红枣加工企业质量管理手册

公司红枣(绿色)食品质量管理手册_(公司简写字母)_/LSSC00-201 （B/0 版）受控状态：分 发 号：持 有 人：编制日期：审核日期：批准日期：年 月 日 发布 年 月 日实施注：如不是绿色食品加工企业，可将绿色二字去掉。第 1 页 共 27 页目 录发布令2任命书3适用范围4引用文件5一 企业简介6二 质量方针和目标7三 管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限8第 2 页 共 27 页1 组织结构图82 职责和权限11四 绿色食品标识管理131 要求132 中国绿色食品认证标识133 销售要求14五 可追溯体系与产品召回14第 3 页 共 27 页六 内部检查 16七 文件和记录管理20八 客户投诉的处理22九 持续改进体系23发 布 令公司依据绿色食品管理规定并结合公司的实际经营情况编制了 B/0 版绿色食品管理手册 ，现予以批准颁布实施。本手册是本企业质量管理法规性文件，是指导公司持续建立并保持质量管理体系的纲领和行为准则，公司全体员工必须遵照执行。为实现对外承诺特制定了公司的质量方针和目标，现予以颁布和第 4 页 共 27 页实施。总经理： 年 月 日任 命 书为保障质量管理体系持续有效运行，特任命 同志为绿色食品管理者代表。任命 同志为公司绿色食品内部检查员,并赋予其如下职责：一、负责质量管理体系的建立和维护。二、向最高管理者报告质量管理的业绩和任何改进的方案。第 5 页 共 27 页三、在整个组织内促进满足绿色食品认证的意识形成。四、确保加贴绿色食品标志的产品符合认证标准的要求。五、建立文件化的程序，确保绿色食品认证标志的妥善保管和使用。六、建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用绿色食品标志。七、就绿色食品的相关事宜对外联络。总经理 ： 年 月 日适 用 范 围一、绿色食品质量管理手册适用于已经或计划获得绿色食品认证及标贴绿色认证标志的下述产品：（？）牌红枣二、接受绿色颁证单位的认证检查，认证包括从企业的管理到投放、加工、销售以及认证标志的整个管理全过程。主要包括：第 6 页 共 27 页1、红枣栽培2、红枣加工3、红枣销售4、绿色标识管理第 7 页 共 27 页引 用 文 件1、中华人民共和国认证认可条例2、绿色食品认证管理办法3、绿色食品管理手册第 8 页 共 27 页一、企业简介二、质量方针和质量目标（一）质量方针顾客至上、信誉第一、崇尚科学、持续改进1. 顾客至上：提供顾客满意的产品和服务，包括顾客明示的要求、未明示的要求以及相关法律法规的要求，并争取超越顾客的要求。让品牌进入千家万户。信誉第一：重合同，守信用。对产品以信誉赢得顾客满意，让顾客放心。对原料收购以信誉赢得农民和供方满意，让农民和供方放心。 科学管理：全员参与，加强沟通，运用过程和系统的管理方法以及基于事实的决策方法，提高管理水平，开发高新产品，提高产品的科技含量。持续改进：对质量管理体系的过程，包括体系的业绩、生产和服务过程进行监视，持续改进质量管理体系的总体业绩。2.对质量方针和质量目标，每年至少进行一次评审，一般在管理评审时进行，有特殊情况，由公司总经理做出增加评审的决定。3.本质量方针以及上述说明是制定和评审质量目标的框架。4.本厂所有人员（含临时工）都要认真学习、理解并执行本质量方针。（二）质量目标红枣一等果品率 50% 红枣二等果品率 30%第 9 页 共 27 页红枣三等果品率 20% 合同履约率 95%顾客满意率 85% 三、管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限3.1 公司管理组织结构图总经理粗加工车间间执行董事长股东大会执行监事质检部精加工车间仓储部财务部保鲜库营销部第 10 页 共 27 页3 2 绿色食品管理体系结构图第 11 页 共 27 页3.3 绿色食品各部门质量职能分配表职能部门GB/T19630 标准要求总经理总经理 绿色食品管理者代表管理者代表 质检中心 （含班组） 加工车间 （含班组） 仓储部（含班组） 销售部 办公室生产副总经理总经理精加工车间主任值班长 值班长化验室 化验室各生产班组 各生产班组粗加工车间主任甲班质检员乙班质检员丙班质检员甲班质检员乙班质检员丙班质检员第 12 页 共 27 页绿色食品经营的主要目标 四 绿色标识的管理 1 要求 2 中国绿色产品认证标识 3 销售要求 五 可追溯体系与产品召回 1 追溯体系 2 产品召回 六 内部检查程序 七 文件和记录管理 八、客户投诉处理程序 九、持续改进体系 1、持续改进 2、措施的制定和批准 职责和权限3.3.1 目的对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。3.3.2 职责a.总经 理批准对公司各 岗位、各部门职责、 权限的具体规定；b.办公室制定企业各职能部门的职责、权限；c.各部 门按规定履行各自的 职责和权限。3.3.2.1 各岗位、各部门职责、权限第 13 页 共 27 页为明确各部门的质量职能，对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和 权限。3.3.2.1.1 总经理a.向全公司 传达满 足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标；c.主持管理 评审；d.为确保质量管理体有效运行配备必要的资源；e.确定企 业内部组织结 构和工作职能分工，决定干部任免，并予以授权；3.3.2.1.2 管理者代表a.确保 质量管理体系的 过程得到建立和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责；c.确保在整个 组织 内提高满足顾客要求的意识；d.就质量管理体系有关事宜对外联系；e.公司分配的其他工作。3.3.2.1.3 办公室a.负责对 文件和记录实 施管理和控制；b.负责内审工作的组织工作，对体系运行过程的不合格组织采取纠正、预防措施；c.负责 公司的人力 资源管理以及培训控制， 执行职工培训计划，搞好职工质量教育。3.3.2.1.4 质检中心a.负责 制定公司有关 检验和试验所依据的标准文件（检验规程）；b.组织参与各生产部门生产计划、生产程序的制定；c.按质 量计划和程序文件 规定，组织进行检验， 对各项指标进行第 14 页 共 27 页监督检查；d.参与不合格产品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督处理；e.负责 生产过程控制和 过程确认；f.组织质量信息的收集、传递、分析和处 理工作，建立质量信息系统；g.协调生产现场的质量管理活动。3.3.2.1.5 加工车间a.负责生产 和服务提供的控制；b.配合质检中心审定技术管理标准，编制生产流程，不断提高产品的市场竞争力；c.依据销售 编制和下达的生 产计划，并对生产的计划完成情况进行考核；d.抓好生产管理人员的专业培训工作；e 负责生产设备 及设施的管理工作；3.3.2.1.6 销售部a.组织销售工作，对销售过程进行管理和协调， 组织人员收集顾客意见，反 馈顾客信息，及时提供顾客的需求；b.负责顾客满意度的调查；3.3.2.1.7 仓储部a.负责各种 产品不同质 量等级的分类，并配合 检验红枣质量；b.负责提供顾客所需要的各种产品；3.3.2.1.8 设备安全科a.负责生产设备 及设施的管理工作， 对生产设施进行维护和管理；b.负责编制采购计划，组织原辅材料的采购和报检；第 15 页 共 27 页c.负责保存合格供 应方的档案 资料。3.3.3 内部沟通3.3.3.1 应确保总场不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。3.3.3.2 内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等。3.3.3.3 对内部沟通结果进行分析处理。四 绿色食品标识的管理4.1 要求为了维护公司和消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、 中华人民共和国商标法、 中华人民共和国农业法、 中华人民共和国农产品质量安全法按绿色食品国家标准种植、生产、加工、储藏并获得绿色食品认证机构认证的产品，方可在产品名称前标识“绿色食品”，在产品的包装上加施中国绿色食品认证标志并标注认证机构的标识或者认证机构的名称。4.2 绿色食品认证标志4.2.1 绿色食品认证标志仅用于按照绿色食品国家标准种植、生产、加工、储藏并经认证机构认证的相应的绿色食品。4.2.2 绿色食品认证标志的图形与颜色要符合要求。4.3 销售要求4.3.1 为保证绿色食品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中应当采取但不限于下列措施：绿色食品应避免与非绿色食品的混合；第 16 页 共 27 页绿色食品避免与本部分不允许使用的物质接触；建立绿色食品的投放、加工、仓储出入库和销售等记录。4.3.2 不符合绿色食品的本部分标识要求的产品不能作为绿色食品进行销售。4.3.3 严格监管绿色标识的管理，保证每一最小单元一个绿色标识标牌，禁止外流，造成品牌和信誉受损。五、可追溯体系与产品召回5.1 追溯体系5.1.1 目的为保证绿色完整性，绿色食品应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际绿色食品全过程的详细记录(种植记录、收购记录、加工记录、仓储记录出入库记录、销售记录等)以及可跟踪的批号系 统。5.1.2 职责和权限部门负责人负责产品记录的追踪。5.1.3 控制要求5.1.3.1 产品记录的追踪5.1.3.2 对红枣的收购、加工、包装、 仓储、销售、运输等相关过程记录进行追踪；5.1.3.3 对产品批次编号如下： LS * 日月班次责任人第 17 页 共 27 页5.1.1.4 记录的要求5.1.1.4.1 做好记录，包括日期，班次、数量等内容； 5.1.1.4.2 做好绿色食品的产出量记录，批次号等。5.1.1.4.3 相关文件等5.2、产品召回5.2.1 目的为了使进入流通领域的，由于某种原因导致的产品出现安全卫生或危害人体健康的质量问题时，能够及时、快速、完全的召回，以免对消费者造成伤害，保证绿色质量管理体系的有效性。回收率的目标100%。5.2.2 适用范围适用于已经售出的红枣的召回。5.2.3 工作程序5.2.3.1 产品召回的条件：当红枣售出后出现安全卫生的问题或危害人体健康的质量问题，应对售出产品（整批次）进行召回。5.2.3.2 绿色管理者代表在第一时间内组织相关人员对产品安全卫生质量事故进行确认，调查受影响产品的数量和流向，并整理出产品的全部相关资料。5.2.3.3 总经理发布召回指令5.2.3.4 产品召回后单独存放，并标明“召回”字样，标示召回内容，包年管理体系第 18 页 共 27 页括召回时间、数量、接收人等。5.2.3.5 质检中心或委托外部权威实验室进行检验，并出具证书。5.2.3.6 分析原因，提出处理办法与纠正、预防措施。六、内部检查6.1 目的建立绿色管理体系内部检查程序，以确定绿色质量管理体系及生产是否符合绿色规范、相关法律法规、企业绿色生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。6.2 范围企业与绿色质量管理体系相关的所有文件系统、管理规程、硬件设施等。6.3 责任6.3.1 管理者代表负责内部检查的组织策划，确定内检计划和周期。6.3.2 质检中心为内部检查的主管部门，具体负责制定年度检查计划和日常管理工作。6.3.3 检查组负责编制具体的内检计划并组织实施。6.3.4 各部门配合检查的实施，制定纠正措施。6.3.5 检查组长职责6.3.5.1 组织安排审核工作，编制或审定内检计划，主持首、末次会议。6.3.5.2 质检中心组织现场检查，控制检查进度，向受检查方及时报告不合格项和检查情况，并向管理者代表和总经理汇报过程检查中遇到的主要问题。第 19 页 共 27 页6.3.5.3 编写内部检查报告，并报告检查结果。6.3.6 内部检查员的条件6.3.6.1 了解国家相关的法律、法规及相关要求；6.3.6.2 相对独立于被检查对象；6.3.6.3 熟悉并掌握 NY/T391、NY/T392、NY/T393 的要求；6.3.6.4 具备 3 年以红枣生产、加工、储藏技术知识或经验；6.3.6.5 熟悉本单位的绿色生产和经营管理体系及过程。6.3.7 检查员职责6.3.7.1 配合认证机构的检查和认证。6.3.7.2 不定期的对产品进行化验检测，并详细记录，公司或到专业检测部门进行红枣质量检测。编写检查表、不合格项报告。6.3.7.3 对照本部分，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见。6.3.7.4 对本企业追溯体系的全过程确认和签字，配合检查组长工作。6.3.7.5 向认证机构提供内部检查报告。6.4 内部检查程序6.4.1 检查流程： 确定内检周期 组建内检组编制内检计划内审检备首次会议现场检查评价与确定不符合项末次会议编写内检报告纠正措施、跟踪验证6.4.1.1 确定内检查周期6.4.1.2 管理者代表确定内部检查周期。第 20 页 共 27 页6.4.1.3 每年至少要进行 1 一 2 次内部检查，两次内检间隔不超过 12个月，要覆盖质量管理体系内所有部门，要覆盖标准的全部过程，覆盖所有认证产品。6.4.1.4 在特殊情况下可增加频次：6.4.1.4.1 企业的内部组织结构出现大的变动；6.4.1.4.2 出现大的质量事故；6.4.1.4.3 初审、年监督检查和复评前；6.4.2 组建检查组管理者代表选用符合规定要求的检查员组成内检组，并确定检查组长。6.4.3 编制计检查划管理者代表负责策划、编制年度检查计划。其内容如下：6.4.3.1 检查目的和范围；6.4.3.2 检查依据；6.4.3.3 检查人员的安排； 6.4.3.4 检查时间及内容安排；6.4.3.5 检查频次；检查方式；6.4.3.6 检查重点要考虑检查过程区域状况和重要性及以往结果；6.4.3.7 检查计划的编制人、批准人、日期。 6.4.4 检查准备6.4.4.1 检查组长组织检查员编制下列文件：6.4.4.1.1 内检首、末次会议签到表；第 21 页 共 27 页6.4.4.1.2 检查表；6.4.4.1.3 不合格项报告。6.4.4.2 制定具体的内检查划由生产技术科编制，管理者代表审批后分发给检查员和受检查部门。6.4.4.3 由质检中心在前检查 3-4 天向受检查部门发出内检实施计划。6.4.4.4 受检查部门及相关人员接到检查实施计划后，要组织学习，做好迎检准备，对其有异议的可在两天前通知检查组，经协商后修定计划；6.4.4.5 受检查部门及相关人员要确定陪同人员，配合检查组完成检查工作。6.4.5 检查实施6.4.5.1 首次会议进行各部门资料评审，再分组到各部门实地检查。6.4.5.2 参加检查的人员对检查内容汇总后，做出评价，确定需改进的项目并进行原因分析，确定改进措施、责任人和限期整改的时间。6.4.5.3 末次会议针对所涉及的检查内容和改进的项目、措施作出结论。由生产技术科填写内检报告。 6.4.6 改进的实施与验证6.4.6.1 各责任部门对改进项目进行原因分析，制定具体改进措施，由部门负责人签字、管理者代表审核后实施；生产技术科负责实施后的验证。6.4.6.2 管理者代表向场长报告改进措施的完成、验证情况。第 22 页 共 27 页6.4.6.3 如果检查结果引起文件更改的，应执行文件控制程序，记录按记录控制程序执行，由办公室保存。6.4.6.3.1 相关文件文件控制程序记录控制程序6.4.6.3.2 相关记录纠正/预防措施要求表内检报告会议签到表七 文件和记录管理7.1 目的建立各类记录颁布、更新、发放、回收、 归档、保存、销毁等一系列管理标准程序，保证记录使用过程准确无误。7.2 范围批次记录、各类档案、台账等7.3 责任颁布部门、实施部门、实施者、生 产技术科对记录实施负责。7.4 文件、记录控制程序管理原则：文件、记录准确无误、使用最新版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则，具有“ 法律”效力，任何人无权任意修改，并必须严格执行。7.4.1 文件、记录的颁布、发放与回收第 23 页 共 27 页7.4.1.1 颁布、发放：各类文件、记录复制核对无误，由制定人，审核人，批准人签字（签章）后即可生效颁发。质量手册的编号为：ZZZY/LSSC00-2012，其中“ZZZY/LSSC”为“中枣枣业/绿色手册”汉语拼音的缩写，2012 为手册的形成年代。7.4.1.2 每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录” 上签字，并注明：文件名称、 编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。7.4.1.3 新文件、记录生效使用，前版文件、 记录必须交回。7.4.1.4 回收：文件由于以下原因而宣布 废止，停止使用时必须及时回收。7.4.1.4.1 文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。7.4.1.4.2 文件发现错误，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。7.4.1.4.3 文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。7.4.2 文件、记录的归档7.4.2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。7.4.2.2 文件归档后要及时填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、 页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人， 归档日期、收件人。7.4.3 文件、记录的保存第 24 页 共 27 页7.4.3.1 管理评审记录 和内审报告以及纠正与预防措施报告，保存期为三年。7.4.3.2 生产批准文件、设备档案、供应商档案，保存期为服务期再加一年。7.4.3.3 质量运行状态记录如控制图、检验和试验结果等，保存期为产生的当年加一个日历年。如顾客或政府法律、法规有特殊要求或合同约定，则按规定的保存期保存。7.4.3.4 绿色投放、捕捞、销售建立并保存记录，记录清晰准确。7.4.3.4.1 涉及绿色体系的记录应与其他记录分开保存，并进行明显标志档案类别（绿色）和保存期限；7.4.3.4.2 绿色体系的记录至少保存 5 年。7.4.3.5 流水记录式台账，及时更新最版本，版本无需保存。7.4.4 文件的销毁7.4.4.1 以下文件要销毁：7.4.4.1.1 文件编订（或修订）过程中的草稿复制，打印过程中的草稿7.4.4.1.2 回收的旧版文件，归档一份后的其余文件7.4.4.1.3 其它的废止文件。八、客户投诉的处理8.1 目的建立用户投诉管理制度，对质量问题投诉进行认定和追查，以便采取改进措施消除质量隐患。第 25 页 共 27 页8.2 范围适用于产品质量投诉的处理。 8.3 责任销售部、质检中心对本制度实施负责。8.4 内容：8.4.1 用户投诉的分类：8.4.1.1 紧急投诉：不良反应及其他危及用户使用安全的质量问题。8.4.1.2 重要投诉：产品质量问题，不构成伤害，但影响企业形象。8.4.1.3 轻微投诉：符合质量标准，但影响企业形象。8.4.1.4 其它投诉：非内在 质量问题（更改包装式样后引起用户误解、外包装轻微破损、装箱缺少等）。8.4.2 产品质量投诉管理归属于质量部，由品保部安排专人负责处理，涉及销售人员解释的，销售人员须负责解释。8.4.3 所有用户意见及时传递到质量部，其他人员不得擅自处理。8.4.4 收到用户意见后，责任人立即查明产生的原因，并对此进行评估，确定问题性质和类别，并按相应的处理程序进行处理。8.4.4.1.紧急投诉及情况不明时，由质量部与相关部门协同处理。8.4.4.2 重要投诉由质量部负责处理、销售部门协助。8.4.4.3 轻微投诉和其它投诉由质量部负责处理。8.4.5 在接到产品质量投诉时，应及时做好记录，并按规定的程序和要求进行调查和处理。8.4.6 经核实确认产品质量合格，应在确认后 8 小时内通知该产品购第 26 页 共 27 页货方恢复该产品销售，并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。8.4.7 经核实确认产品质量不合格，且该批号产品未超过有效期的，应为购货企业办理退货处理手续。8.4.8 如确实存在产品质量问题，应及时向企业质量负责人汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知业务部门停止该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。8.4.9 对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该产品，因使用产品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按“质量事故管理制度 ”处 理；属于产品不良反 应的，除按本制度受理外，还应按产品不良反应报告和监测管理办法处理。8.4.10 若经调查确认为假冒本企业销售的产品，应及时报告当地产品监督管理部门，协助核查，以弄清事实真相。8.4.11 所有调查与处理情况均记录，归档保存，保存五年。九、持续改进体系9.1 持续改进9.1.1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施以实现绿色管理体系的持续改进。9.1.2 范围本程序适用于红枣采购、加工、销售、 仓储、运 输过程及质量体系运行过程中需采取的纠正措施的控制。9.1.3 职责和权限第 27 页 共 27 页9.1.3.1 各部门负责分管范围内相应的改进措施的控制和实施。9.1.3.2 绿色管理者代表负责监督、协调改进措施的实施。9.1.3.3 绿色管理者代表负责改进措施实施效果的跟踪验证。9.1.4 控制要求9.1.4.1 改进的需求持续改进企业绿色管理体系的有效性，促进绿色产品的健康发展，在策划和管理改进时应考虑改进的方向：9.1.4.1.1 实现绿色方针和目标的情况；9.1.4.1.2 内部检查的结果；9.1.4.1.3 绿色食品养殖过程中的技术问题；9.1.4.1.4 对不符合所采取的纠正和预防措施；9.1.4.1.5 产品检验的结果；9.1.4.1.6 通过检查和评审，找出引起产品、过程、体系的不合格或潜在不合格的原因，采取纠正和预防措施分析现有绿色过程的