项目责任成本管理检查汇报材料.doc

项目责任成本管理检查汇报材料xx 项目责任成本管理检查汇报材料尊敬各位领导：欢迎来到 xx 项目检查指导工作，现将我项目目前主要情况汇报如下：一、工程概况1.工程概况：我项目部主要承担 dk205+373.59dk233+000 段范围内的制、运架梁及相应的支座、桥面系和大临工程。xx 制梁场现设于 xx 市 xx 区境内，正线dk215+700 右侧，总占地面积 73 亩。承担本标段 527 单线孔（1054 片）t 梁预制任务，其中 32 米 978 片，24 米 76片。2.合同造价：集团公司分割清单造价 xx 万元，占本标段 xx 万元的 11.45%。3.合同工期：2016 年 5 月 1 日开工，2018 年 3 月 12 日完工，工期为 22.4 个月。4.收益指标情况：预计项目工程收入为 xx 万元，预计工程成本为 xx 万元（含局项目部管理费 334 万元，集团公司管理费 722 万元），评估预期收益额 xx 万元，预期收益率 4.88%(包含责任创利 2%)。二、项目进展情况1.组织机构建设情况。项目部设立五部二室，即施工技术部 、安全质量部、物资设备部、计划部合同部、财务部、试验室、综合办公室 。设立两个专业队，即拌和站专业队、t 梁制运架专业队。目前已到场管理人员 21 人，满足当前项目管理工作需求。2.梁场建设情况。xx 铁路指导性施组中 xx 制梁场位于xx 市 xx 区禾家村 ，正线 dk219+400 处。禾家村东侧及北侧临近 xx 河，地势较低，平均海拔高度 147，难以满足 10 年洪水位 150 的要求；考虑禾家村站场、既有线改造、禾家村隧道工期影响，在局指指导下，经现场考察比选、综合xx 标全线整体施工进度、经业主同意后将梁场位置变更至xx 市 xx 区 xx 村，正线 dk215+700 右侧，占地 73 亩（涉及65 户村民） 。目前经与局指、xx 村村委、xx 街道、xx 区国土局沟通，已完成占用 18 户村民土地的丈量工作，剩余占用 47 户村民土地丈量工作正在逐步推进。计划 2015 年 12月 18 日完成梁场大临建设，2016 年 2 月 6 日完成设备的安装及调试。3、施工方案报审情况 。由于梁场位置变更，项目部重新编制了梁场大临施工方案、t 梁运输便道施工方案、t 梁提梁上桥*吊施工方案。目前梁场大临施工方案监理已审批，业主正在审批；t 梁运输便道施工方案、t 梁提梁上桥*吊施工方案已通过监理及业主审批。三、责任成本管理工作开展情况1.建立健全管理体系。项目部制定了责任成本管理办法、验工计价与拨款管理办法、合同管理办法、临时用工管理办法 、二次经营管理办法等责任成本管理制度，使责任成本管理工作有章可循、有据可依。同时成立了责任成本管理工作领导小组，明确分管领导和牵头部门，责任成本管理工作分管领导为项目总经济师，牵头部门为计划合同部。#2.责任预算编制。项目部完成了责任预算编制并上报公司审批 ，目前公司已完成责任预算审批并下发。3. 二次分解及责任合同签订 。按“谁管什么就控制什么”的原则确定项目成本责任中心。管理层成立了五个责任中心，即工程量中心、劳务中心、物资中心、机械设备中心、间接费中心；由于目前尚未开始工程施工，尚未成立作业层的责任中心。项目部以公司审批下发的责任成本预算为依据，按“量价分控”原则，分解、量化了各责任中心的劳务、材料、机械设备、临时工程 、现场管理费等的成本控制目标，并与各责任中心签订责任合同。4.工程量预控。施工图纸下发后，项目部立刻展开工程量复核工作，将施工图数量与合同清单量进行对照分析，核对差异，经核对施工图数量与合同清单量无差异。同时建立了“五量台帐”，将合同数量作为施工队计量控制的上限 。5.临时工程预控。经过对现场进行深入调查 、勘测，项目部发现原指导性施工梁场位置临近*水河，且地势较低，平均高程在 147，但此处 10 年洪水位在 150，难以满足 10年洪水位要求。经局指建议业主同意将梁场位置变更至 xx市 xx 区 xx 村，正线 dk215+700 右侧，占地 73 亩。目前梁场建设方案监理单位已审批通过 ，业主单位正在进行审查 。同时根据确定的建设方案，单独编制了梁场责任预算，并上报公司审批。6.物资设备预控。（1）物资：依据施工图设计，项目部计算、确定全项目总物资需求计划，编制了物资需求总计划表，作为材料数量总体控制目标。（2）机械设备：根据实施性施工组织设计，初步确定梁场机械设备在公司内部统筹调配。四 、二次经营开展情况目前项目部制定制定了二次经营创效策划书，成立二次经营工作领导小组，明确职责分工、工作思路、具体做法及保证措施。二次经营方面将紧扣合同文件及铁建设 253号文的相关规定，仔细寻找二次经营突破口，争取效益最大化。主要通过以下方面出发做好二次经营工作：项目上场前期。做好二次经营策划，明确工作思路和方向。工程施工阶段 。及时收集上级政策文件 ，做好政策调差；做好方案优化工作，重大经济方案进行经济比选；做好营业税改增值税政策变化影响费用的调差基础工作；及时收集各类实际施工影像资料，为可能出现的索赔做好基础。现阶段已梳理出变更方面思路：一是围绕设计院下发的 xx 指技通桥（2015）第 044 号文，把原设计图铁路桥简支梁钢支座由圆柱面钢支座，采用通桥（2007）8160 全部更改为简支梁均采用通桥（2007）8160-sqmz 系列支座的文件要求，做好资料收集。二是通图 2007)8160 简支梁支座安装图要求梁底预埋钢板及螺栓安装后的外露面采用现行b/t1527 中的第 6 涂 装防护体系，根据梁场认证要求梁底预埋钢板及螺栓安装后外露面需采用多元合金共渗防腐处理，做好资料的收集工作。工程收尾阶段。做好投资检算、概算清理工作。五 、下一步责任成本管理工作重点1.继续加强对项目责任成本管理办法 （公司经管201xxx 号）及相关责任成本管理制度的学习，提高全员责任成本管理意识。2.做好三项招标工作（1）劳务招标。首先，按照“均衡生产、重点突出、管理可控”的原则合理确定劳务队数量。再次 ，依据企业内部定额或劳务指导价，结合项目本身特点，合理确定劳务工序招标限价；最后，由项目部组织、公司参加进行劳务招标，确定劳务队伍。（2）物资采购招标。编制物资需求总计划，确定材料需求总量。对于符合集采条件的外来料，由上级机关统一组织集中招标采购，合理控制采购价格。对于由项目部自行采购材料，充分做好市场调查询价，择优选择供应单位，达到招标规模的按照公司规定进行招标采购。（3）机械设备采购招标。当自有设备无法满足施工要求时，通过购赁经济技术比选确定机械设备配置方案；确需新购设备时