建筑公司四合一管理手册

安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第1页共43页安徽XXXX建筑安装有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册（依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011、GB/T504302007标准编制）文件编号HY/QEHS/A/2012版本A/0编制质量安全部审核批准分发号发布日期2012年1月02日实施日期2012年1月02日安徽XXX建筑安装有限公司发布发布安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第2页共49页手册修改页管理手册发布令版本页码更改内容更改日期更改人批准人备注A/111综合办更改为办公室2012825徐昊杨张岿A/14周安迪更改为刘功果2012825徐昊杨张岿安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第3页共49页本公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系规范标准而编制。它阐述了公司质量、职业健康安全和环境方针、目标和管理体系的要求，是公司质量、职业健康安全管理和环境体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以批准发布。公司全体员工必须严格遵照管理手册的有关规定，认真组织贯彻实施，确保公司质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境体系持续有效运行。本手册可以作为向相关方进行“自我声明”或第三方对本公司进行体系评审认证时的体系文件。本手册自2012年1月2日起正式发布实施。总经理张岿2012年1月2日管理者代表任命书根据公司管理体系的实施需要，任命公司刘功果同志担任我公司的管安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第4页共49页理者代表，并赋予下列职责和权限一、按照GB/T190012008质量管理体系要求、GB504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系规范标准建立、实施和保持管理体系。二、及时了解和掌握管理体系的业绩及顾客、相关方信息，向最高管理者报告并提出管理体系改进的需求及实施计划，以保证管理体系有效运行和持续改进。三、加强对员工的质量、职业健康安全和环境教育，提高满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识。四、组织管理体系内审，参与管理评审。五、负责管理体系运行方面与外部的联络。批准人张岿批准日期2012年8日25日员工代表职责根据公司管理体系的实施需要，经过选举公司徐昊杨同志为我公司的员工代表，并赋予下列职责和权限A）负责相关的法律法规和其他要求的识别，传达与实施；B）负责收集员工环境、职业健康安全方面的意见和建议，并代表员工参与协商和交流；C）代表员工参与环境、职业健康安全方针和风险控制措施的制定、评审、修订，并监督公司环境、职业健康安全状况。质量、职业健康安全和环境方针、目标批准令方针1、质量方针务实守信，筑造精品工程；持续改进，争取顾客满意。安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第5页共49页2、环境方针合理利用资（能）源，逐步改善环境；预防控制污染，满足法规要求3、职业健康安全方针遵守法律法规，关注健康安全；坚持预防为主，实现持续改进。目标1、质量目标1、单位工程一次交验合格率1002、顾客满意度达803、全年无重大安全质量事故2、环境目标1、固体废弃物合理回收率达到90以上；2、预防和减少环境污染，杜绝破坏环境事故的发生3、职业健康安全目标1、安全施工，年轻伤率控制在3以内；2、杜绝重伤、死亡事故的发生；3、防止火灾、爆炸发重大事故的发生。公司质量、职业健康安全和环境方针和目标是总经理对质量、职业健康安全和环境的承诺，是全体员工的行为准则，各级人员必须正确理解和贯彻执行。同时，也可为我们的客户和其他相关方所获取。总经理张岿2012年1月02日01手册的管理1、本手册由办公室负责组织编写并负责分发登记、保管和处理。2、手册经公司总经理批准，正式发布方为有效。3、手册按受控文件管理，应按规定发至公司有关部门及项目部，办理签收手安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第6页共49页续，妥善保管，不得丢失、翻印和私自向外扩散。4、手册评审由公司总经理亲自主持，与程序文件评审同步进行。5、手册的修订，由管理者代表负责组织实施并负责解释。6、手册变更、修改由办公室负责按文件控制程序要求实施，持有者实施更改并做好标识。7、管理手册是管理体系运行中的一级文件，具有法规性，要求各级人员A）熟悉手册中与本职工作有关内容，用于指导工作，确保实施的有效性；B）妥善保管手册，不得丢失、损坏；C）离开公司时，须交回所持有的管理手册。02安徽XXXX建筑安装有限公司简介安徽XXXX建筑安装有限公司是房屋建筑工程施工总承包三级建筑企业，具有房屋建筑工程承包资质。公司成立于2009年，注册资金2000万元，年产值上亿元。现有员工58人，其中高级职称8人，二级建造师12人，三级项目经理7人，各类专业技术人员33多人。拥有各类机械368台（套）。公司内设质检、安全、技术、经营、生产、财务、材料设备7个科和一个办安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第7页共49页公室，下设8个工程项目部。公司始终坚持“质量第一、信誉至上”宗旨，秉承“以客户为中心”经营理念，实施品牌战略，狠抓工程质量，取得了“干一项工程、赢一方信任、交一方朋友、占一方市场”的良好经济效益和社会效益。公司已承建各类工程50多项，合格率一直保持为100，受到客户的高度赞扬。其中淮南第五中学教学楼工程获得“安徽省级建筑施工安全质量标准化示范工地”；多年来，公司坚持团结拼搏、开拓创新，形成了“诚信创新永恒，精品人品同在”的企业文化，打造了一大批优质精品工程，赢得了良好的口碑。公司董事长兼总经理张岿愿与社会各界一道，真诚合作，共创双赢公司地址联系电话1范围11总则为规范管理，公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系规范标准，建立管理体系，制定本管理手册A）本手册适用于公司工业与民用建筑工程的施工与服务中的质量、职业健康安全管理和环安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第8页共49页境，并为管理体系的评审、审核及第三方管理体系的认证、注册提供依据；B）本手册在向顾客相关方证实本公司在遵守相关法律法规的前提下，具有满足其需要及期望的能力，确保持续改进、增强顾客和相关方满意度；C）本手册的制定与实施，可使社会和相关方确信，本公司建立并保持质量、职业健康安全和环境管理体系，能够有效地控制质量、妥善处理职业健康安全和环境问题。12应用121根据公司的生产经营性质，以及资质范围所限，所有工程是按规范标准和甲方（业主）提供的设计图纸进行施工作业。所以将GB/T190012008标准中的73设计与开发GB504302007工程建设施工企业质量管理规范103予以删减。122公司对质量管理体系的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的工程施工的能力和责任。13体系覆盖的范围资质范围内的建筑施工及相关管理活动2引用标准GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T280012011职业健康安全管理体系规范IS014001环境管理体系规范及使用指南GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范其他关于职业健康安全、环境及工程质量规范、标准的法律法规。3术语和定义31本标准采用GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T280012011、IS014001标准给出的术语和定义。32施工组织设计是以一个单位工程或建筑群体为编制对象，用以指导施工全过程的技术、工期、经济等各项活动的综合性文件，是施工中科学管理的重要依据。33施工方案是指导各分项工程施工的专题性技术文件，其内容包括技术、环保、质量、安全、文明施工、冬雨季施工等技术措施。34四口楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口。35五临边阳台边、屋面周边、上下跑道及斜道两侧边，卸料平台处侧边。36高空坠落在坠落高度做基准面2M（含）以上发生的坠落事故。安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第9页共49页37安全防护用品在生活及施工生产过程中，保护人员免受伤害的防护用品。38物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。39劳务分承包方指提供建筑劳务服务的外部施工队伍，包括委托试验与委托运输。310三防防雷、防电、防火。311职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。312四不放过事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；防范措施不落实不放过。4质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系41总要求411本公司依据GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T280012011、GB/T240012004标准编制管理手册、程序文件，建立文件化管理体系，并依据职能分配表进行职责分配，提高工程质量、控制职业健康安全风险，管理环境要素,进而实现持续改进，确保管理体系正常运行。412本公司为实现管理体系应做到A）识别组织的施工活动，工程产品与服务所需的过程及所涉及的危险源和重大危险源；B）过程的识别及输入、输出活动均需按计划、实施、检查、处理的PDCA循环模式进行，并对各过程及持续改进所采取的措施进行监控；C）确定对上述过程、工程质量环境因素和危险源控制所需的准则和方法，形成文件，详见421中的描述；D）测量、监控和分析上述过程，监测产品、环境绩效和职业健康安全业绩并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进；E）确保资源提供和从相关部门或场所获取必要的法律、法规、标准等信息，以支持这些过程的进行和对这些过程的监控。413本公司外包过程主要有劳务和大型设备安装。对分包供方进行调查评价并对其施工过程实施监控，对于重要外包工程，定期派质检员到外包方处对工程质量进行现场检测，具体控制方法按74“采购”要求进行，具体按分包工程管理规定实施。42文件要求421总则本公司依据GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T280012011、IS014001标准建立文件化管理体系，包括安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第10页共49页A）质量方针、职业健康安全、环境方针/质量、职业健康安全、环境目标及指标；B）管理手册以GB/T190012008结构为主，融入GB/T504302007、GB/T280012011、IS014001标准各要素的要求，编制成管理手册，详见本手册；C）程序文件目录详见程序文件清单；D）三级文件为手册、程序文件的支持性文件。是规章制度、技术标准、施工组织设计、作业指导书、操作规程等的总称，详见作业文件清单；E）记录详见记录清单。422管理手册4221本手册是公司法规性、纲领性文件，是公司管理体系的总要求，全体人员必须认真贯彻执行。4222本手册对公司管理体系中未涉及的要求予以删减并做简要说明（见12）。4223本手册覆盖公司质量、职业健康安全、环境管理体系所界定的所有部门和所有场所，其编制以GB/T190012008结构及要求为主，融入GB/T504302007、GB/T280012011、IS0140012004的要求，描述管理体系的过程及其相互作用，其对应关系见管理手册条款与标准条款对应表。（附录四）4224本手册引用了形成文件的程序，列出了程序文件清单（附录五），为查询相关的文件提供了途径，详见本手册相关内容。423文件控制4231公司制定并实施文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，以保证涉及本手册的文件和资料被有效控制，并用来识别和获取适用于本公司质量、职业健康安全的法律、法规、标准和其他要求，确保相应法律、法规的适宜性和有效性。4232根据公司文件和资料管理情况，文件和资料分成以下几类A）规范、标准和有关技术规定；B）管理手册；C）程序文件；D）作业指导书；E）质量计划；F）施工图纸；G）竣工资料；H）管理性三级文件；安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第11页共49页I）有关的法律、法规及其它外来文件等。4233办公室负责文件的控制。所有文件和资料的控制，按文件控制程序执行，以保证使用处获得适用文件的有关版本。4234文件应保持清晰、易于识别，不得乱涂、乱画。4235管理体系所需的全部外来文件，如法律、法规，国家、行业有关标准等，由相关部门收集、识别、发放和更新，具体按法律、法规及其他要求识别、获取、更新控制程序实施。4236相关部门负责将受控范围的作废文件，从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用，需保留的作废文件必须加盖“作废保留”章。4237文件和资料在发布前应有授权人审批其适用性，其审批权限按下表执行。文件名称审核批准管理手册管理方针/目标管理者代表公司总经理程序文件编制部门负责人管理者代表作业指导书工程技术部部门负责人一般工程竣工资料项目部技术负责人单位负责人公司认定的重要工程竣工资料工程技术部部门负责人4238相关部门应及时获得文件更改信息，以便执行。4239应定期组织管理体系文件的评审，及时更新不适用的内容。作为记录的文件，按424记录的控制要求予以管理。424记录控制4241办公室负责制定并实施记录控制程序，有关部门必须严格执行，确保记录的及时性、准确性、真实性及完整性，各相关部门及时收集、填写、整理、保存本部门形成的记录。4242办公室负责组织记录的分类标识、收集、编目、整理、保管，以提供工程质量、职业健康安全、环境绩效符合国家法律、法规、管理工作等方面的追溯依据，以证实体系运行符合引用标准的要求。4243各职能部门根据管理体系运行的需要，设计适用的记录表格，由工程技术部统一标识、编号、备案。4244各职能部门相关人员在体系实施过程中要如实填写记录，字迹清晰，内容完整，不得随安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第12页共49页意涂改，对外报出的记录要加盖相应印章。4245各职能部门应设专人对记录进行管理，以便记录的检索、查询。4246记录的存储和查阅A）记录可以是纸张、磁盘等形式，由记录产生部门保存。必要时，可移交资料室保存，并确定保存期限；B）记录储存的环境要适宜，储存方式应便于存取、查阅；C）当合同要求时，记录可供顾客和相关方或其代表查阅。4247过期的记录，由保管部门提出书面申请，报主管领导审批后，实施销毁。4248记录控制的具体要求见记录控制程序。5管理职责51管理承诺公司总经理应树立以人为本、安全生产、质量第一、保护环境、污染预防的思想，对公司管理体系的建立、实施及持续改进负领导责任，应通过以下活动实现其承诺并提供证据511总经理采取举办培训班，专题讲座、内部刊物、召开会议等方式，分层次传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，让员工认识到A）整个生产经营活动要以顾客为中心，满足顾客需要与期望，是企业不断发展的关键所在；B）树立职业健康安全意识，保障员工生命财产安全，是企业生存基本条件；C）法律、法规要求反映公众和社会需要和期望，公司为了适应市场经济、保障合法权益，树立企业形象、提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内、外部环境，就必须规范自身行为，严格遵守国家有关法律、法规。D）环境保护和污染预防的意义512总经理应制定管理方针、管理目标，并通过教育培训，使全体员工理解管理方针、目标，以鼓励员工积极参与、共同实现。513总经理确保管理体系运行所需资源的提供并配备适宜的人员，装备、工作环境、以保证体系有效运行。514总经理确保每年最少一次（二次时间间隔不超过12个月）组织管理评审，对体系运行的有效性、适宜性、充分性进行评审。对不符合的采取纠正、预防措施，使管理体系持续改进，达到预期目的。52以顾客为关注焦点521顾客的需求，是企业生存和发展的基础，组织利用各种信息渠道，对顾客的需求进行识别，通过对自身能力能够满足顾客需求的论证，在建筑市场开发和招投标过程中，应与顾客和相关安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第13页共49页方进行沟通，增强顾客授予合同的信心，在经济合同实施过程中及实施后以优良的工程质量、经济的建筑造价、周到的保修服务达到顾客的充分满意。5211经营部对公司建筑市场开发战略区域、地区发展计划进行研究，对有形建筑市场及信息载体的招投标信息进行收集、研究，识别顾客需求，对中介信息要去伪存真，与顾客及相关方直接进行沟通来识别顾客的要求，避免曲解顾客的需求。5212由经营部、工程技术部等部门对顾客需求已识别后，对自身的资源状况是否能够满足顾客需求进行论证，以及投标文件能否满足招标文件条款及对经济合同能否满足顾客需求的意愿进行确认。5213项目部在经济合同实施过程中以无可挑剔的工程质量及现场安全文明施工管理、无微不至的工程技术服务满足顾客的要求，交付优质的工程产品。5214工程交付后，定期对顾客进行质量回访，根据承诺进行工程保修，对顾客满意度进行调查，出现的问题有关部门予以纠正并持续改进。522工程施工过程中与工程监理单位、设计单位、建设单位密切配合，处理好各方的关系以利于工程的按期投产、使用及创造优良工程，从而增加顾客的满意度。项目经理负责组织项目部各职能部门协调相关方的关系，达到相关方满意。53质量、职业健康安全、环境方针质量、职业健康安全、环境方针见本手册方针、目标批准令，它阐述了公司在质量、环境和职业健康安全管理上的宗旨，体现了公司对产品质量的追求、对顾客的承诺；体现了公司以人为本、珍爱生命、努力控制生产经营过程中职业健康安全的承诺；体现了遵守法律、法规及其他要求的承诺。被全体员工理解并执行,以保证环境因素得到控制和管理体系持续有效地运行。不断规范员工的行为，树立质量、安全意识，全面提升企业管理水平，以实现管理体系的持续改进。质量、职业健康安全、环境方针制定实施后，工程技术部要经常对方针的适宜性、有效性进行监测、收集有关信息，为管理评审和方针适宜性评价提供依据。531质量、职业健康安全、环境方针由公司总经理组织制定，并由办公室协助通过文件、会议、内部报刊等方式传达到全体员工，使之理解，并为方针的实现而努力。532公司在管理评审时由总经理主持，办公室组织，对方针的适宜性进行评价，认为必要时，可适当进行调整并及时传达到全体员工。533公司认为必要时，可通过对话、信函、电讯等方式向相关方提供。534方针应为目标的制定和管理方案的制定提供框架。54策划541环境和安全因素安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第14页共49页建立并保持危险源的识别和评价控制程序和环境因素识别与评价控制程序，对公司活动、工程项目或服务中的环境安全因素进行识别、评价，确定重要因素并及时更新。职责A公司各部室、项目部负责识别所属范围内的环境安全因素，报送质量安全部。B质量安全部组织对汇总上来的环境安全因素进行评价，确定重要环境因素和重大危险源风险因素。C管理者代表批准重要环境因素和重大危险源风险清单。控制要求A识别环境安全因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、工程项目或服务中的各个方面。B识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及向水体排放，大气排放，土地污染，废物处置，原材料、自然资源的消耗，当地问题、社区问题六个方面予以考虑。C评价环境因素时，应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。D安全因素识别时，应考虑企业内的正常和非正常运行及潜在的紧急情况，并从“六大伤害”、火灾爆炸、职业病等方面考虑。E职业健康安全评价时，应考虑职业健康安全的等级、影响程度、发生频次、人员能力、工艺特点、资源状况、可控制措施等。F环境安全因素的控制途径有目标和指标、管理方案、运行控制，以及应急准备和响应。原则上环境安全因素管理措施应首先考虑消除环境污染和安全职业健康安全，然后再考虑降低环境污染和安全职业健康安全，最后考虑采用个体防护设备。A当承接新项目或施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律、法规及其他要求更新时，应及时对环境安全因素进行补充识别，并进行评价，以重新确定重要环境因素和重大安全因素。H每年年底由质量安全部组织有关人员对环境安全因素进行重新评价，确定重要环境因素和重大安全因素，并及时更新。详细内容见环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识控制程序。542质量目标、职业健康安全、环境目标和指标5421目标的制定A）各部门、各项目部应制定质量目标、职业健康安全和环境目标与指标，制定和评审目标时，应考虑法规和其他要求、产品要求、管理体系运行要求、重大危险源和风险、重大环境因素、可选技术方案及相关方的观点意见等；B）目标应是可测量的，并与公司的质量、职业健康安全、环境方针保持一致；C）目标应形成文件，报公司总经理批准，并保证所需资源的配备。安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第15页共49页5422环境安全管理方案（1）制定环境安全管理方案并贯彻落实，确保实现环境安全目标和指标。（2）职责A总经理负责批准环境安全管理方案；B管理者代表负责审核环境安全管理方案；C质量安全部负责组织有关部门研究制定并修改环境安全管理方案，对环境安全管理方案的完成情况进行监督、检查。D各部门及项目部负责环境管理方案的具体落实。3控制要求A环境安全管理方案的制定环境安全管理方案应明确要实现的目标和指标。环境安全管理方案应有可行的技术措施。环境安全管理方案应有明确完成的时间和进度要求。环境安全管理方案应有明确责任部门。B环境安全管理方案的审批和实施公司制定、修订后的环境安全管理方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准。为保证环境安全管理方案的实施，总经理应保证落实所需的资源。各部门负责各自范围内的管理方案的实施，并将实施情况及时向工程部汇报。C环境安全管理方案的检查及修订质量安全部负责对环境安全管理方案的完成情况进行监督检查，并将监督和检查的结果报送管理者代表，管理者代表及时向总经理汇报管理方案的实施情况及更新结果。当产品、活动或服务发生变化或所适用的法律法规有变化时，工程技术部应及时对环境安全管理方案进行必要修订，并报总经理批准。当环境安全目标和指标发生变化以及环境安全管理方案在实施过程、监督、检查中发现不适宜，要及时进行评估和必要的修订。5423目标实施情况考核办公室每年组织各部门对目标、指标实现情况及措施实施效果进行检查、监督，必要时对目标、指标做适当调整，对发现的不符合按832规定执行。543管理体系策划为全面实现公司的质量目标、职业健康安全、环境目标，在公司总经理的领导下，管理者代表负责组织管理体系策划，并组织各部门实施。详细内容见方针、目标和指标、管理方案控制程序5431管理体系的策划A）为实现公司总体目标，全面提高管理水平，取得第三方认证，增强企业竞争力，树立公司安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第16页共49页良好的形象，公司按GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T280012011、GB/T140012004标准对管理体进行系统策划，建立文件化的管理体系并予以实施和保持；B）根据公司实际情况，对GB/T190012008标准中的73过程进行了删减；C）依据GB/T280012011标准的要求，确定重大危险源和适用的法律、法规及其他要求，制定职业健康安全目标和管理方案；D）质量安全部负责对环境因素识别、评价的组织领导工作。对识别出的环境因素进行汇总、组织相关部门评价,确定重要环境因素。适时地收集信息,重新评价确定环境因素,并做好记录。相关部门负责本部门环境因素的识别,并编写环境因素清单报公共关系部。E）本公司的管理体系文件包括管理手册、程序文件和为确保管理体系有效策划、运作和控制所需的其他文件、记录、外来文件等。详见421条款。5432当管理体系依据的标准、相关法律法规发生变更，组织机构调整、组织活动/产品变更等引起管理体系变更时，由办公室组织对变更予以策划，其文件的控制按423相关规定实施，确保变更后管理体系的完整性。5433管理体系策划应考虑41中提到的内容和策划需达到的目的。544法规及其他要求（1）建立并保持法律、法规及其他要求控制程序，确认其对本公司的适用内容和要求，并跟踪其变化并及时更新。（2）职责A办公室负责环境安全法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。B公司各部门接收到环境安全法律、法规传递到办公室，项目部收集当地环境安全法规报办公室备案。（3）控制要求A办公室按程序及时获取并确认与本公司相关的环境安全法律、法规和其他要求。并确认和确定这些法律法规如何适用于公司的环境因素或公司的环境管理活动。B办公室针对本公司的特点，结合各个施工现场和办公区的不同情况，建立适用的环境安全法律、法规、标准和其他要求的文件清单。C办公室关注国家、地方立法机构和执法机关的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对环境安全法律、法规、标准和其他要求的文件进行动态管理。各有关部门、项目工程公司关注所在区域有关法律、法规的变化情况，并将有关信息传递到办公室。安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第17页共49页D办公室每年年底组织有关部门评价所收集法律、法规的有效性。详细内容见法律、法规及其他要求控制程序55职责、权限与沟通551职责和权限最高管理者为实现公司方针和目标,应根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。公司在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。公司实行岗位责任制，对职能部门和工作人员，明确规定了管理职责与权限，规定接口关系，经过审批，形成文件下发执行。具体分工及机构设置见附录中组织机构图和职能分配表（附录一、附录二）。各岗位人员职责和权限详见公司岗位人员职责和权限规定。5511员工代表A）负责相关的法律法规和其他要求的识别，传达与实施；B）负责收集员工环境、职业健康安全方面的意见和建议，并代表员工参与协商和交流；C）代表员工参与环境、职业健康安全方针和风险控制措施的制定、评审、修订，并监督公司环境、职业健康安全状况。552管理者代表总经理任命刘功果为公司管理者代表，其职责和权限见本手册管理者代表任命书中的规定。553内部沟通与信息交流5531办公室负责建立并实施协商与沟通控制程序，确保在不同的部门之间、不同的岗位之间、公司与外部单位或人员之间、有关质量、环境、职业健康安全方针、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。5532正常的业务沟通，由不同层次主管人员负责按管理手册、程序文件的要求，做好接口信息的传递，传递方式尽量采用书面形式，以保证准确、正规。异常业务沟通由管理者代表组织协调。5533各职能部门的沟通由办公室协调和组织，增进相互理解，加强合作。5534除采用会议沟通方式外，还可采用文件、电话、通知、谈话、公告栏、声像、电子媒体、内部报刊等方式进行信息交流和沟通。5535沟通范围涉及管理体系内公司不同层次各职能部门之间全方位的各个方面。沟通信息包括A）保持体系有效运行和改进的信息；B）有关产品质量、环境、职业健康安全绩效的信息；C）有关环境因素危险源识别与评价信息；D）有关法律、法规的更新，遵循情况；安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第18页共49页E）有关资源配置的信息；F）其他信息，如紧急状态下的沟通等。56管理评审561总则公司总经理主持管理评审工作，提出对管理体系改进的要求，包括方针、目标加以修正的可能的需要，以确保体系的有效性，适宜性和充分性。5611管理评审的频次公司每年对管理体系进行一次评审，二次评审时间间隔一般不超过12个月，如发生下列情况时，最高管理者可决定增加评审的频次A）组织机构、管理方针、目标发生重大变化时；B）发生重大质量、环境、安全事故时；C）有较大影响的顾客、相关方投诉时；D）最高管理者认为有必要时。5612管理评审的实施A）办公室在评审前一周，编制评审计划，经总经理/管理者代表审批后下发各职能部门；B）评审计划的内容包括评审目的、范围、内容、时间，参加部门及人员、评审输入资料目录等；C）评审采用会议的形式，由公司总经理主持；D）各职能部门在评审时，针对本部门的输入资料进行评审、讨论。并根据评审中出现的不合格项制定相应措施，并予以实施。办公室对实施情况进行跟踪验证；E）管理评审应形成记录，并予以保存，需修改文件时，按423执行。562评审的输入管理评审过程中，办公室应组织各部门收集必要的信息。评审输入信息如下A）管理方针、目标实施情况及其适宜性评价（管理者代表、办公室提供）；B）管理体系运行报告，即各部门质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作的报告（各部室提供）；C）产品检验结果、环境绩效、职业健康安全绩效结果（工程技术部提供）；D）对适用法律、法规及其他要求的遵循情况（办公室提供）；E）重大危险源控制及管理方案实施情况（工程技术部及相关部室提供）；F）对管理体系实际或潜在的不符合所采取的纠正或预防措施的实施情况及跟踪验证结果（各部室提供）；G）顾客反馈信息（经营部提供）；H）相关方要求信息（各部室提供）；安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第19页共49页I）以往管理评审的跟踪措施（办公室提供）；J）管理手册、程序文件的适宜性（各部室提供）；K）内、外部管理体系评审结果（办公室提供）；L）改进建议（各部室、管理者代表）。563评审的输出5631评审输出的主要内容如下A）管理方针、目标的适宜性，有无调整的必要；B）管理体系改进及过程改进的措施；C）满足顾客需求与提高工程质量的措施；D）规范职业健康安全行为的措施；E）资源的调整和配备决议。5632管理评审报告管理评审报告由办公室负责编制，经总经理批准后下发各职能部门，主要内容A）管理评审的目的、范围、时间、参加人员；B）评审依据、文件、资料及评审综述；C）纠正、预防及改进措施建议；D）管理评审结论意见；E）管理评审报告的发放范围；F）总经理审批签字。6资源管理61资源提供611公司资源包括为实现质量、环境和职业健康安全方针、目标和使管理体系得以持续改进，增强顾客和相关方满意，公司应提供必需的资源A）人力资源；B）生产施工、环境保护和职业健康安全设施、设备、工作环境；C）检验、测量、实验和监视设备等基础设施；D）计算机及软件、工艺技术、检测标准等；E）有关法律、法规文本；F）信息资源等。安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第20页共49页612资源的需求A）公司根据管理体系运行和持续改进的需求确定资源需求；B）各部门、项目部提出本部门所需资源，报总经理审批后按相关规定配置资源。613资源管理A）项目部的资源由项目经理负责管理，公司职能部门负责检查、验收、统筹。62人力资源621总则公司根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。建立并实施人力资源管理制度，确保人力资源管理满足质量管理需要。公司办公室对所有从事影响产品质量、职业健康安全、环境活动的管理人员、作业人员和验证人员要根据岗位所需的经历、技能及所受教育程度、培训规定能力的要求，并实施考核进行能力评价后方可上岗，确保胜任所在岗位的工作。6211能力要求及上岗要求，严格执行管理人员岗位职责标准及工人技能等级标准的要求。6212通过培训、学习，采用考试、答辩、业绩评定等方式，评价其是否达到任职要求。622能力、培训和意识6221办公室归口管理公司的培训工作。负责规定与质量、职业健康安全、环境管理体系运行有关人员的能力需求。工程技术部等部门协同配合。6222由办公室组织制定年度培训计划，明确培训要求，组织各部门、项目部实施培训，留下记录。培训内容包括质量管理方针、目标、质量意识；相关法律、法规和标准规范；施工企业质量管理制度；专业技能和继续教育。培训的实施按人力资源控制程序实施。6223办公室会同有关部门通过考试、考核、业绩评定等方式，评价培训或采取其他措施的有效性。6224办公室负责建立并保存培训记录和员工培训档案。6225通过培训，除了能力满足岗位要求，还应使所有员工意识到A）所从事活动的相关性和符合管理体系要求的重要性，以及如何为实现规定的目标、指标做出贡献；B）在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全状况，以及个人工作的改进所带来的经济、职业健康安全效益、环境绩效等；C）在执行质量、环境职业健康安全方针、实现管理体系要求包括应急准备与响应要求中的作用与职责；D）偏离规定运行程序的潜在后果；E）顾客和法律法规要求的重要性。6226公司项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等关键岗位、特殊工种或作业人员，安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第21页共49页应按照国家法律法规的要求持证上岗，并确保满足本岗位的能力要求。6227公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。63基础设施为了确保管理体系有效运行，公司必须提供为达到产品符合要求和方针、目标实施所需的设施，并对其进行维护和保养。631基础设施的范围A）建筑物、施工场地及水源、道路、电源、热源、通讯等配套工程、安全防护设施；B）过程设备包括施工生产机械设备、机具、工具及生产配套辅助设施，监视与测量设备、安全设施；C）支持性服务设施如各类通讯、电话、传真、计算机、运输及交付后维修活动涉及的设施。D信息系统；632生产设备的采购与验收A）公司根据施工需要配备施工机具，施工现场的基础设施根据施工组织设计中编制的基础设施需求和职业健康安全管理方案中的需求等方式提出，经公司总经理、主管副经理、总工程师批准或生产调度协调会后，实施采购、配置、调度；B）各部门根据改进需求，满足方针/目标等，对需投资建设的基础设施，分类并汇总后提出投资计划，报总经理批准实施。C）公司明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括1经营资格和信誉；2产品和服务的质量；3供货能力；4风险因素。D公司依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。E公司对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。633基础设施的使用与维护A）各部室、项目部应对各自使用的公用基础设施合理使用、妥善保管，在用基础设施需进行维修改进时，由使用部门填报维修改进申请，报总经理批准后实施；安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第22页共49页B）对于办公场所（建筑）、公司每个员工都应加强爱护和管理；C）支持性服务设施如各类通讯、电话、计算机等，由办公室负责管理与维修，各部室负责对维修、改进进行监督、验收；D）现场施工机械、监视测量装置、运输及产品交付后维修活动用的维护和保养由项目部负责。按机械设备管理有关规定实施。634基础设施的报废对无法继续使用的基础设施，由使用单位或分管部门提出报废申请，报公司专业主管部门申请，由总经理批准后，使用单位和公司主管部门共同组织实施。64工作环境为确保工程质量，创造安全文明的工作环境，保证管理体系有效运行、组织应提供适宜的工作环境。641工程技术部、办公室分别负责对影响办公/作业环境的温度、湿度、噪音、卫生等方面的管理，以确保人员和设备在适宜的条件下工作。642工程技术部负责建立健全劳动安全规章制度，配备消防设施和器材，确保生产、检测、仓库保管等场所的安全。643项目部负责对工程施工现场的安全文明施工的管理，定期检查，合理规划，使现场安全文明标识整齐划一，确保人员和设备在适宜条件下工作。644对冬、雨季施工等特殊环境要求时，应编制“冬、雨季施工措施”，按要求进行控制。645管理、作业人员均应按要求进入施工现场，特殊工种作业人员、高空作业人员必须佩带安全帽、安全带，工作场所必须满足工作需求。646施工现场和办公场所有关噪音污染、空气污染的危险源，按相关程序要求予以控制，确保有个健康、安全、清洁的工作环境。7产品实现71产品实现的策划711为确保工程质量的符合性，达到顾客及相关方的满意，公司对实现产品过程进行策划，产品实现的策划，应与管理体系其他过程要求相一致。7111工程技术部负责组织有关部门对工程产品实现过程进行策划，策划的结果应形成文件，如施工组织设计、作业指导书、技术方案、验收标准等，按423相关规定审批后实施。7112当遇较重大工程或有特殊过程的工程时，由项目部编制质量计划，经总工程师批准后发安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第23页共49页放实施，当其质量要求发生变更时，按有关规定调整，文件的修订按423实施。7113策划应考虑的内容A）产品、项目或合同确定的质量目标和要求；B）根据质量目标的要求确定所需的过程，尤其应识别出特殊过程；C）确定所需的文件和资源；D）确定所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，及产品接收准则；E）确定为证实过程及产品满足要求所需的记录。72与顾客及其他相关方有关的过程721与产品有关要求的确定7211与产品有关要求A）顾客规定的要求如在合同、协议或其他方式表明的质量要求、技术标准、交付日期及服务等内容；B）顾客虽未作明确规定，但按规定的用途或已知的预期用途所必须具有的特性等方面的要求及其他规定；C）与公司生产经营及工程验收有关的法律法规；D）组织以报刊、广告、宣传册、展室等形式对顾客所做的承诺。7212与产品有关要求的识别与确认A）对于顾客以招标书，合同书等方式提出的明确需求，经评审后确认，详见722条款；B）经营部通过市场调查、顾客反馈、走访客户、电子网络等方式收集信息，对顾客及相关方隐含需求及期望，由经营部形成书面报告，提交经理办公会，做出是否采纳的决定，并对结果予以跟踪处理；C）公司相关部门要收集与产品有关的法律法规要求，以确保生产经营的需要。其详细名录见法律法规及其他要求清单，其识别、确认按法律法规及其他要求识别、获取、更新控制程序实施。722与产品有关的要求的评审7221公司建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7222投标及签约公司在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括L发包方明示的要求；2发包方未明示、但应满足的要求；安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第24页共49页3与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4其他要求。7223经营部负责工程招投标的评审及工程合同的评审。以确保A）准确理解顾客要求，解决供需双方对合同要求理解不一致之处；B）产品的要求得到规定，并形成文件，如协议、合同等；C）本公司有能力满足产品的要求并做到持续改进。7224评审权限及方式本公司与产品有关要求的评审分招投标文件评审、合同签订前的评审二个阶段，评审的实施一般分一般工程合同和重大工程合同，具体如下A）经营部负责一般工程招投标的评审，对评审进行记录、分析，将是否参加投标的评审意见报总经理批准后组织编写标书；B）经营部组织参加重大工程招投标的全面评审，并对评审结果进行汇总、分析、上报总经理批准后，与顾客沟通投标事宜；C）对需签合同的工程项目，在签订合同之前，由经营部负责组织合同评审，并保存评审记录。在合同实施过程中，因顾客需求的改变，致使合同修订，应及时对合同变更内容进行评审，保证和顾客意见达成一致，满足顾客要求，签订手续后执行并保持记录。修订后的合同文件应及时发至有关人员。7223经营部负责保存评审结果及评审所引发的措施的记录。723顾客沟通7231为确保准确掌握顾客对产品和服务的要求，以及顾客对本公司提供的产品和服务的满意度，有效处理顾客意见和投诉，应与顾客进行有效沟通。7232沟通的内容A）向顾客介绍企业资质、能力、产品情况，向顾客了解对产品和服务的要求，回答顾客的询问，必要时可邀请顾客对建成、在建工程进行考察；B）合同、协议的处理，包括对其的修改、变更和履行；C）收集顾客反馈信息，及时妥善处理顾客投诉，与用户、甲方、监理等的沟通。7233与顾客沟通的控制要点A）经营部利用招投标及合同评审各阶段及市场调研等方式明确顾客需求及相应法规要求确保得到落实；B）由工程技术部制定回访计划，组织项目部定期走访客户，了解客户使用公司产品的效果及满意度；C）对于顾客的投诉，由公司指定专门人员进行核实确认，如确实存在质量问题，由工程技安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第25页共49页术部组织相关部门拟定处置方案，报总经理批准后实施；D）通过对话，书面、电话、会议等形式与甲方（业主）或监理单位沟通，交换意见，随时改进，保证工程质量，安全施工。724与相关方的信息交流公司制定并实施信息交流协商制程序以确保公司内部各层次、各部门及外部相关方之间的信息交流。相关方，是指关注公司产品、职业健康安全状况或受其绩效影响的个人或团体。产品质量、职业健康安全，是全社会关注的问题，必须加强与相关方的信息交流。7241相关方信息交流的内容A）宣传公司的管理方针及产品质量、职业健康安全和持续改进的承诺；B）收集与公司产品、职业健康安全适用的法律法规及其他要求；C）宣传公司生产经营、职业健康安全所取得的绩效；D）接收相关方的投诉，妥善处理；E）向供方通报与其有关的，针对公司所使用的产品和服务中已标识的职业健康安全风险建立的管理程序的要求；F）工程建设过程中，施工图设计的变更、隐蔽工程验收、竣工验收、工程交接等。必要时，向上级主管部门报告。7242相关方信息交流的实施A）经营部负责按723条的相关规定实施与顾客的沟通；B）工程技术部负责有关质量管理、职业健康安全方面的信息交流；C）工程项目部的项目经理、各职能人员负责其职责范围内的信息交流工作；D）相关方对公司工程产品质量、职业健康安全的抱怨、意见及投诉、由工程技术部给予答复并及时妥善处理。73设计与开发本条款内容依据公司实际，已予以删减，见本手册12条款，列出本条款是为了与GB/T190012008质量管理体系要求标准编号保持一致。74采购741采购过程为确保采购物资符合规定要求，经营部编制并实施采购控制程序和供方选择、评价和重新评价准则，建立合格供方名单。7411供方的评价和选择准则安徽XXX建筑安装有限公司管理手册HY/QEHS/A/2012第26页共49页A）根据采购物资的类别和对工程产品质量的影响程度，对物资供应方的评价、选择、建立档案，列出合格供方名录，做为选用采购的依据；B）项目部负责对供方进行考察、评价对其能力、业绩提出书面评价报告，评价报告应包括；供方的资质、信守合同