某上市公司iso9000-2005之软件开发和编制管理程序

(海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)QG湖南计算机股份有限公司管理标准QG/PLA 07.02-2002软件开发和文档编制管理程序 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)2005-03-25 发布 2005-03-28实施湖 南 计 算 机 股 份 有 限 公 司 发 布l 范围本标准规定了软件产品开发研制过程质量职责及控制要求。本 标 准 适 用 于 本 公 司 研 制 的 计 算 机 各 类 型 软 件 的 管 理 。2 引用标准GB856788 计算机软件产品开发文件编制指南3 定义不需用。4 职责4.1 设计部门负责人批准软件开发项目任务书。4.2 技术发展部负责组织对公司下达的软件项目进行各阶段的评审。4.3 物流部经理负责组织项目的最终检测。4.4 项目负责人负责组织对软件项目的各阶段进行考核、质量控制、组织接口协调文档的发布批准及文档更改审批。4.5 项目负责人(软件负责人)负责：湖南计算机股份有限公司管理标准软件开发和文档编制程序QG/PLA 07.022002 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)a、制定软件课题开发计划和进度安排及资源需求；b、进行总体设计；c、提供阶段评审资料；d、协调技术接口。4.6 标准档案室管理员负责文档的存贮、保管和处理。5 工作程序与要求5.1 公司下达的软件项目立项后，由技术发展部下达 新产品研制任务书。5.2 软件项目5.2.1 公司立项项目由技术发展部负责组织评审。a、项目负责人（软件负责人）于评审前 3 天填写 评审申请表，并备齐评审资料，交技术发展部。b、技术发展部审批评审申请表，并将有关资料提前 3-5 天下发评审组成员以供分工审阅，c、评审组长主持评审会，并填写评审报告；评审结束，技术发展部负责收回评审资料交项目组存档。5.2.2 凡上级下达的项 目，若上级部门（或系统组织单位）对评审另有要求时，则按其执行；否则，按 5.2.1 条执行。5.2.4 若项目既有软件开发，又有硬件开发，其评审是分开（软件、硬件）还是合并进行，由设计部门负责人决定。5.3 软件项目的检测5. 3. 1 项目负责人负责组织完成下述工作。a、测试阶段的检测；b、软件课题的系统检测；c、软件版本存档前的检测。对以上测试发现的问题，由项目组填写 软件测试修改单，经分析原因和采取纠正措施及回归测试后，由项目负责人审批，方可列入正式版本。5. 3. 2 物流部经理负责组织软件版本存档前的最终检测，并在 版本送检（启用）通知单上签署检测结果。5. 4 设计部门负责人批准软件项目开发计划。5.5 设计部门负责人审批各项目负责人资格，并负责：a、考核各阶段的进度完成情况； (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)b、及时协调开发中组织接口及计划修改；c、控制项目开发各阶段的设计输入、设计输 出、技术状态和各阶段的验证,并对软件的正确性、文档的完整性负责。5.6 项目负责人(软件负责人)负责组织：a、制定项目开发计划，若软件、硬件相 结合的，其计划也可合并制定。开发计划须明确划分各开发阶段，并可按开发阶段进行自主开发；b、总体设计；c、提 供 各 阶 段 文 档 (包 括 评 审 文 档 )，并 于 鉴 定 后 一 周 内 存 入 标 准 档案 室 ；d、组织软件(版本)检测，并对检测结果负责；e、协调技术接口；f、定期填报工作进度，若进度计划需修改， 应在报表中申述（进度报表既可按月也可按项目分阶段填报）。5.7 软件的交付管理按版本启用/存档细则执行。5.8 软件版本管理5.8.1 应顾客需要进行 软件版本升级或修订时，设计部门负责人确定项目负责人，组织软件人员实施。5.8.2 软件负责人发出版本送检（启用）通知单升级的版本由物流部组织检测合格后，由软件负责人将新版本存入标准档案室；并在 版本档案 中详细记录升级内容，存入项目档案中。5.8.3 技术人员在为顾客服务的现场，遇到需要版本修订时，应先电告项目负责人，经认可后，回厂填写用户服 务档案，必要时项目负责人应组织评审和检测。5.9 文档要求5.9.1 各阶段需具备的基本文档及文档格式（见附录）5.9.2 鉴定需具备的文档参见附录。6 支持文件 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)7 记录7.1 质量记录7.1.1 JL/PLA10.05-2002 版本启用通知单7.1.2 JL/PLA14.00-2002 用户服务档案7.1.3 JL/PLA07.06-2002 软件测试修改单以上记录由标准档案室保存三年。7.2 工作记录7.2.3 版本档案以上记录由标准档案室保存三年。7.3 附录附录一：软件产品文件表附录二：版本启用/存档实施细则附录三：概要设计说明书附录四：需求说明书附录五：软件开发规范附录六：程序设计若干规定 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)附录一： (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)软件产品文件表产 品 产品的组成部门序号 文 件 名 称文件简号 成套软件 整 件 整 件 软 件1 任务委托书 RW 2 可行性研究报告 KY 3 软件需求说明 RX 4 数据要求说明书 SY 5 项目开发计划 XK 6 概要设计说明书 GS 7 详细设计说明书 QS 8 数据库设计说明书 SG 9 测试计划 CJ 10 程序 CX 11 测试分析报告 CF 12 用户手册 YS 13 操作手册 CS 14 程序维护手册 CW 15 项目开发总结报告 XZ 16 使用报告 SB 17 产品标准 18 媒体内程序/数据目录 MM 19 成套软件明细表 MX (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)20 整件明细表 MX 21 成套运用文件清单 YQ 22 整件汇总表 ZH 23 鉴定报告 JB 24 用户反馈信息 YX 25 维护记录文件 WJ 26 版本更新通知 BT 注： 表示必须编制的文件； 表示可根据产品的需要制定。湖南计算机股份有限公司用户服务档案JL/PLA14.00-2002出 差 人 出差时间 出差地点用户名称 产品名称版 本 号实际费用（元）使用的系统环境：发现的问题： (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)解决情况：改动的程序模块：用户意见：办事处意见：处理结果（回厂后经协调或评审结论）：湖南计算机股份有限公司版 本 档 案（工作记录）编号：产品名称 版本号 版本适用范围源 版 本 取代版本号版本源程序压缩文件名 代 码 和 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)提 交 人 提交时间 存档日期配备的输入方法：修改记录：备注：软 件 测 试 修 改 单 JL/PLA07.06-2002软件名称 测试人 日 期测试问题： (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)测试人：日 期：原因分析：签 字：日 期：纠正措施：签 字：日 期：回归测试：签 字：日 期：审批意见：批准人：日 期：附录二：版本启用/ 存档实施细则为了规范版本的管理，减少版本的数量，文档资料的管理和保存，文档的及时更新，以及便于电子化的管理和规范工作流程，特制定该实施细则。一、工作流程和任务: (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)编 写 修 改 程序 ， 整 理 资 料内 部 测 试外 部 测 试审 核资 料 审 查批 准版 本 发 放编 号 、 录 入 数据 库 、 刻 光 盘流 程 / 任 务负 责 人 输 入 文 档 输 出 文 档项 目 组 人 员所 有 文 档 资 料发 行 版 本版 本 启 用 通 知 单公 司 副 总 工 程师档 案 室 资 料 管理 员技 术 经 理品 管 部项 目 组 其 他 人员档 案 室 资 料 管理 员档 案 室 资 料 管理 员发 行 版 本源 程 序版 本 启 用 通 知 单版 本 启 用 通 知 单发 行 版 本版 本 启 用 通 知 单版 本 启 用 通 知 单所 有 文 档 资 料发 行 版 本版 本 启 用 通 知 单所 有 文 档 资 料版 本 启 用 通 知 单所 有 文 档 资 料发 行 版 本版 本 启 用 通 知 单版 本 启 用 通 知 单版 本 启 用 通 知 单 版 本 启 用 通 知 单所 有 文 档 资 料发 行 版 本版 本 启 用 通 知 单数 据 库 资 料 、 光盘发 行 版 本版 本 启 用 通 知 单说明：1. 内部测试：进行白盒测试，要求对源程序进行检查，分析出可能影响的模块，并对相应的模块进行测试。2. 外部测试：进行黑盒测试，对整个系统进行测试。3. 审核：检查文件的完整性和正确性。4. 资料审查：检查文件的完整性和格式的正确性。5. 批准：审查该版本是否可以发行。委派他人对提交的文档进行抽查，验证其正确性和完备性。6. 编号、录入数据、刻盘：光盘的卷标为 8 位数字的序列号，在根目录下建立以版本编号为名称的子目录，所有提交的文档资料存放在该子目录中。 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)版 本 启 用 通 知 单JL/PLA10.05-2002名称 编号状态 配套版本简要描述日期 光盘编号提交人 版本号被取代的版本编号验证码适用范围编制人测试人资料审查复制要求修改的原因不能合并的原因测试结果审核意见批准意见 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)说明：栏目 描述 填写人 备注名称 要求填写产品的全称 提交人编号 由项目编号+分模块编号+序列号构成项目编号由 4 位数字构成，分模块编号由 2 位数字构成，序列号由 4 位构成该版本批准后，编写编号档案管理员日期 提交的日期 提交人版本号 提交人资料审查 负责检查提交文件的完整性，并将版本启用单录入计算机档案管理员验证码 要求复制时能验证版本正确性的关键数据（代码和、文件长度等）提交人简要描述 对该版本的简单描述 提交人光盘编号 由 8 位数字序列号构成 档案管理员提交人 负责提交所有的文件 主要设计者适应范围 描述适用的用户和机器的批次 提交人状态 作废/使用 档案管理员编制人 编写该程序的人员签名审核意见 对提交的文件负责对被取代版本已发行产品的处理意见和该版本的使用时效项目负责人批准意见 技术部经理修改原因 写明改正了的错误或新增的功能 提交人不能合并的原因在原来的版本基础上产生了一个新版本时，但应又不能取代原来版本时，必须说明原因。提交人复制要求 说明发行版本的格式，版本载体的类型（介质） ，复制的设备，复制的特殊要求提交人配套版本 当一个产品需要几个软件构成，必须主要与该版本配套的版本的编号，或关系用“/”隔开，与关系用“， ”隔开提交人测试人 不能少于两人 测试该版本的所有人员的名单，要求签名 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)附录三：概 要 设 计 说 明 书概述介绍该项目的名称、任务提出者、提出的背景，应用的目标。功能和性能对照软件需求说明书，来说明系统是如何满足功能和性能需求的。开发工具和平台描述采用何种操作系统平台、何种编程语言、开发工具进行开发。总体结构设计用图表和文字方式说明该系统由几个模块构成，各模块的功能、各模块之间的关系。用数据流图描述出数据在该系统中的流动过程，在各模块输入前和输出后数据的变换。用程序流程图描述出主要功能的实现方式。接口设计外部接口说明该系统同外部所有的接口安排，包括硬件接口、软件接口、用户接口。内部接口说明该系统内部各个模块之间的接口安排。系统数据结构设计逻辑数据结构设计给出该系统内所使用的每个数据项、记录、文件的标识、定义、长度以及他们之间的相互关系。物理数据结构设计给出系统中的数据的存储要求和访问方式、和存储介质。系统出错处理设计出错信息用表格形式列出每种可能的出错或故障情况出现时，系统输出信息的形式、含义及处理方法。补救措施说明故障出现后可能采取的变通措施，如后备技术、降效技术、恢复及再启动技术等。 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)系统维护设计说明为了系统维护方便而在程序内部设计中作出的安排，如在程序中专门安排用于系统的检查与维护的检测点和专用模块。关键的技术和难点描述开发该系统采用的关键技术和难点，对关键技术和难点作出风险评估，要求作出相应的解决对策，或提出其他的解决方案。交付方式交付的内容全部的设计文件、发行版本、源程序交付的媒体介质纸质文件、电子文件、CD、FLASH、软盘附录四：需 求 说 明 书简介介绍该项目的名称、任务提出者、提出的背景，应用的目标 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)详细需求环境需求硬件环境 描述运行该软件需要的设备能力 处理器的速度、数量和内存容量 存储媒体的容量 输入、输出设备的种类和数量 通讯网络软件环境运行该软件需要的操作系统、数据库软件、以及相应的其他应用软件人员环境操作该软件对人员的要求，人员的素质、数量功能需求对系统中每一个功能，要求用图示或文字详细描述：概述叙述功能名称、目标和作用输入详述该功能输入的信息处理描述该功能作什么，如何对输入信息进行加工并转换成输出信息输出详述该功能输出的信息内部生成数据列出用户所关心的内部生成数据性能需求定量的描述该软件系统应满足的具体性能需求精度说明该软件系统的精度要求，如： 数据的精度要求 数字计算的精度要求 数据转送的误码率要求时间特性说明该软件系统的时间要求，如： 解题时间 询问和更新数据文件的响应时间 系统各项功能的顺序关系 由于输入类型的不同和操作方式的变化而引起的优先顺序 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载) 在峰值负载期，与所规定的响应时间的允许偏离范围灵活性说明当需求发生某些变化时该软件系统的适应能力，指出为适应这些变化而需要设计的软件成分和过程输入和输出描述输入和输出的每个数据元素，对每个数据元素可列出如下信息： 数据元素名 同义名 定义 格式 值域 度量单位 数据项名、缩写词和代码对于输入数据，还要说明时间要求、优先顺序和输入媒体。对于输出数据，亦要说明时间要求、优先顺序和输出形式，并要描述对特殊输入输出项的保密要求和措施。数据库特性详细描述数据库中要用到的每个数据元素，对每个数据元素可列出如下信息： 数据元素名 同义名 定义 格式 值域 度量单位 数据项名、缩写词和代码要根据记录的规模和数量来估计数据存储要求，并要预测数据的增长率。故障处理列出在该系统出现故障时，为满足信息处理要求而可能采取的技术措施，如： 后备技术 低效技术 再启动技术 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)接口说明该软件系统与其他系统和子系统的接口软件接口和硬件接口安全和保密说明该软件系统在安全和保密方面的要求交付方式交付的内容全部的设计文件、发行版本、源程序交付的媒体介质纸质文件、电子文件、CD、FLASH、软盘附录五：软 件 开 发 规 范软件开发的流程和需要的文档资料同项目开发类似，在第 章中有详细的描述，在这不再作介绍了，仅介绍与软件紧密相关的常用文档资料的格式模板，以及编程设计中的若干规定 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)常用文档的格式模板流程图概述国家标准 GB1526-89信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定规定了信息处理文件使用的各种符号及其使用的具体约定。要求采用 VISIO 或 SMARTDRAW 软件绘制流程图。流程图所用符号及其简要说明符号 符号名 简要说明备注数据 表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其他的文字说明。此符号并不限定数据的媒体处理 表示各种处理功能。符号内可注明处理名或其简要功能既定处理 表示已命名的既定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作。例如子程序、函数、模块。符号内可注明处理名或其简要功能准备 表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如：设置开关、修改变址寄存器、初始化例行程序判断 表示判断或开关。符号内可注明判断的条件，它只有一个入口，但可以有若干可以选择的出口。在对符号内的条件求值后，有一个且只有一个出口被激活。求值结果可在表示出口路径的流线附近写出并行处理 表示同步进行两个或两个以上并行方式的操作。循环界限 循环界限由上界限和下界限构成，分别表示循环的开始和结束。流线 表示控制流的流向 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)虚线 用于表明被注解的范围或连接被注解部分与注解正文连接符 用于表明转向流程图的它处，或从它处转入。它是流线的断点。在圆内注明某一标志符，表明该流线将在具有相同标志符的另一连接符处继续下去。端点符 程序流程的起点或结束注解符 表示注解的内容，虚线须连接到被注解的符号或符号组合上。省略符 若流程图中有些部分无需给出符号的具体形式和数量，可用省略符。省略符应夹在流线符号之中。使用约定图的布局流程图所用的符号应该均匀分布，连线保持合理的长度，并尽量少使用长线。符号标志符这是赋予某个符号的标志符，其作用是便于其他文件中引用该符号。符号标志符要写在符号的左上角。符号描述符它用于交叉引用，表达一个符号的特殊用途，或者进一步理解某个符号的功能。描述符要写在符号的右上角。连接的约定 标准流向 (海量营销管理培训资料下载) (海量营销管理培 训资料下载)从左至右，自上而下 箭头的使用可随时在流线上使用箭头指示方向，当流程不是标准流向时，一定要采用箭头来指示方向。 流线的交叉应当尽量避免流线的交叉，即使出现，交叉的流线之间没有任何逻辑关系，不对流向产生影响。 流线的汇集两根或更多的进入线可以汇集为一根输出线，各连接点应相互错开以提高清晰度，并在必要时使用箭头表示流向。 互连一般情况下，流线应从符号的左边或顶端进入，从右边或底端离开。它们都应对准符号的中心。 多出口一个符号如有多个出口，应按下述方式表示，在每个出口都应标有适当的条件值，以反映它