集中采购管理制度

集中采购管理制度篇一：集中采购管理办法*保险公司资产集中采购管理办法（暂行） 第一章 总则 第一条 为了规范公司资产采购行为，加强资产管理和成本控制，提高资金使用效益，促进公司有序经营和持续发展，根据财政部（财金XX209 号） 关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定及国家相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称集中采购，是指公司的采购实施单位，以合同方式或以确定的程序有偿获得，根据公司经营需求指定的集中采购范围以内的或者规定限额以上的货物、工程及服务的行为（包括购买、租赁、委托、雇佣等） 。第三条 公司集中采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则? 第二章 公司集中采购机构及职责 第四条 公司设立集中采购工作领导小组，成员包括公司主要领导、计划财务、稽核法律、运营、承保、理赔、人事、行政等部门主要负责人。领导小组主要职责包括： （一）负责公司集中采购政策和具体规定的制定。 （二）确定公司集中采购项目范围、方式和程序。 （三）审定公司集中采购项目预算和执行情况。 （四）负责公司集中采购重大项目的审批和实施。 （五）负责公司集中采购工作指导、监督和检查。 第五条 公司集中采购工作领导小组下设工作办公室，作为公司集中采购工作的职能部门，负责公司集中采购工作的具体管理和采购项目的审核及重大项目的组织实施。日常工作职能由公司办公室代行，其主要职责包括：（一）贯彻执行公司集中采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务、运行和相关部门制定公司集中采购项目范围、计划和预算，并负责具体组织实施。 （三）负责公司集中采购项目申请的审核和重大采购项目的组织实施工作。 （四）负责组织对集中采购项目的验收工作，督促供应商按合同供给及提供售后服务。 （五）负责协议和定点供应商的审核确定及信息的补充和更新。 （六）完成公司集中采购工作领导小组交办的其他工作。 第六条 设立公司集中采购评审委员会，委员由公司各部门推荐的专业管理人员（每部门至少二人）或外聘专家担任。实行评审委员成员库制，规定采购项目每次按采购项目要求和结构比例从成员库中随机选定人员为不少于三人以上的奇数，参与采购评审工作。其主要职责包括： （一）参与集中采购项目申请的审核，研究和审定采购方式、时间、程序及具体的实施方案； （二）参与集中采购项目供应商的评审和选定工作； （三）参与重大采购项目方案的制定、采购文件审核、商务谈判、供应商评定及项目的验收工作； （四）参与研究和处理集中采购项目实施过程中的其他相关事宜。 第七条 较大金额（40 万元以上）或特殊的集中采购项目，由公司集中采购工作领导小组设立项目工作小组负责项目的审核和实施。小组成员包括使用单位项目负责人员、公司相关部门管理和技术人员、公司集中采购评审委员及公司主管领导。第三章 公司集中采购项目范围 第八条 公司集中采购项目的范围确定： （一）货物类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。 （二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。 （四）公司集中采购领导小组认定需集中采购的其他项目。 第四章 公司集中采购方式和工作流程 第九条 公司集中采购方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源或集中采购领导小组认定的其他采购方式。 （一）公开招标采购方式：是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。 （二）邀请招标采购方式：是指以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的资产，可采用邀请招标的采购方式。（三）竞争性谈判采购方式：符合下列条件的资产采购，可采用竞争性谈判的采购方式。 1、经招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的； 2、技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； 3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4、不能事先计算出价格总额的。 （四）询价采购方式：采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价的采购方式。 （五）单一来源采购方式：符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源的采购方式。 1、只能从唯一供应商采购的； 2、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的； 3、必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的，且增购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 第十条 公司集中采购工作流程（见下表） 。 公司集中采购工作流程篇二：集中采购制度 附件 *集团集中采购招标管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为了整合资源，优化管理，实现集中专业化采购，以保证采购质量，降低采购成本，提高集团内各子公司运行效率，特制定本制度。 第二条 煤机公司的生产用原辅材料仍由煤机公司采供部实施采购外，各子公司及集团部室的大宗工程材料、生产生活用品和办公物资设备的采购招标、工程招标等实行集中管理、统一实施的办法。单价采购金额 XX 元（不含XX 元） 、批次采购总金额 5 万元（不含 5 万元）以下的采购招标，由子公司自行组织实施；特殊物资的采购招标供销公司可根据实际情况委托请购单位实施；突发性应急采购招标由请购公司报经集团公司总经理审定实施。 第三条 采购招标职能划归供销公司，供销公司为集团公司的专设采购招标单位。供应商的选择确定职能由专设的采购招标机构负责，采购供应的技术支持和合同签订及合同履行由请购单位负责。 第二章 实施办法 第四条 采购招标机构设置 一、集团公司设立采购招标委员会，主要负责大宗物资设备的采购审批工作。招标委员会会议由供销公司总经理召集，供销公司承办。 组成人员： 主 任：董事长 常务副主任：集团公司总经理 副主任：供销公司总经理委 员：集团公司主管副总经理、财务总监、请购单位主持工作的负责人、请购单位项目总工 二、集团公司采购招标委员会下设日常办事机构，即采购招标办公室，负责招标组织策划、日常采购招标业务的实施工作及中小批量物资设备采购招标的审定，办公室设在供销公司。 组成人员： 主任： 供销公司总经理 副主任： 供销公司采供部经理 成员： 供销公司综合行政部经理、项目采购主管、请购单位项目总工或负责人、集团公司财务中心委派人员、根据项目需要指定的请购单位相关专业人员 三、设立采购评审委员会，主要负责大宗物资设备采购公开招标或议标的评审工作，出具评审报告，作为采购招标委员会的决策依据。评审委会议由招标办组织承办。 组成人员： 主任委员： 供销公司总经理 副主任委员：请购单位主持工作的负责人 组 员： 根据项目需要由供销公司临时提名报招标委员会审定，原则上在开标前两天最终报审确定。 评委的组成确定只能在招标委主任会议范围内进行。 四、由请购单位抽调本单位相关人员组成验货机构，负责货物的验收 工作，并将验货单复印件在验货后三日内送交供销公司备案。第五条 采购方式的选择 一、单笔采购金额在 200 万元以上，采取公开招（议）标方式，须出具评审意见，据以定标。 二、单笔采购金额在 200 万元以下，可以采取询价、比选等方式，组织评委评审并根据采购额按照采购审批权限审定。 三、特殊产品可采取邀请洽谈的方式审定。 四、已有合格供应商的产品采购，在价格、质量不变情况下由供销公司负责审定，请购单位可以与现有合格供应商续标，也可以另选供应商。 五、工艺涉及面不大、商务性为主的采购项目（诸如常用物资设备类采购招标）可不组织评委评审，直接由供销公司吸收请购单位技术人员采取考察议标方式确定。 第六条 集团公司采供审批权限的设定 一、申购单审批 集团及各子公司如有物资设备采购需求时，需填报*集团物资设备申购单 （见附表 1） 。所报申购单实行“三级审批制” ，在集团公司未实行规范化预算管理前暂按如下审批权限执行： 1、一级申购单：单笔采购金额 2 万元（含 2 万元）以下、项目总金额 10 万元（含 10 万元）以下的申购单，由子公司总经理审批，转由供销公司实施采购招标。 2、二级申购单：单笔采购金额在 25 万元（含 5 万元） 、项目总金额 10 万元50 万元（含 50 万元）的申购单由子公司总经理审查，上报集团 公司总经理审批，转由供销公司实施采购招标。3、三级申购单：单笔采购金额 5 万元以上、项目总金额 50 万元以上的申购单，须经集团公司总经理办公会议审批。 二、 采购招标实施审批 集团公司大宗物资设备采购实行“三级审批监督机制”： 1、单笔采购金额 30 万元（含 30 万元）以下、项目总金额 60 万元(含 60 万元)以下由供销公司组织相关人员审定。 2、单笔采购金额 30100 万元（含 100 万元） 、项目总金额 60200（含 200 万元）万元，组织评委会议（3 人以上）提出评审意见由采购招标办公室审定。 3、单笔采购金额 100 万元以上、总金额 200 万元以上，依照评委评审报告呈报集团公司招标委员会审定。 第七条 采购业务管理流程 一、财务中心应根据实际情况，按年度集团公司采购计划量拟定采购费用比例，核定采购专项业务费，报集团公司审定后执行。集团公司对供销公司实行自主管理、预算控制、自负盈亏的机制。集中采购招标的专项考察、招标会务、采购行政管理及日常业务等间接费用由供销公司统一列支。供销公司与请购单位人员共同外出产生的住宿、交通等可划分费用，由双方各自承担，伙食费用等不可划分费用由供销公司列支，随从的请购单位人员不再报销伙食补助。 二、申购单申报核准程序 1、申购单申报核准时间为签约前 30 天，给予供销公司一定的考察招 标期限。2、各请购单位应在规定核准时间的 15 日前向审批单位办公室申报申购单。 3、审批单位要及时办理审批手续并将核准的申购单分别送交供销公司及财务中心，未核准的申购单注明理由退回申购单位。 4、具体审批送交申购单的时间为：一级申购单的审批时限为 3 个工作日，二级申购单的审批时限为 5 个工作日，三级申购单的审批时限为 7 个工作日，其它重大项目最迟不得超过 15 个工作日。 三、采购实施程序 1、供销公司依据集团公司或子公司批准的申购单要求，组织开展采购招标工作，标书的关键技术修正必须在标会上进行，不准会后变通。 2、采购招标实施完毕后招标办向请购单位出具*集团合格供应商定标通知书 （见附表 2） ，请购单位严格以*集团合格供应商定标通知书中约定要点和双方认可的标书内容为依据，与供应商进行技术及商务合同谈判。 3、请购单位将拟好的合同送交招标办审定（可采用电子版形式） ，招标办审核无误后出具*集团合同签订审定表 （电子版 见附表 3） ，经批准后请购单位与供货单位签订合同。 4、请购单位在合同签订后三日内将合同复印件（书面版）送交招标办，招标办出具*集团合同签订审定表（书面版） 。 5、请购单位凭借*集团合同签订审定表 （书面版）到财务中心办理付款手续，无*集团合同签订审定表财务中心不得予以付款。 篇三：集团公司集中采购管理办法大庆集团 集中采购管理办法 加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行，特制定此办法。 第一条、公司采购应遵循的原则 1、亲属回避原则； 2、货比三家原则； 3、集体决策原则； 4、决策执行分离原则。 第二条、本办法适用范围： 1、生产物资（包括原材料、原器件等） ； 2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等） ； 3、办公用品； 4、工程项目。 以上支出一次性款额在 XX 元以上或常年小批量采购、累计款额在 5000 元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序） ，均由集团公司采购领导小组决策。所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。 第三条、 采购领导小组：组长：* 常务副组长：* (来自: 小龙文 档网:集中采购管理制度)* 成员：* *需求部门领导 第四条、物资订购程序： 1、生产原料的订购程序 、定型产品原料、辅件的采购程序 A 定量。年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额； B 询价。物资部向 3-5 家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等） ； C 比价。物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底； D 谈判。由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。 E 催货。物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办； F 整理付款计划。 G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。、试制产品原料、辅件的订购程序 A 各公司技术部门根据新产品设计要求，提前将采购计划上报物资部，以便快速寻找市场； B 设计部门同时提供相关材料的供应厂家 2-3 家； C 物资部根据新产品设计要求制定采购计划，寻找合适的厂家或供应商进行询价； D 物资部根据掌握的市场信息、各厂家及供应商的情况，做出采购备选方案 1-3 个，报送采购领导小组成进行决策谈判； E 物资部根据采购领导小组的决策，执行采购方案； 2、固定资产物资采购程序 每年末各公司及部门根据实际需求，提出固定资产购置计划，经相关部门领导批准后，提交公司总裁办公会讨论通过。重、大型设备需求，需报集团董事会批准； 询价。物资部根据各公司及集团董事会确定的固定资产需求编制采购计划，并按计划寻找 3-5 家以上适合的厂家或供应商索取报价，确保报价实准确。并负责搜集有关产品或替代品的市场价格(包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂