格率100；B库存产品检验状态标识率100。厂长2014年4月1日5纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/120组织结构图AAAXXX纯净水厂质量管理体系组织结构图各部门主要职责如下1厂长职责债权负责并主持企业经营工作，对企业各项经营活动具有指挥权和决策权。2质量负责人在厂长的领导下，具体负责本企业质量管理的日常工作，负责质量管理体系的监督和协调等。3生产部职责负责编制生产计划并组织实施；负责设备的日常检修和保养并负责做好设备、工器具的清洁工作。4办公室职责贯彻企业质量方针和质量目标，负责企业文化文件和档案管理、人力资源并行使相应管理范围的职权。5品控部职责主管质量管理，质量检验和计量管理，为化验室的主管部门。6后勤部职责负责产品的接收、发放、保管和防护。7采购部职责负责组织供应商的选择和评价，负责物资采购。8销售部职责负责产品销售。6纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/11厂长岗位职责1）债权负责并主持企业经营工作对厂各项经营活动具有指挥权和决策权。2）认真学习，贯彻执行国家有关质量的方针、政策、有关的法律法规。3）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量负责。4）确定企业的质量管理方针、目标，批准和发布质量管理手册。5）确保质量管理体系得以持续改进。6）组织召开重大会议，作出重大决策。2质量负责人岗位职责1）在厂长的领导下，具体负责本企业质量管理的日常工作，负责质量管理体系的监督和协调等。2）负责本企业的质量管理体系在各部门、各过程的建立、实施、保持和完善。3）组织厂内部一年二次以上检查和考核，确保质量管理体系的有效运行。4）组织对质量管理有关文件、制度的制定和审核。5）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。6）组织评审重大的不合格事项（不合格工作、不合格品）。3办公室主任岗位职责1）贯彻企业质量方针和质量目标。2）负责企业文件和档案管理工作。3）负责人力资源管理建立企业人员档案。4）负责制定职工培训计划并组织实施，建立培训档案。4生产部经理岗位职责1）负责编制生产计划，设备操作规程等技术文件的更改工作。2）负责做好质量管理控制点、特殊工序、关键工序等质量控制点的监督管理工作。3）负责生产过程环境管理。4）负责实施生产过程中产品标识的管理。5）严格执行各项标准、规范。认真做好质量考核。6）负责设备维修和保养，保证生产设备牌良好状态。7）负责生产设备的安装、高度、验收和标识。5后勤部经理岗位职责1）负责仓库管理的领导工作。2）负责产品的接收、发放、保管和防护。6品控部经理岗位职责1）负责生产工艺流程的编制及改进工作。2）主管产品质量检测工作，负责采购材料，生产过程及成品检验和化验。3）负责产品标识的管理及对不合格品进行评审和处置。4）负责实验室的管理工作及数据分析和改进工作跟踪。7采购部经理岗位职责1）负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录。2）负责原辅材料，设备的采购计划工作。8销售部经理岗位职责1）负责处理销售工作及售后服务工作。2）负责顾客满意度调查、质量问题反馈及市场开拓。7纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/140资源的提供与管理41人员培训管理制度（一）总则员工培训教育工作是一项重要的基础工作，是提高企业全员素质的重要手段。培训教育应纳入厂日常工作计划中，并对培训结果进行考核评价。（二）教育内容培训内容分为管理、安全、质量、专业技术、职业卫生防护、应急措施等，按照培训阶段可分为入职教育、普及教育及深化教育。1入职（一级）教育凡进厂的新工人必须接受政策法规、质量管理、安全以及卫生知识等教育，提高质量、安全意识。2普及（二级）教育结合本车间、设备特点、事故预防方法等实际情况，进行安全知识、技术规程、操作规程等教育培训，宣传贯彻安全、质量管理的重要性、基本要领和方针。3深化（三级）教育在普及教育的基础上，根据不同对象，由班组进行系统的深化教育，满足厂中心工作需要，内容包括岗位生产特点及安全装置，本岗位技术操作要求，工器具与个人防护及使用方法，本岗位发生过的事故和其他教训。（三）组织实施1入职教育由办公室组织实施。2普及教育由各车间、部门按年度教育计划，自行办班组织实施。3深化教育的组织实施，采用厂内部自己培训或者委外培训等方式进行，具体工作可由办公室组织。4必要时厂外聘老师进行专项工作讲课。5每次培训的有关资料应齐全，并将赏名单及考试成绩由办公室存档、备查。（四）指标及考核1入职教育新工人入职培训不少于2小时，未经培训不得上岗。2普及教育每人不少于5小时。3深化教育平均不少于5小时。4普及教育及深化教育考试不合格者，年终取消评先资格，补考仍不合格的酌情扣发部门或个人的奖金，对考试成绩优秀者，要进行表彰和奖励。5培训计划实现率100。6员工培训合格率100。7具体考核参见目标考核程序。42生产设备、设施管理制度（一）设备启用和封存管理1新购设备由使用部门撰写起草，经厂长批准后，由生产部组织实施。2新设备到厂后，由生产部会同使用部门按设备装箱单逐一清点和验收，若验收不合格，品控部负责查询解决。3新设备安装由生产部会同使用部门共同进行。4新设备安装高度后，由生产部与使用部门按设备验收条件进行验收，验收合格，经验收人员签字后，正式移交使用部门。5在安装和验收过程中，若发现设备有制造厂的质量问题，由购货人与制造厂厂家联系解决。6自制设备由使用部门、生产部共同验收，验收合格正式移交使用部门。7设备封存要切断电源，放净油箱，进行清扫、清点，采取防锈、防潮措施，并8纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1指定专人负责保养，定期检查。（二）设备报废管理1设备主要结构严重损坏无法修复或经济上不值得修复或改装时，可申请报废。2由使用部门向生产部提出申请，生产部组织有关人员珀，报厂长批准。3已经批准报废的设备，生产部应将经济分析及处理方案转办公室注销设备资产。（三）设备资料管理1设备档案资料包括出厂合格证、装箱单、附件及工具清单、定期检查记录、保养记录、安装基础图等。2设备技术资料设备说明书、设计图纸、图册、维护操作规程等。3生产部将上述资料统一归档建立设备管理档案。（四）设备台账管理1凡列为固定资产的设备，由生产部统一进行分数编号民，并建立设备台账。2生产部每年将设备台账与设备固定资产台账核对一次，并对全厂生产设备进行一次清点，做到帐、卡、物相符。43设备维护保养制度设备是生产的主要装备，正正确使用，精心维护，及时维修，使设备经常处在良好状态，保证生产顺利进行，是至关重要的。1设备维护实行专人负责制。单人操作的设备，操作者就是负责者，多人操作的设备和公用设备由车间领导指定人负责。2操作工要遵守设备操作规程，熟悉设备的完好标准，做到三好（管好、用好、修发）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严禁超负荷使用设备。3设备完好标准（1）设备经常保持润滑良好状态，油标清晰，油位到线，油孔畅通，使用过滤器清洁，润滑油牌号正确，油不变质，并要求无渗漏现象，润滑工具齐全。（2）设备要求操纵灵敏可靠，传动系统运转正常，电器系统装置齐全，管线完整。（3）设备安全防护装置必须齐全、可靠，接地符合规格并可靠。设备周围环境要求整齐、清洁、便于使用。设备零部件、附件齐全、完整，并妥善保管。4设备日常维护保养操作工在每班生产中必须做到班前对设备进行检查，按指定方式润滑，班中按照操作规程认真使用设备，发现问题应及时处理；班后对设备进行擦拭整理，清除周围的废料和垃圾。5一级保养设备累计运转500小时，要以操作者为主，在维修工指导下进行一次一级保养，内容有清洗所规定的部位，更换油线油毡，疏通管路，调整各部位配合间隙，坚固螺钉。一保完成后，由车间验收合格后，操作者填写保养记录，维修工签字，保养记录由品质管理部门保存。6二级保养设备累计运转2500小时要进行一次二级保养。二级保养以机修工为主进行，操作者参加。设备二级保养必须严格按照二保要求进行（1）完成一保所规定的内容。（2）要进行重点部位或部分解体、检查、清洗、保养、换油。（3）更换易损件或修复易损件，并做好记录。（4）清洗所有的油箱、齿轮箱、并更换机油。（5）所有电机清扫、检修配电线路，使之安全、可靠、整齐。（6）刮研修复部分滑导面、基础面。（7）校正安装水平，检测设备主要精度，并做好记录。7设备检修每年年底由生产部按照本年度的设备使用情况，提出下一年度设备保养计划，经9纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1厂长批准后实施。8设备日常检（维）修日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备检修记录报生产主管安排检修。检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。9凡不重视设备维护保养或者违章操作损坏设备者，视其态度和损坏价值由生产部提出处理意见，报厂长审批后分别给予扣发奖金、工资直至行政处分。44检验设备计量器具管理制度为了确保重要计量器具处于良好状态，持续满足检测和测量能力要求，特制定本制度1日常管理及使用（1）日常使用注意事项对于重要的计量设备由经过培训的人员操作并设专人管理，应有操作规程。经常使用的设备，认真填写使用记录，参照相关作业指导书使用计量器具，用后擦干净放回原处。常用检验设备，每年进行一次外观质量及保养情况的抽查，发现问题及时纠正。在检查中发现锈蚀、机械件失灵或其它故障时应由专人排除，设备及器具使用、保养人员不得自行拆卸修理，否则发生意外由拆卸者承担一切责任。（2）在用的计量设备必须贴检定标识，检定合格证由品控部保存。检定标识不得丢失。丢失计量器具应立即向品控部经理报告，并补办检定标识，不准使用无检定标识的计量器具。（3）品控部应加强日常检查，使计量设备处于受控状态。（4）品控部负责保管发放计量器具。2台账管理凡列为固定资产的设备和器具，由品控部统一分类编号，建立检验设备及计量器具台账。3购置、封存及报废相关规定（1）新购置的设备及器具在委托主管部门检定合格并予以标识后才可使用。对于长期不用的设备及器具，可以进行封存、保管，启封使用前必须检定合格方可使用。（2）设备及器具闲置三个月不用封存，存放注意防压、防潮、防变形，对报废物品进行标识防止误发、误用。（3）设备及器具修理报废办法因使用保管不当造成损坏和报废，应由使用者、保管者写明原因、责任。A经部门领导签字后，到品质管理部办理报废手续。B经相关检测部门检测，属于正常的使用磨损、老化无法修复的设备和器具，应予以办理报废手续。填写报废单，注销账、卡，并在报废物品上做出标记，方可报废处理。C在保管和使用设备及器具过程中，如发现不标准等问题时，应及时送往委托主管部门进行必要的修理和检定。亲再次办理合格证。D报废或非正常报废的仪器及设备，其出厂编号与计量器具使用部门或个人原始账卡上的编号、型号必须相符，否则不给办理报废手续，按丢失处理。10纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/150采购管理制度一、目的对物资采购过程包括对供应方评价和选择进行控制，确保采购物资的质量符合规定要求，特制定此制度。二、范围本制度适用于本厂产品所需要原辅材料、外协件、外购件的采购质量控制。三、职责1后勤部是采购过程控制的主管部门，实施对本过程的控制。2品控部负责编制采购物资的技术要求，为供方的选择评价提供依据。3品控部负责对采购物资的检验验证。4后勤部和品控部参与供应商报评价。5厂长负责批准采购计划和合格供应商品名册。四、程序1对供方评价，选择合格供方。采购前后勤部组织人员对供方调查，选择供货单位时，首先要根据产品要求的质量标准，主要包括原材料规格尺寸、重量、物理性能、化学性能等，不符合要求的不能采购。索取有关证件。后勤部负责组织进行评价，并填写供应商评估记录表。评价应依据供应商评价准则的有关规定进行。通过对供方的评价，后勤部填写合格供应商名册，经厂长批准后执行。2对供方的控制（1）通过签订合同，要求供方提供符合产品标准的原材料。（2）对进货时经抽检发现的不合格品，后勤部负责办理退货手续。（3）对车间使用过程中发现的不合格品，由品控部负责确认原因后退货到仓库，仓库统计数量后由后勤部负责退货。（4）以销售前或已销售的产品中因原材料原因造成的不合格品，品控部与供应商确认后，后勤部负责办理经济偿损失。（5）品控部与后勤部共同对供应商提供的产品质量进行监控，每月统计一次产品退货记录，及向供方沟通并提出改进意见。3采购文件储运部根据生产订单和上月库存结余量制定采购计划报经理批准后执行。4采购物资的检验验证（1）采购人员及时索要采购物资的质量证明，如合格证、检验报告等由品控部妥善保管。合格供应商至少每年提供有资质的第三方材料检验报告。（2）采购物资进厂后，由品控部及时进行检验和验证并记录。11纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/160仓库管理制度1总则仓库是企业物质供应体系的重要部分，是企业各种物质周转储备的环节，同时负有物资管理的多项业务职能。2物资验收入库（1）物资入库，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，仓管员与交货人双方在进仓单上签字确认签收，仓管员应当认识到签收是经济责任的转移。（2）原辅材料入库，必要先通知品控部检验是否合格，不合格品还给予入库，应隔离堆放，严禁投产使用。合格品则按仓位入库。（3）成品入库须有品控部出具的产品质量合格证，由生产车间主管人员送交仓库，仓管员与生产车间主管人员双方核对数量后由仓管员根据入库情况填写“入库单”，“入库单”必须由仓管员与车间主管人员双方签字确认后才作实。3物资的住址保管（1）仓库设仓库物资明细帐和出入库登记卡。仓库物资明细帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算。同时在每一种物资存放地点设置出入库登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库物资明细帐及出入库登记卡，保证帐、卡、物相符。（2）做好仓库物资与供应、生产领用的衔接工作，在保证生产供应等合理库存的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品处理等提出建议。（3）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好出入库登记卡，把出入库登记卡放在显眼的位置。（4）允许范围内的自然损耗、装车损耗应每月上报，以便做到帐、卡，物一致。4物资发放出库（1）按“推陈出新、先进先出”的原则出库，坚持“一盘底、二核对、三发放、四减数”的原则。（2）成品出库必要有完整手续的提货单才给予出库，否则一律不准出库。（3）各部门领用物料，必须填写“仓库领料单”，经使用部门负责人（班长级别以上或者指定人员）签名，方准领料，否则一律还给出库。5盘点（1）库存成品、原材料应作定期盘点（每周一小盘，每月一大盘），盘点时财会部人员与仓管员共同盘点、对帐，如发现帐、卡、物数量不符，应马上查明原因，并报上级领导作处理意见。（2）易燃吕、易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库人员应随时注意。（3）建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。（4）仓管员应做好仓库安全保卫工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题及时汇报，确保仓库和物资安全。（5）做好消防措施，定期检查消防器材，每月至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充。12纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/170生产过程质量管理71生产工艺管理制度及考核办法1总则（1）工艺是产品生产方法的指南，是计划、高度、质量检验、原材料供应等工作的技术依据。是优质、高效、低耗和安全生产的重要保证。（2）工艺工作由质控部和生产部负责，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。2制度（1）工艺工作必须保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。（2）工艺文件应正确、完整、统一、清晰。（3）生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程，技术文件内容。如必须调整修改，应由技术主管签字方可生效。（4）工艺标准的修改需经生产、品控主管批准。（5）凡是工艺文件出现的差错，由技术部负责；凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。（6）工艺技术应经常对操作人员进行现场的技能培训和纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。（7）技术人员对工艺文件的修改，应及时通知操作员，并填写修改记录。3工艺考核办法（1）考核领导小组组长333成员各部门主管（2）考核时间根据生产情况而定，但考核时间间隔不超过六个月。（3）考核内容1）车间是否按工艺文件组织生产，填写相关记录。2）工艺文件是否符合生产需要和标准要求。3）在岗员工是否理解岗位要求。4）是否了解岗位紧急情况的应急处理。5）新上岗的员工是否通过培训取得上岗资格。4考核时可以质量会议的方式进行，对工艺进行评估，应作检查考核记录，考核结果作为操作工年终评比的依据之一。在考核结果中如出现严重违纪的情况应做出相应的处理。72质量控制点管理制度（一）总则工序质量控制是质量管理的一项重要工作，只有加强工序质量控制，才能确保产品质量的提高。建立关键工序质量控制点，是对工序中需要重点管理的质量特性，关键部位或薄弱环节，在一定期间内、一定条件下进行强化管理，使工序稳定地处于良好的控制状态。（二）关键质量控制点的设置原则1对于整个产品的性能、可靠性、安全性等方面有直接影响的关键项目或部位。13纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/12工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响的部位。3特殊设备应设置控制点。（三）建立关键质量控制点的工作程序及有关部门的职责1由品控部负责按设立控制点的原则建立工序质量控制点。2按控制点的要求建立控制点有关文件，由品控部编制作业指导书、设备定期确认记录等。3品控部对质量控制点工序管理效果负责，应定期对关键工序的设备进行认可，对操作工能力进行鉴定。（四）对关键工序质量控制点操作者和检验员的要求1对关键工序控制点操作者的要求（1）了解质量管理的基本知识，及本工序所有工具的作用。（2）掌握工序的质量要求。（3）熟练掌握操作方法，严格按技术文件进行操作和监控。（4）了解影响本工序质量的主导因素，并按有关制度要求严格控制管理。（5）按要求做好各项原始记录，做到严肃、认真、整洁、准确、不得弄虚作假。2对工序控制点燃负责人的要求。（1）关键工序负责人应把工序控制点作为工艺检查的重点，检查督促操作者执行工艺及工序控制点有关规定和制度。发现声音作业立即劝阻，对不听劝阻者要及时向车间班长报告并做好记录。（2）巡检时应重点检查控制点的质量特性及影响质量特性的主导因素，若发现不正常，应协助操作者找出原因，采取措施，加以解决。3质量员要熟悉自己工作范围，工序控制点的质量要求及检验的方法，并认真进行过程检验，做好各种检验记录。73设备、工具清洗消毒管理制度为了保证产品质量，车间的有关设备、工具应定期进行清洗消毒，特制定本制度。1定期对厂房、设备、仓库、各种管道进行全面检修、消毒，以保证正常生产。2生产前应对生产车间的设备、工器具等进行清洗和消毒。3个人工作服、工作帽、工作鞋靴要定期清洗和消毒。4空调、风幕机应至少每二月清洗一次。5所使用的各种消毒剂须经卫生行政部门批准，且清洁，消毒方法安全、卫生，各种消毒液配比要严格按照规定操作。6各种设备、工器具用后要清洗干净必要时应做消毒处理。7对设备、工具进行消毒后应认真、如实地填写消毒记录。74产品标识、包装、贮存和运输规定为了保证产品从原材料到成品的各环节均有适当的可辩认标识，保证产品具有可溯性，保证产品在各个环节的符合性以及安全性，特制定本方法。1标识和可追溯（1）根据需要由品控部负责对产品标识、状态标识的管理，并对其有效性进行临近当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。（2）各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。（3）产品标识及可追溯性1）在有追溯性要求时，对产品予以标识，如果不标识不会引起产品混淆或无追14纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1溯要求时，也可以不对产品进行标识；产品标识采用产品本身的标识。2）本厂产品的追溯路径为（4）检验状态标识为合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。2包装、标志、贮存及运输（1）每批交付货物的外包装表面应标明产品名称、产品规格、重量、数量、生产日期、质量等级、检验员章、企业名称、地址。有防雨、防潮、防晒、防污染、防碰撞等标识。（2）包装外运时每桶用塑料薄膜套，门市部销售可以不套塑料薄膜套。（3）运输运输中要注意防雨、防晒、防污染、防碰撞，搬运中严禁碰撞。（4）产品应贮存于清洁、卫生、空气流通的库房内，距离热源不小于1米，并且不得堆放过高。15纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/180产品质量检验管理制度一总则1、产品质量是企业赖以生存和发展的基本保证。加强质量管理，增强质量意识，不断提高产品质量是企业时刻所面临的任务。2、厂长对产品质量负全面责任。生产人员负责解决产品质量中的技术问题，质检员必须经过培训，持证上岗，负责及监督产品质量标准的贯彻执行。3、质量检验主要任务是按照国家、部级标准要求，采用规定的检验程序及方法对产品质量进行准确地判断和评价。4、质量检验的要求是及时、准确、完整的收集、储存质量信息。坚持质量方针，不断改进产品质量，降低成本，严格控制不合格现象的发生，保证顾客得到放心质量有保证的产品。二入厂物资的质量检验控制1、原材料入厂检验工作执行进厂检验作业指导书。2、经检验合格的原材料，由检验员在入库单上签字，注明合格，作为入库和报账凭证；经检验不合格的原材料，由检验员在验证单上注明不合格原因并签字。3、对不合格物资一律退货拒收。三生产过程的工序质量检验和控制1、生产过程质量检验执行自检、专检和巡检制。专检结论是最终结论。自检由操作工进行，检验内容包括上道工序以及自己的加工质量，专检由质检负责进行。检验员必须按照规定进行采样，对每批产品进行检验，并将检验结果及时通知车问，便于车间及时根据检验结果调节工序工艺参数。生产人员按工艺规格规程要求做好巡回检查，如发现有违反有关工艺规定的应及时指出并责令相关人员进行更正。2、生产过程中出现了不合格品，一经发现由检验员及时通知车间，会同有关人员分析原因，明确责任，提出措施，并将不合格品隔离存放。3、检验员必须把当天生产检验情况做好记录，并将汇总结果报告领导。4、质量负责人主持召开每季度品质会议，汇报情况，找出问题，分析原因，制订纠正措施，提出执行要求。品质会议应做好记录各查。四终产品的质量检验与控制1、生产的产品，仓管员先安排放在待检区，由检验室依据国家标准进行抽样检验。2、经检验合格的产品，由检验员填写产品检验合格单，经品控主管签字批准后，交给仓储部，仓管员将待检产品转为合格产品，可以安排发货。3、检验不合格时，检验员出具不合格品处理单，按不合格控制程序处理。4、检验员依照国家标准或客户内控标准，对每批产品进行抽样检验，并做好记录。5、检验员必须用认真求实的态度进行检验，不得有漏检、错判，凭意识检验的情况发生。五质量问题的处理1、凡入厂原材料经检验属于材质和理化检验不合格的，由后勤部采购人员负责退货处理。2、凡生产过程中经检验不符合技术文件要求时，执行不合格品管理办法。3、凡原材料、外购件、外协件因保管、运输不当或因违反工艺规程，或因漏检、错检而造成批量废品，为质量事故。4、一般质量事故由质检部负责组织有关部门调查分析，做出结论，提出处理意见和改进措施，报质量负责人批准处理。重大质量事故和特重大质量事故由厂长组织有关部门进行调查，做出结论，进行处理，并报质量监督部门。5、质量事故的原始资料和处理意见，由质检部存档保管。16纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/190不合格品管理91不合格品管理办法为了对不合格品进行控制，防止不符合规定要求的产品转序、入库或交付顾客，不合格品的控制部门应按规定程序进行管理。品控部负责不合格品控制的归口管理，负责不合格品的判别、标识、记录，监督不合格品的现场隔离处置，并组织有关部门参加不合格品评审，进行原因分析，车间应负责对不合格品采取隔离措施，防止混淆和误用不合格品。1、不合格品的评审与处置1不合格品评审与处置的职权在相关文件中得到规定。2按照规定程序评审不合格品，评审后可能报废、返工、返修。对成品批量检验认定不合格的产品做如下处理对外观质量、规格尺寸不合格的产品，重新进行验收。对于返工或返修的产品，要求重新检验。对过程检验认定不合格的半成品做如下处理返工；返工或返修后经重新检验合格后转入下一工序；做报废处理。3检验人员对判定为不合格的产品采取标识隔离措施，责任部门应及时按照评审处置意见转换标识，或存放到限定库房与区域。4经评审确为报废的产品应规定期限内清除出生产现场。5顾客投诉不合格。A顾客反映质量问题时，由办公室负责妥善处理。必要时组织相关人员到现场调查并做处理。取得客观依据，对质量问题得到确认，为确定其原因提供依据，经确认的不合格事实，由质检部组织进行原因分析及纠正措施，以书面材料报厂长，并通知责任部门采取纠正预防措施。具体执行不合格品召回管理制度。B品控部对采取的纠正/预防措施进行监督和验证。相关记录1返工记录2不合格品评审表92不合格品召回制度为及时有效地减少不合格品的影响，维护我厂的形象，制定本制度。一、相关部门后勤部负责建立产品销售记录，认真记录产品的销售流向。二、不合格产品类型1在本厂后续检验中发现不合格；2客户反映不合格；3技术监督部门抽检不合格；4其他原因不合格。三、相关解决办法1在发生以上情况时，厂质量小组应立即启动紧急情况预案，并根据具体情况制定相应对策；2销售部门应根据销售记录，立即通知使用该批产品的客户，停止使用；3检验中发现不合格，质检和生产人员立即调查产品不良原因，出现在哪一个环节，对相应环节进行改善处理，保证正在生产的产品和将生产的产品不出现续检中不合格现象；4客户反映不合格时，质量领导小组应派出质检和销售人员组成的回收小组在48小时内赶到小合格品使用单位协商召回事宜，同时与该单位共同在现场封样；5产品召回后，质检部对该批产品进行全面检验，必要时送专业机构检验。根据17纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1检验结果确定责任归属如果客户使用或贮存期间问题，由供销部与客户协商解决；如属原料问题，采购人员应对该批原料生产的和销售的产品进行全面召回；如属生产问题，应将该批产品全面回收，质检部应组织原因分析，并制定相应措施，避免今后问题再发生，生产人员找出责任人。6召回产品确认不合格后，按照不合格品管理办法的要求进行处理。18纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1100文件管理制度为规范厂文件和各种质量记录的管理控制工作，确保文件的编制、批准、发放、修改以及回收、作废得到有效控制，确保质量记录的保存、归档、处置为质量管理体系的实施、改进提供有效证据，特制定此制度。1、本厂的文件包括管理制度、产品标准、工艺文件、作业指导书、操作规程、质量记录以及其他文件等资料。2、品控部负责技术文件、操作规程的编制。质量管理制度由办公室负责组织，各有关部门编制，其他部门使用的文件由本部门编制。3、各种文件由质量负责人审核，厂长批准。4、各部门的文件采用厂名称部门代码顺序号标识。厂代码为SJL，各部门代码为品控部PK，办公室CB，生产部SC，后勤部HQ。5、本厂文件由办公室统一收发并填写文件回收发放登记表，领用人签字。6、外来文件如产品标准，由品控部定期识别其有效性，防止使用过期作废版本。7、作废的技术文件由办公室收回，统一销毁并进行登记。8、借用文件应进行登记，填写文件借阅登记表。9、文件更改应由相关部门提出申请，并填写文件更改申请单，原审核人员审核，经厂长批准后实施，并及时收回原文件。10、文件的保存应作到防火、防潮、防蛀、防盗。11、各种记录作为一种特殊的文件格式由使用部门根据需要编制，然后在办公室统一备案。12、质量记录的保存期限由办公室编制记录清单统一做出规定。13、每年的L2月份，办公室负责组织本年度质量记录的归档并保存。19纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1110卫生管理制度为了加强卫生质量管理，保障消费者的身体健康，我厂制定了以下管理制度。一车间卫生管理1、生产车间的设备、工器具、操作台等必须经常清洗、消毒。2、设备、工器具、操作台用清洗剂和消毒剂处理后，必须再用纯水彻底清洗干净，除去残留物。3、班前班后必须彻底打扫生产场地的地面、墙壁和排水沟的卫生，必要时进行消毒。4、更衣室必须经常清扫、清洗，要经常消毒。二个人卫生与健康要求1、生产及有关人员每年至少一次体检，取得健康合格证后方可上岗。新员工必须取得健康证和卫生培训合格证后方可工作。2、有碍食品卫生的疾病者不得从事生产工作。3、生产人员在班前及从事其他活动后必须洗手，操作期间也应经常洗手。4、生产人员应保持良好的卫生习惯，勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲，不得涂指甲油，不戴饰物。5、与生产无关的个人用品不得带入车间。6、生产人员不得穿戴工作服、工作帽和工作靴出车间。7、严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。8、各班长每天上班时对各自班组员工的个人卫生进行检查并做好相关记录，在生产操作过程中监督员工严格执行相关的卫生制度。班长在上班时间监控员工是否处于未佩戴饰物、短指甲、未涂指甲油、未裸露头发、穿工作服的工作状态；监控员工作业期间不穿戴工衣工鞋及工帽出车间、是否经常洗手、是否有吸烟吐痰或吃食物现象。三生产过程中的卫生1、原材料应符合国家要求的各项卫生指标。2、外购的膜袋等辅料应使用干净的容器或包装袋包装。生产过程应随时保持生产区域的卫生清洁，仓库必须清洁。3、操作人员须按要求配制消毒液，并进行设备、容器及环境的消毒。4、操作人员所戴手套要经常清洗。四成品贮存、运输卫生要求1、经检验合格的成品应贮存于成品库。成品库内应干燥、通风，成品在贮存期内每周进行一次检查，以保证卫生质量。2、运输成品的工具应清洁、卫生，符合食品卫生要求。20纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/112QS现场审查表21纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1二、企业场所要求22纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/123纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1三、生产资源提供2425纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1四、采购质量控制26纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1五、过程质量管理27纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1六、产品质量检验2829纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/113GMP检查表30纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/131纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/13233纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1第2部分食品安全管理体系本手册所述食品安全管理体系主要是依据IS0220002005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求标准建立的，同时参考了相关国家法规与标准的要求，目的是规范食品加工操作，保证食品安全。本部分分五个部分阐述体系文件，以饮用水生产加工作为整个体体系的管理模式，通过手册、程序、方案、GMP及SSOP来细化IS0220002005标准的要求，配合相关的作业指导书及记录，能满足食品安全管理体系的认证要求。34纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/121食品安全管理手册厂简介AAAXXX纯净水厂是股份企业。厂区位于祖国西南部一广西AAA，AAA是广西壮族自治区的一个新兴地级市，有着丰富的水资源和发展大工业的环境之优势。厂区租用AAA自来水厂场地，自建标准厂房，占地面积500平方米，建设有生产车间、原料库、成品库、检验室和办公室。本厂引进一流的三合一灌注机配套设备和高标准空气净化设施，组合建成从纯净水生产一灌注一包装一条龙先进生产线；拥有精良的检验仪器和配备足够富有经验的生产技术人才；配套完善的食品安全管理体系，产品质量达到国内先进水平。本厂灌装车间空气洁净度为L000级，局部可达L00级，生产设计能力为每小时400瓶。自主生产销售“XXX”牌饮用纯净水。本厂通过科学有效的管理，重视食品安全，持续改进企业的管理体系，真诚的为顾客提供优质的饮用水。企业名称AAAXXX纯净水厂地址AAAXXX10号传真0000一1234567电话0000一1234567邮政编码000000电子邮箱0000000163COM35纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1颁布令为了全面实现企业的食品安全方针和目标，强化食品安全体系的管理，健全与完善食品安全管理体系，增强食品安全保证能力，预防与控制从食品生产原料、加工至储运、销售全过程可能存在的潜在危害，最大限度地降低风险，确保达到食品安全的要求，进而促进企业持续、稳定、健康的发展，特颁布食品安全管理手册文件，以提高企业在日常中的竞争力，持续稳定地向客户提供满意的产品。本文件是企业食品安全管理体系运行的依据，是企业食品安全体系管理活动的准则和纲领性文件，是企业员工的行为规范，也是企业食品安全体系保证能力的证实性文件，符合国家有关食品安全政策、法规和企业实际。本手册前一版本已经批准于2010年6月20日起实施，现为更新的版本，批准于2014年6月21日生效并实施。本企业全体职工必须严格执行本文件及其支持性文件的各项规定，确保企业食品安全管理体系方针的贯彻及体系的持续、有效运行。特此发布厂长2014年4月20日36纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1授权令为了加强对食品安全管理体系运行的领导，现由我厂AAA厂长兼任食品安全小组组长，任命BBB同志为副组长，无论他们在其他方面职责如何，不能影响食品安全体系管理职责的独立性。食品安全小组组长职责是1、成立并管理食品安全小组，组织工作，组建食品安全管理体系，文件发布的批准；2、明确成员职责，全面监督体系程序的执行情况，定期组织体系的验证与更新工作；3、确保食品安全小组成员的培训和教育，评审体系的有效性与适宜性；4、组织制定厂食品安全管理体系支持性文件，落实执行。食品安全小组副组长职责是1、协助食品安全小组组长全面推动食品安全管理体系的运行。2、负责制定厂食品安全管理体系的计划以及计划的实施方案，监督检查_PRP、OPRP、HACCP计划、各种记录是否执行，监督生产、设备、环境卫生要求是否执行。3、向食品安全小组组长报告体系的运行情况和改进需求。董事长2014年4月1日37纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1食品安全方针和目标食品安全方针重卫生保质量，尊客户保需求，争创新保领先，以管理保效益。本年度食品安全目标1、产品投诉率03PPM；2、食品安全事故0起；3、通过食品安全管理体系认证审核。本厂食品安全目标的实施，充分体现了食品安全方针。方针和目标的实现，关键是建立切实可行的体系文件和体系的有效运行，食品安全目标分解到各部门使其内容可测量。本厂各级人员必须认真理解食品安全方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。董事长2014年4月1日38纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1手册的管理1、手册的编制、批准和发布（1）食品安全小组依据IS022000食品安全管理体系食品链中各类组织的要求与PAS220食品安全危害控制规范以及其他相关食品安全要求，结合本公厂实际情况与要求，编写食品安全管理手册，由食品安全小组组长审核，董事长批准发布。（2）手册由办公室发放并填写文件收/发登记表，对内发放范围为董事长、食品安全小组组长及各部门负责人；对内发放的受控版本加盖“受控文件”印章，并进行编号，由办公室管理并列入受控文件清单。3受控版本食品安全管理手册持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改或复印。当调离工作或离开本厂时，应办理变更或交还手续。2、手册的更换和换页1食品安全管理手册在实施过程中，食品安全小组组长根据纠正措施，预防措施、数据分析、内部审核、管理评审等结果以及生产和市场的变化，组织对食品安全管理手册进行更改评审，对评审后发现问题予以更正。2食品安全管理手册更改由办公室负责，可以采用划改，或用更改换页的形式，并填写“文件更新或新增明细表”，更改时执行文件控制程序。3、手册的管理食品安全管理手册依据文件控制程序的规定进行管理。4、食品安全管理手册如经过重大更改或本厂食品安全管理体系发生重大调整时，由办公室提出换版申请，手册换版仍执行以上条款的有关规定。5、食品安全管理手册版序以英文代号A/、B/，依次类推，修改状态以阿拉伯数字为标识，修改状态0字为未修改，如BO，修改状态1字为第一次修改，以此类推。39纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1食品安全管理手册1、依据和范围11本文件主要依据IS0220002005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、PAS2202008食品安全危害控制规范以及AAAXXX纯净水厂质量安全要求制定的。12本文件阐述了厂的食品安全体系方针和目标，对食品安全管理体系的各项要求做出了具体的规定。13本体系文件适用于瓶装饮用纯净水产品的生产加工。14本文件的贯彻实施是对顾客要求的保证，是第三方认证的依据。2、引用标准和法规本文件引用标准和法规中华人民共和国食品安全法饮料产品生产许可证审查细则食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则定量包装商品计量监督管理办法国家质检总局令第75号中华人民共和国食品标签通用标准GB77182004食品企业通用卫生规范GBL48811994食品卫生通则CACRCPL1969，REV31997】食品标识管理规定国家质检总局令第L02号生活饮用水卫生标准GB57492006瓶装饮用纯净水GBL73231998瓶装饮用纯净水卫生标准GBL73242003食品容器及包装材料用PET成型品卫生标准GBL311391食品包装用聚乙烯成型品卫生标准GB968788AAAXXX纯净水厂包装材料验收标准AAAXXX纯净水厂质量符合性标准AAAXXX纯净水厂瓶装饮用水品质控制标准手册无汽饮料瓶QB2357饮料厂卫生规范GBL26952003食品质量安全市场准入审查通则国质检监2004第558号食品召回管理规定国家质检总局令第98号食品安全危害控制规范PAS2202008食品安全管理体系食品链中各类组织的要求IS02200020053、术语和定义本文件全部采用IS022000；2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求中的术语和定义与PAS220标准中的术语与定义，摘录的部分定义与新增定义如40纯净水厂质量管理手册Q/SZLQM2014B/1下31FSSC22000食品安全系统认证，是IS022000与PAS220标准的组合认证。32食品安全食品在按照预期用途进行制备和或食用时，不会对消费者造成伤害的概念。33食品安全危害食品中所有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理的因素或食品存在状况。34食品安全方针由组织最高管理者正式发布的该组织总的食品安全宗旨和方向。35终产品组织不再进一步加工或转化的产品。36流程图以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。37控制措施能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。38前提方案PRP在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。39食品链从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销、贮存和处理。310操作性前提方案OPRP为控制食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和或污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案。311关键控制点CCP能够进行控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。312关键限值CL区分可接收和不可接收的判定值。313监视