车辆入库管理制度

车辆入库管理制度篇一：成品车出入库的管理制度成品车出入库的管理制度 1、主题内容及适用范围 为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。 本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。 2、管理职能 【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。 【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。 【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。 3、管理要求 生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供产成品入库单 ，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。 综合管理部仓库根据产成品入库单对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在产成品入库单上签字。 销售部在发交提货时，必须出具有效的提货单 ，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。 无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。产成品入库单一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入 K3 系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。 4、具体操作规定 产成品入库前的管理 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】 ，用于产成品入库前的保管和存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以生产部产成品包装记录对照实物进行交接。 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以生产部产成品包装记录为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成产成品入库单 。 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具提货单 。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续， 提货单同时交生产部统计员。 入库前的提货单视同产成品实物，是产成品入库单中所列实物的一部分，即：产成品入库单=待入库产成品实物 提货单已提(发交)产成品实物 产成品的入库 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。 入库时生产部统计员先将产成品入库单交综合管理部成品仓库仓管员，综合管理部成品仓库仓管员根据产成品入库单上所列品名、型号和数量安排货位并据此对入库后产成品实物的品名、型号、数量及包装进行核对，无误后在产成品入库单上签字。 如销售部在入库前曾在生产部包装现场发生发交提货行为，则入库时由生产部统计员将入库前的提货单连同产成品入库单和产成品实物一并交综合管理部成品仓库仓管员办理入库手续。这是账务处理的要求，在做帐时冲抵产成品入库单实物不足部分。 产成品的出库 销售部在仓库提货时，必须向仓管员出具填写规范、准确、完整的提货单 ，仓管员凭单发货并据此办理出库手续。 根据公司销售部经常在下午下班后提货发交，而综合管理部仓库无晚班的实际情况，销售部发交人员在下午下班后可以自行到仓库提货(实际上已经在按此操作)，但在次日上班后应即时、主动向仓管员补交提货单 ，以保证仓库账、物的及时同步更新和库存的准确性。 销售人员不论是在生产部提货或是在仓库提货，提货单上都应有部门主管的签字或经部门主管授权的人员提货，否则属无效单据，生产部或仓库有权拒绝发货。 篇二：商品车库存管理制度商品车库存管理制度 为了保证入库商品车的质量，确保商品车在物流过程中符合规范要求，在便捷业务部门商品车出入库的同时，有效监管商品车的出入动向，确保车辆安全，降低库存风险，保障国有资产，特制定本规定。 本规定涉及入库商品车的停放、出入库管理，停车场所的清洁及随车资料、钥匙的管理。 本规定适用于公司整车入库至出库全过程的控制。 一、 新车入库 (一) 新车到店时，按照主机厂相应规定做新车检查，如实填写运输单，保存相关资料。新车涉及索赔项目时，留下相应发票联，交由索赔人员进行索赔。 (二) 核对车辆的发动机号、底盘号、颜色是否与合格证等资料相符。 (三) 对新车进行编号，做到车辆、合格证、钥匙编码一致。 (四) 库存管理员填写入库单，建立库存实物台帐。 (五) 新车按照不同车型或颜色集中停放，库管员确认入库新车摆放地点及位置。 (六) 库管员填写商品车标牌上板，按主机厂要求填写库存管理看板。信息管理员需及时与库管员核对新车入库、在途信息，在入库单进行会签，并编写入库汇总表。 (七) 信息员将当日入库汇总表、合格证交至财务部专管人员。 (八) 发生客户退车时，库管员填写退车入库单并及时更新库存实物台账，收银员凭库管员、销售经理、财务经理、总经理签字的入库单作废发票（本月开具的发票作废）及冲红发票（跨月开具的发票） 。 (九) 发生客户换车时，库管员填写退车的入库单，重新开具相同型号车辆的出库单，经销售经理、总经理签字后到收银室开具新车的整车发票。二、 财务人员每月末与库管员、信息员核对主机厂DMS（扣款、发车、入库、在途等）信息、入库汇总表、合格证、商品车实物，并于月中不定期抽查一到两次。 (一) 员应定期检查停车场排水是否良好,只允许相关人员进入场地,防止车辆的人为损坏并配备足够的消防设施和设备。 (二) 车辆停放整齐并保持适当距离，前后最小距离60CM，左右最小距离 80CM，合上倒车镜，在仪表板、座椅和行李箱上不允许放置具有腐蚀性、易燃性等其他对车辆具有危险性的物品；将遮阳板向上折起；清除车内的污物及潮气；摆正地毯护罩；调整好座椅、座套。 (三) 将雨刮片搬离挡风玻璃；检查轮胎气压，必要时充气；断开电瓶接线的负极（针对库存超过 1 个月以上的库存车） ；确认所有车窗及天窗关闭，拔下点火钥匙并锁车 (四) 库管员每日根据 DMS 系统库存车辆汇总表清点库存车辆、钥匙。 (五) 每日记录车辆钥匙出入登记明细，格式见附表。(六) 对储存期超过一个半月的车辆，重新移交售后服务作 PDI 检查。 (七) 盘点方法： 1、 月底财务结合 DMS 系统整理库存表，分入库，在途车辆等情 况，以实物核对盘点表（格式附后） ，与盘点表不相符的查 找原因，形成盘点报告，做到账账相符，账实相符。 2、 每台整车确保有对应的钥匙，合格证(现金车合格证在公司， 融资未还款车辆合格证在广爱公司合格证监管员处。 3、 对展车借用的精品也应同时盘点，格式附后 (八) 每月最后一天或是次月第一天盘点。盘点当天，财务部指定专人协同销售部进行整车盘点，对存放在非公司所属仓库的车辆，销售部应提供相关单据备查，必要时到现场进行盘点：（1）车辆移库单 （2）车辆交接单 （3）对方单位的月末库存证明（需加盖公章或财务章，同时提拱用当日报纸和车架号拍照） 。 盘点工作完成后，经双方确认后销售部提供盘点表和库存明细表交与财务部。 三、 新车出库 (一) 管理员根据发票提货联及整车销售合同对所保管车辆放行。管理员出具提车证明及车辆钥匙与销售人员一起至车场提车。 (二) 同时，在电脑系统内将销售车辆出库，打印出库单交销售顾问签字，进行随车工具、钥匙、随车资料的交接。 (三) 其他 4S 店调拨车辆时，按照主机厂的有关规定办理。 (四) 坚持款到交车的原则，遇到特殊情况，经办人应提出书面申请陈述原因及风险防范措施，交由销售部长、财务部长核实，报总经理审批。 (五) 销售部每日将当日的销售出库单（一车一单）交至财务部。 (六) 对于政府采购车辆，必须取得政府采购的合同（加盖公章） ，填写应收账款通知单，经财务经理、总经理签字后才可开具发票。 四、 库存警报 当车辆入库时间超过 3 个月时，库管员、信息员应对车辆进行相关检查，并向销售经理、总经理汇报，便于及时采取促销措施。 篇三：产品出入库管理制度产品出入库管理制度 一、产品的入库 1、生产车间加工完成的产成品，由生产车间到质检部，按照生产计划，填制一式四联的“成品检验合格入库单” 。入库单应填写产品名称、规格型号、数量、加工工时，由车间主任、质检部长、仓库负责人等共同签字，方能办理入库手续。 2、仓库保管人员应根据入库单对产品的数量、品种、规格进行验收。 3、入库产品验收发现有损坏、质量差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。 4、产品验收入库后，保管员要及时填写产品入库记录，并做好台帐备查。 5、对入库产品整齐摆放，进行标识、分类存放或就地保管。所有入库产品保管人员要胸中有数，做到产品帐、卡、物相符。 6、质检部将“成品检验合格入库单”的第二联、第四联交仓库，仓库将第二联送交财务会计，第四联登记电脑系统产品入库单。 7、外购产品、配套设备入库手续与外购材料入库手续一样（详见仓库管理制度） 。 二、产品的出库 1、在接到商务部的“发货通知单”后，由发货员先到仓库办理产品出库手续。产品出库必须有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单。 2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。 3、出库产品必须当面点验清楚，出库后不得退库。产品不允许不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。4、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。 三、产品的发货 1、发货员接到商务部发货通知单，通知单上要有经办人、公司领导及财务部的签字才能有效的发货。发货员要添写发货明细，不装配在设备上的部件要添写明确。 2、发货员要做好发货前的准备工作，如查件、部件包装、数量、重量、外型尺寸，必要时要设计排车图、装箱单等，要步步准确到位。 3、需汽车整车发运时，发货员要与承运者对照设备名称、件数，确保无遗漏通知有关部门与承运者签订协议。承运者将设备拉出厂