公司改进制度或措施

公司改进制度或措施篇一：企业内控制度存在的问题及改进措施企业内控制度存在的问题及改进措施 为保持行业的持续、健康发展，国家局提出了?全面建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草?的总体任务，当前，如何实现严格规范是每个烟草企业需要认真思考的一个课题。在加大内部监管部门对?两烟?生产经营的监督力度的同时，如何构建烟草企业行之有效的内控机制，确保?两烟?生产经营的自我规范，是实现严格规范不可或缺的前提条件和关键环节。 一、企业内控制度的概念和作用 1、企业内控制度的概念或内管部门参与内控制度建设的方式（二级 P147） 2、作用：首先是自律作用。内控机制的实施主体应当是生产经营相关部门，其本质应当是相关生产经营部门结合规范生产经营的要求，以达到自我规范为目标。其次是预防作用。内控机制的关键在于预防。再者是纠偏作用。通过内控机制的运转，能够督促生产经营企业或部门严格执行生产经营关键环节的流程和程序，对可能存在的问题，特别是结果出现偏差和问题时，按照流程的预先设计进行调整，起到改正错误、防微杜渐的效果，避免违法违规行为的发生、减轻后果所产生的影响或是防止相同问题再次发生。第四是评价作用。一是各部门对此项工作的下级部门或具体工作人员的考核评价内容；二是在企业管理层面应当建立一个系统的评价机制，促使内控机制的运行落到实处。 二、企业内控制度存在的问题 1、对企业内控制度的认识存在偏差 内控机制的首要前提是?内?，也就是业务部门自己的工作机制。有的单位把内管部门的工作制度当成内控机制，强调内管部门应当怎样做，这种理解是错误的，这都不属于内控的范畴，而是监管的内容。内管部门的制度流程对于业务部门来说是外部监督。其次是?控?，控的意思是约束，内控就是指自我约束。有的单位把业务部门的所有工作机制和制度都列入内控范围，也是错误的。只有对保证规范生产经营的关键环节和节点的相关制度和流程起到控制作用的，才是内控的内容。 2、内控制度没有和内管机制工作有效衔接 业务部门制定的内控机制过于独立，没有和内部监管部门的 工作有效衔接，对生产经营规范的促进作用大大降低。3、部分内控制度没有量化操作标准 有的内控机制只有文字描述，缺乏定量的数据标准，使得在实际操作中存在困难，最终导致内控机制流于形式。4、内控制度不健全、内容滞后 有的单位没有将生产经营流程中需要控制的内容和环节全部纳入内控，有的是控制流程没有形成完整闭合。 5 、内控制度缺乏运行评价 内控机制是否运行正常、运行质量如何，是否及时有效地起到了控制不规范生产经营的作用，没有相应的评价机制，对相关业务部门是否认真执行内控机制，没有或是无法进行考核评价，这些都导致了机制的空转。 三、加强和改进内控制度的措施 1、充分认识内控制度的积极作用和意义 内控机制的建立和运行是规范企业生产经营行为的重要途径。要充分认识内控机制的意义和作用，通过狠抓全员规范经营意识、自律意识，营造?人人参与内控，人人受益内控?的良好氛围，按照内控优先监管的原则，努力实现内管促内控、内控促自律的工作状态。 2、清晰界定内控制度的实施主体、对象和功能 内控机制体现的是自律，实施主体必然是业务部门自己。内控机制关注的对象或者说是目标，应该是对?两烟?的生产经营活动，特别是对内部监管工作规范中明确的关键业务流程或重点工作节点进行。工作内容是内控的对象，重点环节和流程则是内控实现的着手点，以确保内控机制在关键环节的控制作用，保证卷烟生产经营的规范有序。内控机制的在运行过程中应当体现业务部门内部的相互制约，对出现不规范经营情况的结果和可能性时的及时纠偏，从源头上防范不规范经营行为的发生，以及机制本身周期性完善的特性，即具备?自我监督、自我调整、自我完善?的功能作用。 3、量化控制标准，突出内控制度的可操作性 内控机制的可操作性是发挥内控有效性的基础因素之一。如果内控机制的内容过于笼统，会导致具体工作人员没有执行的标准，机制的运行效果必定是大打折扣。因此，在梳理完善内控机 制时，要注重可操作性，解决好做什么、谁来做、怎样做的问题。围绕这三个方面，本着能量化的尽可能量化原则，对各项工作内容提出量化指标，并明确各个工作环节的责任部门和人员以及工作标准。首先要对异常情况触发内控机制启动设定数据标准或参数阀值，明确什么情况下，必须启动内控机制，明确给出一个量化的标准。其次，内控机制启动后，具体应当由谁来负责工作的流转、衔接、操作、办结。这需要在内控机制中明确具体的落实部门、层级或者具体岗位人员以及各自的权限。第三，在操作过程中，根据不同的情形，明确工作应当做到的具体程度，量化工作的时限、调整纠偏的标准等。通过明确这些具体的、量化的标准，来增强内控机制的可操作性，确保自我调控促进规范的效果。4、强化内控制度与内管工作的有机结合，发挥自律与他律的合力作用 内控机制是内管制度体系的重要组成部分。内控制度体系与内管制度体系既有区别，又有联系；既相对独立，又相互配合，是一个不可分割的有机整体。要提升内控机制的运行效果，两者必须在流程配套、信息传递、指标设置、沟通反馈等方面的内容加强紧密联系，使之成为一个科学合理、分工明确、沟通顺畅的体系架构，这样才能充分发挥内控机制和内管工作制度不同的定位作用，形成监管的合力，共同促进生产经营的规范进行。 5、构建内控制度的评价和考核体系，保证内控机制运行到位 要保证内控机制有效运行，建立一套考核评价机制非常重要。考核评价体系应当包含三个方面：一是对内控机制自身的评价。二是建立业务部门自我运行的考核机制。三是对内控机制的执行力评价。要通过落实责任追究制度，避免内控机制空转的情况发生。 随着市场经济的快速发展，烟草行业面临的外部环境日益复杂，面临的挑战也越来越严峻，要使企业成为真正的市场经济竞争主体，就必须不断建立和强化内部监管长效机制建设，从明确岗位职责、规范业务流程、量化工作标准、落实责任追究等方面，不断完善内控机制，努力推动并实现企业自我完善、自我调节功能的不断提升，努力从源头上防范违规行为的发生，促进企业内部生产经营行为的规范有序，确保烟草行业经济持续、健康、稳定发展。篇二：公司管理改进方案公司管理改进方案 一公司管理现状：（）公司高层管理思想落后，管理方式粗俗多采用集中式独裁管理，员工没有有发言权，机械地执行中高层指示，命令，政策，挫伤员工积极性和创造性 （）公司中高层疏于授权，授权文化氛围不浓厚，管理层上行下效公司不论处于萌芽期，成长期，还是发展期，管理层管理方式单一，缺乏创新，造成管理层殚精竭虑，工作异常繁忙，但工作成果微薄，绩效不显著，而这又导致管理层单纯认为，员工努力程度不够，自己监督不严所致，从而加强监管，由此公司管理陷入恶性循环 （）公司岗位分工不明确，员工工作秩序混乱公司高层根据现有公司状况和自己情绪，随意安排工作，公司缺乏应有规章制度和具体岗位工作说明，员工无所适从，工作情绪低落 （）绩效管理单凭高层管理者主观感情好恶鉴于公司高层管理思想落后，未能设立人事管理部门，由此导致缺乏正规绩效管理，对于员工考评不合理，不公平，绩效与薪酬极度失衡，员工流失率居高不下 （）薪酬制度不规范，薪酬方式单一，结构失衡薪酬制度最明显的特点是内在公平性，外在竞争性，对员工激励性绩效考核不合理，直接引起利益分配不均，同时由于薪酬的不稳定性，员工缺乏安全感员工被迫离职或跳槽 （）缺乏对员工职业生涯规划职海航行航行图必不可少，但公司制度不健全，管理层不具备相应的素质和思想观念，加上管理对于员 工职业生涯规划的忽视，仅仅将眼光放在公司盈利和成本上，缺乏长远打算员工因未能拥有指导，看不到未来职业前进方向和目标，在公司中晋升无望，只有转投别家公司（）公司管理层和基层员工淡于沟通交流公司文化氛围不明朗和制度不健全束缚员工独创性和应有的热情，管理层未能通过与基层员工沟通交流，导致战略决策和指导方针不具备长远性和针对性员工缺乏与中高层管理者交流，未能反馈自身意见和目标，加深对中高层管理者失望程度 （）关于离职员工处理方式不当高层管理者关注个人感情发泄， ，未能充分利用离职员工 二管理改进意见（）公司所有者应该尝试与公司基层员工交流，倾听来自基层的声音，通过沟通交流，发现公司存在的问题和弊端，以及潜在威胁 （）公司管理层人员要学会转变自身角色，现在企业管理中，管理层的角色不仅仅是监督者，与基层员工相对地位，还应该是基层员工引领者和忠实倾听者 （）通过进一步调查，了解公司经营现状和员工工作状态，制定多元化的薪酬模式，根据不同工作类型员工，综合应用稳定薪酬模式，弹性薪酬模式，以及调和薪酬模式根据公司的发展现状，完善薪酬结构，根据员工不同工作能力，即使公司职务有限，同样可以采取，同工不同酬，扩大薪酬宽度为调动员工积极性，调整基本工资，奖金，福利等各项比重，综合应用公司分红 （）为适应公司发展，设立相应专业部门人事部，或者将公司关于是管理工作外包，健全公司绩效管理制度和工作分析下设人事部，制定绩效管理制度，采取相应的绩效管理工具，科学的绩效考核方法，完善绩效管理过程，做好绩效管理计划，绩效沟通，绩效控制，绩效反馈工作确保绩效考核公平，公正，公开，合理，科学，同时改进绩效管理工作，让员工无话可说（）为正确应用绩效考核结果，配套使用员工培训与开发，员工晋升依据绩效考核结果，针对员工出现的工作问题，设置培训课程，合理安排培训内容，提升员工工作能力和知识水平，进一步提高公司绩效水平对于工作绩效突出的员工，再配合公司培训和开发，在适当时机，提升员工职位 （）运用各种现代通讯方式和信息技术，加强公司内部员工广泛交流沟通，集思广益，员工自由发挥，建言献策，改进公司管理 （）外聘培训师结合本公司实际水平，针对不同类型员工，通过运用多种测试方式，了解员工性格特点和职业倾向，制定具有个性化和操作性的职业生涯规划，让员工树立目标，建立属于自己的职业锚，同时引导员工将个人目标与公司目标相接合，相得益彰 （）应用专业人事管理人员，将公司的工作分门别类，通过访谈法，问卷法，工作日志法，观察法等编制职务说明书，将公司工作拉入正轨，各项工作有章可依 （）善于处理离职员工，对于离职人员，召开离职员工面谈，听取员工意见，总结公司存在问题，同时反馈员工意见，提出解决方案 篇三：XX 公司持续改进管理办法XXXX 公司 员工持续改进管理办法 一、目的： 为调动广大员工改进企业管理的积极性和创造性，推进创新工作，提高创新工作的质量和水平。并逐步实现创新工作的规范化、科学化和制度化管理、特制订本管理办法。 二、范围： 本公司全体员工（含各分公司） ，均依本制度的规定提出提案，通过实施并获得成效，将按本制度给予奖励。 三、概念： （一） 、改进：改变原有情况及状态，使有所进步。改进是在原有状态的基础上有效降低成本、提高质量、增进效益及效率。 管理改进：指有关改进和完善经营管理方面的办法和措施 技术改进：即小改小革，指对企业或系统的生产设备、装置、工具、仪器、工艺技术等方面所做的改进。 （二） 、创新：创造新的事物，以新的思维、新发明为特征。我公司的创新范畴包含技术创新、管理创新两方面 技术创新：通过引进先进技术、吸收消化先进技术并在此基础上加以改进或通过自主研发获得先进的技术，实施后取得有效经济效益，形成市场竞 争力。主要包括：新技术、新工艺、新材料的应用；新产品开发及技术发明。 管理创新：通过采用适应市场需求的新的管理方式和管理方法，改变工作的方式及工作流程，最终取成效并增进组织的绩效。主要包括：思想与理念的创新、管理制度创新、管理机制与模式的创新、工作流程创新、市场等内容。 四、组织机构及职责 成立公司改善委员会 委员会主任：总经理 委员会副主任：副总经理 该委员会下设宣贯评审小组 宣贯小组组长：质量部长 成员：各单位创新负责人员及财务、技术、TS 推进人员 公司改善委员会职责： （1）提出或修订公司创新改善活动的政策方针和总体规划； （2）对创新项目进行总结、评估、奖励 宣贯评审小组的职责： (（1）负责公司整体创新工作的的宣传及督促工作 （2）利用各种途径和工具对创新过程进行报道和宣传 （3）创新申报项目的现场审核及执行成效的监督、检查 （4）组织先进经验的推广 （5）跟踪监控原来已实施受奖项目的继续推行情况 五、提案范畴提案依其性质分为技术类、管理类两种 （一） 、提案内容属下列内容之一的，属技术类，予以受理： 1、提高产品质量和设计的改进 2、制造技术和操作方法的改进 3、生产程序和机器配置的改进 4、改进机器、工具的设计、制造与维护保养 5、旧废料的利用、原料的节省及其他降低材料成本的改进 6、工作安全、工作环境与卫生、防止灾害危险 7、降低生产成本费用的改进 8、其他有利于公司并且有可能实现的提案。 （二） 、提案内容属下列内容之一的，属管理类，予以受理： 1、有关生产、人力资源、财务、会计、服务、质量管理、采购等管理方法、管理制度或工作流程的改进事项 2、加强企业文化建设和员工凝聚力的建议； 3、销售推广业务和服务方法的改进事项 4、作业方法的改进事项。 5、工作简化事项 6、物料仓储及厂内外运输搬运方法（三） 、提案内容有下列各项情形之一的，不予受理：1、仅提出缺点或问题，而缺少具体改善内容及方法的 2、只提出建议和改进项目而无具体的实施方法和措施的 3、属上级和公司计划或指令性任务所安排的工作内容和项目 4、公司程序文件、工作职责中规定过的内容及流程 5、已被采用过或事前已有的提案（但其有更佳方法或更大效果的不在此限） 。 6、已受奖的提案，同一性质的改进应在业务上同时进行，若再提出则视提案内容而定。 7、有关人事