汽车盘式制动器导销.鼓式制动器用调整器可行性研究报告

1 X 某 汽车零部件有限公司 汽车导销 . 调整器生产工程项目 可行性研究报告 X 某 汽车零部件有限公司 二 0 一 0 年六月一日 2 目 录 第一章 项 目 总 论 第二章 项 目 背 景 与 必 要 性 第三章 市 场 分 析 和 建 设 规 模 第四章 原 材 料 、 燃 料 和 动 力 供 应 第五章 项 目 工 程 技 术 方 案 第六章 环 境 保 护 、劳 动 安 全 与 工 业 卫 生 第七章 节 能 及 合 理 用 能 第八章 企 业 组 织 和 劳 动 定 员 第九章 项 目 建 设 进 度 第十章 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 第十一章 财 务 评 价 与 经 济 分 析 概 述 第十 二 章 研究结论 3 第一章 项目总论 目概况 目名称 汽车盘式制动器导销 建单位 概括 企业名称： X 某 汽车零部件有限公司 法定代表人： 项目负责人： 联系电话： 邮政编码： 建设地点： 预计投资：人民币 3400 万元 建设内容：投资建设年产 汽车盘式制动器导销1000 万支、鼓式制动器用调整器 500 万支 项目承建单位概况 X 某 汽车零部件有限公司专业生产汽车用螺栓螺钉等非标准零件，以及其他通用紧固件。公司拥有先进冷镦设备、机加工设备等。严格按 4 量保证体系的要求进行生产和管理。 主要产品有汽车制动器用导向销轴，间隙调整机构。汽车油孔螺栓，放气螺栓，发动机用高强度螺栓，汽车真空助力器用输出杆、输入杆等。 公司以客户为本，建立了对客户的快速服务机制，报价迅 速，新产品开发迅速，交货迅速，目前公司产品主要出口到美国，德国，丹麦等。 5 第二章 项目背景与必要性 市场和产品发展状况 近年来，随着人民生活水平的提高，生活质量也不断上升，导致汽车市场增长迅猛。 X 某 汽车零部件有限公司 2006 年进入汽车零部件市场 ，一开始就表现出强劲的增长势头，每年平均 以 50%的增长率，仅三年时间 X 某 汽车零部件 有限公司 已经进 入 国外市场。主要供应商为美国 车零部件 有限公司 以及丹麦 司，国内市场有 安徽万泰汽车零部件有限公司。 公司的投资战略 在 2006 年公司就确定了相关多元化的战略，公司可以在以汽车零部件 为核心的业务范围中发挥自身的各项优势，逐步扩大市场的能力和业务的竞争水平。汽车导销，汽车调整器 是公司未来 5 年发展的主要业务目标。 项目进行的必要性 略目标的需求。公司 2008年销售 1000万元 ，自 2009 年以来保持了每年 50%以上的销售增长， 某 的 6 快速发展在客观上要求产能供应大幅提升。 内汽车 市场近几年的增长都非常惊人，为项目提供了良好的市场前景。据测算 ，该项目目标市场容量超过 15000 亿。 设大规模的生产厂房 会有利于提高资源的利用率，提高产品的竞争力。 新区地理位置优越，可利用周边的产品配套资源，也有利于更好的为国内市场 形成互补。 7 第三章 市场分析和建设规模 车 市场分析 中国汽车工业自 1953 年开始起步以来，经过 50年的发展，现已成为汽车生产大国，被国际制造商组织列为世界十大汽车生产国之一。 2003 年汽车产销量分别达到 444万辆和 439 万辆，同比增长率为 这是继加入 来，国内汽车工业连续第二年实现高速增长，但大并不代表强，发达国家汽车行业总产值占国民生产总值的 10%右，而我国却不到 3%。汽车行业要成为我国的支柱产业任重而道远。 据统计，去年我国共有 123 家整车生产厂，遍布全国 27 个省、自治区、直辖市，其中有 17 个省（市）生产轿车，有 23 个省（市）已建成轿车生产线。在这120 多家整车生产企业中，产量超过 50 万辆的只有 2家，超过 10 万辆的只有 8 家，产量不足 1万辆的有95 家，产量 1000 辆以下的有 70 家。而在整车厂之外，又还有 500 多家照样有产品资格的改装企业。在以上600 多家汽车企业中，有 200家左右多年来产量很少甚至是 “ 零产量 ” 。 8 根据各地上报的 “ 十五 ” 工业规划，到 2005年全国规划汽车生产的能力将不低于 622万辆。这只是 2000 年的规划数据，随着这两年汽车市场的火爆，不少汽车企业纷纷扩产。一项研究表明，各种类型的车加在一起的生产能力到 2007 年将达到 1400 万辆。考虑到汽车产能形成周期通常需 18 个月以上， 2002年的项目将在今年产生效果。随着 2003 年大量新建项目的投产，预计 2005 年我国轿车产能利用率将跌至55， 成为 2002 年至 2010 年期间产能利用率的最低时期。产能过剩必将导致竞争加剧和利润下降。 由于汽车价格的大幅下降，国内长期被压抑的消费潜能得到了集中释放，这是 2002 年和 2003 年汽车销售量大幅增长的基础。但随着这部分需求的释放，国内汽车需求将按照正常的趋势来发展。 而从国资委信息中心的消息来看确实已经出现这种情况：从今年1 至 4 月对 13家汽车行业国有重点企业的统计表明，成品存货大幅上升。截至 4 月末，成品存货总值 升 库存的增加迫使企业采用降价策略。但是，在通用、大众、 神龙等主流厂家纷纷降价之后，市场却没有任何动静。 “ 降价后，买的人不多，来看车、问车的人也少了。 ” 9 近日，中国汽车工业协会公布了今年 1 月的月度产销情况，汽车生产总量达 32 71 万辆，完成销售32 32 万辆，同比增长分别达到 61 31和 77 69。轿车产销双双再次创出历史新高。今年 1月份的产量已经超过了去年单月的最高产量，这预示着今年的车市将延续去年良好的发展势头 . 设规模 设内容 建成在 5000 万元左右产能的生产工厂 。 年产 汽车导销 1000 万支 、 汽车调整期 500 万支 的生产基地 。 地规模 项目总用地为 左右 。 10 第四章 原材料、燃料和动力供应 要原料 ： 汽 车 导 销 用 原 材 料 采 用 宝 钢 生 产 的等中碳钢 低碳钢，以及 合金钢， 汽车调整器 原材料采购来源 于常州金豪钢管 和周边地区基本可以解决。 要辅助材料 ： 通用件的模具主要为外部采购；专门件和一 些零件的模具将由模具 车间完成。 力供应： 电价为 /元 尖峰； /元谷峰 电力配置（ ） 10 10 10 10 11 第五章 项目工程技术方案 艺路线安排 挤压车间 冷挤压成型 加工 车间 数控机床加工 协加工 热处理（外协） 协） 配原材料仓库 鼓式制动器用调整器 装配 检查 测 检测线参数设 置 原材料 测试 冷挤压流线 测试 产品机械性能 测试 表明处理测试 测试结果 装 外观检查 贴铭牌标签与合格证 配件放置 12 产品包装 装箱打包 成品检验 入库 品方案 根据公司业务现状和公司未来发展需求，设定的产品内容和产能设置如下表：产品品类和产能产值规划 建设内容（产能 /产值） 第一期 :年产汽车导销 500 万支、汽车调整期 250 万支的生产基地。 第二期 :年产汽车导销 500万支、汽车调整期 250 万支的生产基地。 备配置 根据行业生 产现状，对设备配置设计如下 : 生产设备采购方案 序号 设备名称 单价 台数 总价 1 多工位冷镦机 210 5 1050 2 冲床 12 5 60 3 钻床 5 10 50 4 数控机床 16 20 320 5 车床 15 2 30 6 滚丝机 6 3 18 7 铣床 5 6 30 13 8 磨床 6 2 12 9 仪表车床 0 30 合计 103 1600 打包机 2 台 封箱机 2 台 喷码机 2 台 生产测试仪器 1 套 料处理 在生产过程中废料由回收部门来厂收购，机械噪音采取隔音措施，达到排放标准。 14 第六章 环境保护 环境保护 以贯彻执行中华人民共和国环境保护法等国家法令、法规为主导思想，执行建设项目的防冶污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；工艺设计中积极采 用无毒无害，原辅材料，采用节能、低噪声设备，无污染技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。 该项目在生产过程中无污水排放，无烟尘，选址在镇工业集中区内，符合生产条 件，厂区对环境保护无不良影响。本次项目设计，污染物排放按如下标准执行： 污水综合排放标准（ 1996） 一级标准。控制指标如下： 9 100 0 70 工业企业厂界噪声标准（ 90）中的类标准。 城市区域环境噪声标准（ 93）中的类标准。 本项目属于环境 无 污染的机械加工项目。 15 劳动安全 防火防爆：在总 图布置、建筑结构设计和消防水设计等方面全部满足消防要求； 机械伤害：在新建厂房通道设置、地坪铺设、工件堆 放、人流物流等方面全部避 机械伤害。 气安全：本项目按规范进行电气安全设计，其中包括设备接地、建筑防雷等。 暑降温：生产中产生余热废气，采用局部机械通风措施将热气排出室外。车间操作岗位附近设岗位风机，以防暑降温。 助卫生用室：新建厂房内设有更衣室、休息室、厕所、洗手池等辅助卫生设施，以满足工作人员生活需要。 16 第七章 节能及 合理用能 节能和合理用能是我国的一项基本方针，本项目贯彻国家院颁发的节约能源管理暂行条例和 (86)及 (90)节能技术规定，采取必要的节能措施。 公司近年来以降低单位产品能耗为目标，加强对重点能耗设备及用油、电等方面管理工作，在产品设计、生产过程中运用节能新技术、新工艺改造原有设备。本项目主要采取节能措施如下： 项目均选用国家推荐的高效、节能、低损耗产品。如采用数控设备，减少校正工作量，套料落料，提高材料利用率。 种输送装置提高了作业的机 械化程度 ,提高劳动生产效率，降低能耗。 压器靠近负荷中心，利用低压电容器进行无功功率补偿，减少线路和系统损耗。 房照明采用高效节能灯具。 强生产部门节能的科学管理，安装计量装置，实行能耗核算，提高效益。 17 第八章 企业组织和劳动定员 业组织 总经理 生产部 采购部 工程部 动定员 根据行业平均水平和自身劳动人员状况，设定人员人数为： 公司劳动定员 冷镦车间 10 人 数控 车间 20 人 机加工车间 30 人 冲压车间 5 人 车床 5 人 模具中心 5 人 装配车间 10 人 半成品车间 2 人 成品车间 2 人 合计 89 人 人事部 2 人 财务部 2 人 采购部 5 人 办公室 5 人 后勤 5 人 18 第九章 项目建设进度 体进度计划 本项目进度 计划为总进度计划，前期工作，技术设计，报社等计划。项目 2010年 3 月开始设计，报批等前期工作， 2010 年 6 月开始施工， 2010 年 12 月全面竣工，并进行 正常运营状态。项目计划 1 年内全部完成。 度计划安排 程特点 本项目主要涉及技术方案的选择和设备的选购 购设备有该公司负责统一设计，有设备供应商统一负责运输 排综合进度的原则和依据 项目建设总进度依据是 由 委托方提供的工作计划及结合本企业生产计划和供货方案制定。安排总进度计划的原则为合理。 期准备和施工进场时间的安排 本项目以设计资料 作为技术设计依据，目前设计工作已经开展。本进度不考虑设备采购 工力量进场时间应与 单项工程开工前 1 周进场。 19 套设施的协作配合及进度的衔接 本项目施工道路，施工用临时水 此项目建设过程中，施工道路 电配套五供应困难。 体进度计划安排 项目实施总进度计划 时间 实施内容 2010 年 3 月 项目审批 工设计；报建 2010 年 6 月 103 台设备采购 2010 年 12 月 项目全部竣工 度管理措施 设计 施工实行统一指挥和协调，调动各协作单位和部门 的积极性。 施工 进度控制体系和投资控制体系，切实搞好本项工程的三大控制。 20 第十章 投资估算与资金筹措 目投资规模 包括土地、厂房、办公楼、装修、生产设备、绿地和其他配套设 施在内的固定资产投资预计 1600 万元左右。流动资金及其他 1000万元。 定资产投资计划 固定资产投资的内容包括实现生产的一切相关的建筑、设备、 设施和综合配套设施。 固定资产投资计划 序号 设备名称 单价 台数 总价 1 多工位冷镦机 210 5 1050 2 冲床 12 5 60 3 钻床 5 10 50 4 数控机床 16 20 320 5 车床 15 2 30 6 滚丝机 6 3 18 7 铣床 5 6 30 21 8 磨床 6 2 12 9 仪表车床 0 30 合计 103 1600 资金筹措来源 优先以自有资金投入，不足部分申请银行贷款补充。 22 第十一章 财务评价与经济分析 务评价基础数据与参数选取 要投入和产出品价格 该项目主要投入品和产出 品价格都根据市场行情和本单位实际情况确定 . 算期与生产负荷 1. 计算期 :本项目计算期为 10 年 ,建设期为 1 年 2. 生产负荷 :根据市场分为二期 ,第一期为达到生产能力的 50%,第二期为达到生产能力的 100%. 务基准收益率 本项目的财务基准收益率按 8%计 . 他计算参数 本项目增值税税率按 17%计 ,城市维护建设税和教育附加费分别取 增值税的 7%和 4%计。 2固定资产折旧：设备折旧年限为 10 年，残值率 为5%。 3其他资产摊销：其他资产按 5 年摊销。 23 11 2 利润测算 经测算， 本公司项目建成投产后，预计年产 1000万只盘式制动器用导销， 500 万套鼓式制动器用调整器，可实现年销售