内审检查表CNG加气站

内 审 检 查 表记录编号： 记录编码：编制人 审核人 时间 年 月 日受审部门 审核地点 审核时间审核过程QHSE标准条款 审核内容、方法 记 录 评价HSE 5.11、怎么组织开展场站安全经验分享？2、是否对 QHSE承诺进行了培训？3、如何对部门组织开展九项原则和六项禁令是的公司宣贯工作？4、怎么对 QHSE方针和目标进行宣贯的？1、在每周召开安全生产例会前进行安全经验分享，提供会议、培训记录。2、提供培训的相关记录。3、提供相关培训记录。4、宣贯方式以培训为主考核为辅，提供培训记录及考核试卷。HSE 5.3.11、如何组织开展加气站的危害因素辨识、环境因素辨识、风险评价、控制措施？1、提供危险有害因素调查表、危险有害因素清单、危险有害因素评价表、环境因素调查表，但是环境因素评价和清单不符合程序文件，危险有害因素清单辨识不全。HSE 5.3.21、加气站是如何开展法律法规辨识工作？2、法律法规的获取渠道？3、法律法规的评审和更新？1、有识别的法律法规清单，但是识别不全面。2、法律法规的获取渠道为上级管理部门、书店、网络。3、法律法规识别适用性评审问题为计划经营办未评审。HSE 5.3.3 1、是否对 QHSE的目标进行分解？2、为了安全目标的实现，加气站做了 1、通过目标责任书目标指标的分解，逐项查询，提供了用户满意度调查表、脱水率合格表、员工体检健康档案、特种工持证台哪些工作？ 账等相关资料。2、每周进行 1次安全生产会，每月进行 4次自检自查，每月进行 1次消防演练，每月进行 1次安全附件专项检查，每月进行 1次消防设施设备检查，每天进行 12次安全巡检，每月进行 4次安全培训，提供会议记录、QHSE 安全检查记录、消防演练记录、安全附件台账、消防设备设施检查记录、巡检记录、培训记录、月度考核记录、人员安全考试卷。HSE 5.4.1 1、加气站岗位设置及岗位的职责是什么？ 1、询问加气站负责人岗位设置，设置站长、设备安全员、核算员、加气员，岗位职责经过培训。HSE 5.4.2 1、各类台账如何管理？ 1、备品配件、应急物资未建立管理使用台账。 不符合HSE 5.4.31、人员的安全意识如何保障和持续性提高？2、人员三级安全教育如何进行？3、对人员能够胜任岗位，管理人员是作何进行判别的？4、对能力不足不能胜任的人员管理人员是如何处理的？1、通过安全教育培训、应急演练、外部取证培训来保障安全意识的持续提高。2、有新员工安全教育培训记录，培训记录齐全。3、通过人员培训、考核、实操考核、日常管理等多种途径判别。4、不能胜任的人员采取停职培训等。HSE 5.5.11、加气站如何对安全附件、压力容器、设备设施进行管理的？2、设备设施目标及考核办法是否建立？3、非计划性停站台账是否建立？4、全部设备设施汇总台账是否建立？5、设备设施试车验收台账是否建立？6、加气站对压力容器、压力管道如何管理的？7、设备设施备品配件申报是否有计划？备品配件储配是否满足生产需要？8、是否建立设备技术档案及清单？9、是否有危险有害物料清单？10、设备设施发生偏离规定值的情况，如何管理和控制？11、安全生产费用是否建立使用台账。12、是否建立设备设施维护保养和定检定修、大小中修计划？1、通过安全附件、压力容器、设备设施管理要求和相关制度进行管理，提供设备设施台账、安全附件台账、压力容器台账、设备检维修记录、设备履历表、QHSE 检查记录（设备方面），其中设备履历表中安装试车记录、设备备品清单等不齐全，维修保养未按作业指导书要求定时保养。2、目标清楚，具体管理按照公司设备设施管理规定与作业指导书执行3、非计划性停站相关信息可在周报上体现。4、建立齐全。5、设备设施试车验收记录在设备履历表中有相关表格但未填写。6、压力容器、压力管道按规定取证，定期附件，相关技术档案在公司保存。7、按规定申报，现有储备满足生产需要。8、设备技术档案不健全。9、未建立危险有害物料清单。10、按规定校定安全附件提供真确的参数值，加强巡检保障数据及时性，控制柜数据库加密专人管理，但是现场仪表仪器未增加规定值区间，同时应加强人员对设备参数正确值得学习。11、未建立安全生产费用台账。12、作业指导书中有详细规定。HSE 5.5.21、加气站如何对承包商、供应商进站施工、服务、作业等相关活动的管理？1、当承包商、供应商进站前要执行进站前安全教育培训，执行属地管理及特种作业规定。HSE 5.5.51、是否建立作业许可制度？2、是否执行了相关的特种作业制度？3、作业人员证件及方案是否备案？4、施工单位资质是否备案？5、职业病危害是否进行告知及宣传？1、在体系文件内有体现。2、查阅相关特种作业资料，提供特种作业备份档案，查阅作业票。3、资质已以电子版的形式备案。4、按规定实施。5、按规定实施。HSE 5.5.6 1、加气站涉及的职业病是否纳入风险辨识？1、未将涉及的职业病纳入风险辨识，未采取措施。HSE 5.5.7 1、在生产中采取了哪些清洁生产措施？1、通过细致化管理控制电耗、水耗、油耗，采取节能减排措施，严格控制主要排放物采取正规控制措施管理。HSE 5.5.81、目视化管理如何开展和实施的？2、与生产作业行为安全管理相关的制度是否执行？3、隐患管理是如何进行的？4、民用气应急救援物资台账是否建立？5、民用气应急救援组织是否建立？1、公司暂未制定标准的目视化管理规定。2、执行。3、未建立隐患查处台账4、台账已建立，但物资装备不全。5、救援组织未建立。HSE 5.5.9 1、设备、人员变更风险识别是否开 1、未见相关资料。展？HSE 5.5.10 1、应急预案执行情况如何？2、是否对应急物资进行定期检查？1、制定场站年度应急演练计划，严格按照预案进行月度应急演练。2、应对应急救援物资单独进行检查。HSE 5.6 1、查