食堂物资采购制度

食堂物资采购制度篇一：食堂大宗物资公开招标采购制度食堂大宗物资公开招标采购制度 为有效控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，确保食品安全，切实保障学校师生的身体健康，提高食品质量，并科学、合理地贮存食品，降低伙食成本，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。 一、坚持公开招标原则 学校食堂大宗物资采购是指食堂日用品、消耗量大的物资的采购。为保证采购过程的公开、公平、公正，必须坚持面向社会公开招标的原则。招标前应在学校网站、公示栏及校门外显著位置对招标事项进行公示，尽量扩大社会知晓度，提高投标竞争力。 二、坚持群众参与原则 学校在实行招标前应成立招标工作领导小组，由学校校长秦建华任组长，负责组织成立 6 人以上的评标小组。为保证评标工作的公平、公正，必须坚持群众代表参与评标的原则。评标小组由学校普通教师代表、中层管理干部、食堂工作人员三个方面的人员组成，自觉接受群众监督，提高透明度。 三、坚持资格审查原则 学校食堂购进大宗物质（米、油、煤）都应先审核供应商的资质，供应商必须在参与投标前向评标小组提供真实有效的工商执照、卫生许可证及有关产品质量检验证明原件及复印件,学校评标小组必须认真审核所有证件是否合法有效，经审核无异议后，将参与投标单位名单对外进行公示，接受社会监督。 四、坚持公开评标原则 在评标过程中，评标小组必须全员参与，若因病因事不能参与的，应由评标小组集体推荐与缺席人身份一致的代表参加。评标小组在评标中应坚持公平、公正原则。评标结果坚持价低质优原则，并当场公布中标结果、签订相应合同书，明确双方的责任与义务。评标结束后应对外进行公示，公示满 7 天后若无其它异议，招标活动方宣告结束，对公示期间有异议的，学校评标小组应认真调查并对外公布调查结果。 五、坚持货到验质原则 供货商把供应物资送到食堂后，学校食堂必须认真验收，一看食品质量合格证，二看食品出厂时间和保质期，三看实物的质量是否与合同约定相符，若有与合同约定不符应及时退还给供货商。学校应成立验收小组，并由学校副校长徐卫东对物资质量负责，做到职责分明。 六、坚持科学保管原则 所有进入学校食堂的物品（米、油） ，一是要留样。每个品种留样不少于 100g；二是要实行记录管理。对原材料验收人、食品留样时间、发现异常情况等实时记录，有关记录应保存 12 个月；三是大宗食品进入库房由保管员进行质量检查并 登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求的应坚决退换；保管员对所购进食品原料应妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染、防盗、防投毒，决不准让腐烂变质或受到污染的食品进入学校食堂。七、坚持“八个严禁”原则 一是严禁不实行公开招标，而由学校领导指定供应商；二是严禁先采购，后补办招标手续；三是严禁由校方约定几家参与招标，而不面向社会进行公开招标；四是严禁公示期未到提前招标；五是严禁无正当理由拒绝供应商投标；六是严禁围标、串标、泄标；七是严禁不符合国家食品卫生、安全标准的物品进入学校食堂；八是严禁学校领导和评标小组人员接受供应商的吃请或现金及其它物品。 八、坚持责任追究原则 学校食堂大宗物资采购实行领导负责制。学校校长秦建华对定点采购负总责，分管学校后勤工作的副校长徐卫东负直接责任；学校要与物资验收小组签订责任状，对在验收过程中徇私舞弊、弄虚作假、蒙混过关者予以严肃处理，对造成学校经济损失的应依纪依规进行追偿，对造成食物中毒等重大安全事故的，交由司法机关依法严惩。对不执行本制度或违背“八个严禁”原则的，市教育局将追究学校主要领导和直接责任人的责任，并进行严肃处理。 篇二：食堂物资采购、出入库管理制度食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围包含以下物资的采购与管理： 1） 食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 供应商的选择 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。 特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 采购数量的确定 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票） 。 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过 15 天。 蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足 1-2 天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求： 米面等主食原料，要求无寄生虫，不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油，不得以次充好。 蔬菜要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类，要求新鲜，无病症。 干杂货、调料类，要求包装完，不得采购快过保质期的。 其它日用品、货物根据货物特点，由食堂管理员、厨师进行验收。 5. 库房管理制度 库房管理的基本要求 1）库房分设主、副食品仓库，库房周围无污染源。 2）食品仓库实行专用并设有防鼠、防苍蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。 3）定期清库检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生的要求的食品。 4）冰箱、冷库经常检查、清理，定期化霜，保持霜薄气足。 5）仓库内不得存放私人物品和其他杂物，严禁堆放农药、药物和杀虫剂等有毒有害物品。 6）食品仓库应定期清扫、整理，保持通风、干燥、卫生、整洁，地面必须硬化。 7）库房管理员穿戴清洁的工作衣帽，保持个人卫生。食品原料的入库管理 分类储存，确保原料的质量 1）采购员根据采购食品原料明细填写郑州集团采购物资入库验收单 （见附表 1）办理入库，仓库管理员根据郑州集团采购物资入库验收单 、 郑州集团采购物资出库领用单 （见附表 2.） 、盘点表等建立仓库台账。 2） 根据原料的种类、特性等分成若干类，然后按原料的性质及在储存时所需的温度和湿度等。实行分区、隔墙离地存放，并对每个货区中存放的货位进行统一编号，定位。 3）有异味或易燃吸潮的食品应密封保存或分库存放，肉类、水产、蛋品等易腐食品分类冻藏储存。 4） 食品原料在贮藏时必须做到以下几点： 检查入库的原料是否适合存放，如果有不适合的，就必须进行加工或重新包装。如有些干货原料，为了防止受潮，为了防止受潮发霉，要用真空机重新真空包装等。 将有特殊气味的食品原料与其他原料隔开存放，以免串味； 注意各种食品原料所需的存放温度和储存期； 密切注意食品的失效期，应遵循先进先出的贮藏原则；一旦发现食品原料有霉变、虫蛀、异味时、应立即处理，以免影响其他物品； 要遵守食品卫生法的有关条例，保证食品原料的清洁和安全。 食品原料的盘存管理 建立日常盘点、定期盘点和临时盘点等三种盘点方式。1） 日常盘点 日常盘点，是一种经常性的随时盘点，是保证库存原料帐货相符的基本方法。日常盘点主要是原料验收入库后和申领发放后，核对帐、卡、货的库存量； 2）定期盘点 定期盘点，即每月对库存原料的全面盘点工作。盘点时至少应有两人共同作业，为防止遗漏，要按分区、分类的货位编号对每种原料进行清点，以货对卡，以卡对账，使货、卡、帐相符；库存原料盘点完后，由仓库管理员及时填送库存盘点报告表，并以实际库存额为准，与帐卡库存额进行对照。 3）临时盘点 由于仓库管理员工作调动、仓库收发业务发生差错或责任事故、监管部门临时检查等原因，某种特殊需要等所进行的临时性库存量盘点。行政部要不定时抽查盘点。 食品原料的出库管理 厨房原料申领管理 1）当厨房需要从厨房领取各种食品原料时，须填写郑州集团采购物资出库领用单 （见附表 2.） 。 2） 郑州集团采购物资出库领用单在使用时应注意以下几点： 填写领用单时，字迹要公正、清楚，不得随意涂改； 各种内容应填写完整，写明领用品名、数量、领用时间、领用人； 领料单一式三联，申领部门、仓库和财务各一联。 库房发料管理 1）任何原料的发放必须通过规定的手续进行，发料人要坚持原则，做到“五不发货” ，即没有领料单不发货；领料单没有经过审批不发货；领料单上有涂改或不清楚的不发货；手续不全的不发货；腐败变质的原料不发货。 2）原料库房的发货人员必须熟悉本餐厅管理者的签名笔迹，也可将各部门审批人的签名笔迹张贴在墙上，以便核对。发料人必须在领料单上签字。 3）发料应做到及时、提前准备。仓库要安排好各生产厨房的领料时间，以免造成集中领料，人多工作量大，忙中出错或耽误厨房领料的时间。4）在发放原料时，如遇到仓库缺货时，应在领料单上这种原料的旁边注明“缺货”二字，发料人员不得随意涂改领料单。 5）根据领料单做好食品原料的发放记录和存货记录，使库中的实物与账目一致。 6）每天直接进厨房的鲜活原料，库房发料员必须在原料验收完毕后，现场办理入库和领用手续，申领原料的一切手续都不能简化。 7） “食品原料内部调拔单”记录各食堂调拔的时间、品名、数量、部门、财务部门、仓库各一份，以便各食堂统计实际原料消耗，核算成本。 建立合理库存量 确定库存量时考虑到以下几种因素： 1）该原料的耗用量大小； 2）原料采购所需时间； 3）原料的物理、化学属性，是否适宜久存和多存； 4）资金预算与流动资金的多少。 5）原料的合理的存量必须与合理的储存时间相配合，储存的时间也应该考虑消耗周期、采购周期和储存的保质期等。 6. 奖惩管理 采购员必须讲原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。采购人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，如有违规行为一经发现按公司有关制度严肃处理。 仓管员须敬岗爱业、认真负责，因管理不善造成浪费的，视损失程度给予通报批评，或经济处罚。 7. 市场调查原则 由食堂采购供应商评审小组每月不少于一次进行市场调查。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。 8. 适用范围 篇三：职工食堂采购管理制度职工食堂采购管理制度 一、对米、油、面粉、肉类、鱼类、海鲜类、调味品、干果类等大宗物品实行定点采购。采购定点的选择由职工食堂管理委员会遵循“货比三家，优质优价”原则，严格审核资质并实地考察，召开食堂管理委员会成员会议确定供应商，并认真做好中选供应商的会议纪要。采购人员应严格执行采购定点规定。需提前与定点采购处预约的，应主动与定点采购处联系购买。若上述物品在定点采购处无法购买到，需在外购买的应在收据上注明原因。如发现在定点采购处能购买到的物品未在定点采购处购买，财务有权不予报支。由此所产生的食品卫生质量问题，由采购人员负责。 二、对蔬菜类食品，原则上应在超市进行采购。 三、凡采购物品必须要求供应商提供其资质相关所有资料和物品的“三证” ，即：食品的合格证、检疫证和卫生许可证。 四、必须服从主厨的要求进货，认真查核物品的生产厂家的名称、地址和电话、物品的生产日期和保质期、以及“三证” ，缺一不可，严格杜绝采购假冒伪劣物品、过期食品和变质食品，如“发现有不符合质量要求的物品、食品必须予以坚决拒收，要求退货，避免造成人员中毒或经济损失。如无法退货的采购员应承担赔偿责任，同时也取消该供应商的供应资格。 五、物品采购必须有购货发票。确无购货发票的，应以“收