2009工业产品生产许可证企业年度自查报告

工业产品生产许可证企业年度自查报告 （2009 年度） 企业名称： 天津市深蓝装饰材料有限公司 企业住所： 西青区杨柳青镇柳口路与津静公路交口西侧 生产地址： 西青区杨柳青镇柳口路工业园勤成路 3 号 许可证编号 XK21-201-09541 产品名称： 建筑外窗 联 系 人： 钱永梅 联系电话：27917718 27917719 申报日期： 2009 年 06 月 22 日 天 津 市 工 业 产 品 生 产 许 可 证 办 公 室 印 制 填表说明 2 1、填写要实事求是，不得弄虚作假； 2、自查报告一律用钢笔或电脑打印填写，字迹清晰、工整，不得 涂改； 3、企业名称要与生产许可证证书上的企业名称一致； 4、产品名称按实施细则规定的名称填写； 5、填写附表时如空间不够，可自行附页； 6、自查报告封面必须加盖企业公章； 7、自查报告填写一式三份（企业公章复印无效）。 8、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发 生变更的，需提供相关的证明材料复印件。 9、表格中有关栏目如无变化或相关情况的请填写“无” ，不要以空 白代替。 一、 企业基本情况年变 化一览表产品名称 建筑外窗 3 申证单元 铝合金窗 获证时企业名称 天津市深蓝装饰材料有限公司 现企业名称 天津市深蓝装饰材料有限公司 获证时企业住所 西青区杨柳青柳口路与津静公路交口西侧 现企业住所 西青区杨柳青柳口路与津静公路交口西侧 获证时企业生产地址 天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路 3 号现企业生产地址 天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路 3 号获证时法人代表 钱永梅 现法人代表 /获证时经济性质 有限责任公司 现经济性质 /获证时营业执照注册号 1201112005915 现营业执照注册号 /获证时企业代码 780337025 现企业代码 /获证时企业总人数 变化值 25 现企业总人数 /获证时企业技术人员数 4 现企业技术人员数 / 获证时占地面积（米 2） 4000 现占地面积（米 2）2） 2）2）2） / 获证时建筑面积（米 2） 2000 现建筑面积（米 2） /获证时固定资产（万元） 200 现固定资产（万元） / *上年度总产值（万元） 120 *上年度销售额（万元） 260 *上年度缴税金额（万元） 5.6 *上年度年利润（万元） 15.6 注：除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。 4 二、企业主要负责人、工程技术骨干人员一览表 序号 姓 名 性 别 身份证号码 职 务 职 称 文化程度 专 业 工作岗位 1 钱梅夫 男经理 经济师 大专 金融 全面管理 2 曹勇 男工程师 高级工程师 大学 门窗设计 技术部 3 张一常 男技术员 助理工程师 中专 门窗设计 技术部 4 刘伟 男车间主任 助理工程师 大专 门窗生产 生产部 5 崔金方 男检验员 助理工程师 大专 建筑设计 质检部 5 三、主要生产设备、工艺装备明细表 序号 获证单元 名 称 规格型号 数量 完好状态 使用场所 生产厂 及国别 生产日期 购置日期 1 铝合金窗 数控双头锯 LJZ2S500*420 0 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 2 铝合金窗 精密切割锯 LJZ2B500*420 0 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 3 铝合金窗 仿形转孔机 LZ3F-300*100 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 4 铝合金窗 端面铣 LXDB-250 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 5 铝合金窗 角码锯 LJJA-500 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 6 铝合金窗 数控四头组角机 LY6-50 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 7 铝合金窗 双头组角机 LM2-100*1800 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 8 铝合金窗 组角机 LMB-120 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 9 铝合金窗 压力机 LY6-50 1 完好 本公司车间 济南天晨 2005 年 2005 年 6 四、主要检测仪器、设备明细表 序号 获证单元 名称 购置 日期 规格型号 精度等级 数 量 完好 状态 使用 场所 生产厂及国别 定期检验日期 1 铝合金窗 钢直尺 2005 年 0-1000mm 合格 1 完好 车间 中国浙江易江工具 有限公司 2008 年 8 月 2 铝合金窗 管形测力计 2005 年 LTZ-10 10-100N 2 级 1 完好 车间 中国常熟衡器厂 2008 年 8 月 3 铝合金窗 万能角度尺 2005 年 2” 0-320 度 合格 1 完好 车间 中国哈尔滨量具有 限公司 2008 年 8 月 4 铝合金窗 游标卡尺 2005 年 0.02mm（0-200）mm 合格 1 完好 车间 中国青海量具有限 公司 2008 年 8 月 5 铝合金窗 深度游标卡尺 2005 年 0.02mm（0-200）mm 合格 1 完好 车间 中国桂林量具有限 公司 2008 年 8 月 6 铝合金窗 涂层测厚仪 2005 年 CM-8820 合格 1 完好 车间 广州兰泰仪器有限 公司 2008 年 9 月 7 铝合金窗 塞尺 2005 年 100B-17 0.02-1.00 1 完好 车间 沧州市长城量具有 限公司 2009 年 8 月 8 铝合金窗 卷尺 2005 年 JL-502 合格 1 完好 车间 商丘市名扬量具有 限公司 2009 年 8 月 7 五、主要原材料、外购件和外协件明细表 序号 获证单元 原材料名称 型号规格 年需量 标准名称和编号 生产单位 1 铝合金窗 边框铝合金型材 GR5801 50 吨 GB5237-2004 山东华建铝业有限公司 2 铝合金窗 扇料铝合金型材 GR5802 30 吨 GB5237-2004 山东华建铝业有限公司 3 铝合金窗 中梃铝合金型材 GR5803 20 吨 GB5237-2004 山东华建铝业有限公司 8 六、（集团）公司生产场点地址变化情况一览表 序 号 原生产地址 现生产地址 是否发生变化 变化后是否重新办理申报 受理决定书或新生产许可证编号 1 天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路 3 号 天津市西青区杨柳青镇工业园勤成路 3 号 无 无 9 七、企业获证产品、申证单元、规格型号变化情况一览 表 序号 获证时产品 现生产产品 获证时申证单元 现生产产品单元 获证时规格型号 现规格型号 1 平开窗 平开窗 铝合金窗 铝合金窗 P1200*1400 铝合金窗 10 八、企业获证产 品在国家级、市级或区县级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表 序号 检验类别 产品名称 合格与否 不合格项及原因说明 检验日期 1 定期监督检验 铝合金窗 合格 无 2009.05.23 2 委托检验 铝合金窗 合格 无 2009.03.28 11 九、企业获证产 品委托（被委托）加工备案情况 序 号 产品名称 被委托加工企业名称 是否办理委托加工备案手续 （提供省局备案批准书复印件） 无 无 无 企业获 证产品 委托加 工备案 情况 序 号 产品名称 委托加工企业名称 是否办理被委托加工备案手续 （提供省局备案批准书复印件） 无 无 无企业获 证产品 被委托 加工备 案情况 12 获证企业年度自查情况 企业名称(盖章) ： 填表日期： 2009 年 06 月 13 日 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 1 企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。 是否 停产一年以上 转产 企业生产正常 曹勇 2 企业的生产条件是否符合发证 时的条件，有无不符合（或严重 不合格）的情况。 是 符合 基本符合 否 不符合 严重不合格 符合发证时的条 件 曹勇 3 相关的国家标准、行业标准变动 后，企业是否对执行的企业标准 进行有效性审查并备案。 是 已备案 未备案 否 进行了有效性审 查并备案 曹勇 4 企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。 是 已办理 未办理否 没有变更名称 曹勇 5 企业是否迁址、增设生产场点或 者生产条件发生较大变化，是否 办理了生产许可证变更手续。 是 已迁址（或增设生产场点） 生产条件已发生变化 已 办理 未办理 否 无迁址、增 设生产 场点或者生产条 件发生较大变化 的情况 曹勇 6 是否有委托加工情况； 是否办理备案手续。 是 已办理 未办理否 没有委托加工业 务 曹勇 13 获证企业年度自查情况（续） 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 7 获证产品是否增加单元、扩 增规格，是否办理了生产许 可证变更手续。 是 已办理 未办理 否 获证产品没有增加单 元、 扩增规格。 曹勇 8 获证产品是否按规定标明了 生产许可证标记和编号（提 供获证产品在用标识一份）。 是 否 未标明 标明了生产许可证标 记和编号 曹勇 9 获证产品在各级各部门的监 督检查中，是否有不合格的 情况。 是 产品 生产条件 否 获证产品在各级各部 门的 监督 检查中，没有 不合格的情况。 曹勇 10 是否有质量投诉事件，及后处理情况。 是 已处理 未处理否 没有质量投诉事件 曹勇 11 企业是否有涂改、转让生产 许可证、生产假冒伪劣产品 或其他质量违法行为。 是 涂改 转让 生产假冒伪劣 否 没有涂改、转让 生产许 可证 、生 产假冒 伪劣产 品或其他质量违法行 为。 曹勇 12 产品质量检验报告结论或检 验记录数据是否符合实施细 则中相关标准的要求。 是 否 未逐批检验 检验数据 产品质量检验报告结 论或检验记录数据符 合实施细则中相关标 准的要求 曹勇 工业产品生产许可证企业年度自查报告审查结论表 14 企业负责人签署意见 企业 自查 情况 根据工业产品生产许可证管理条例实施办法和获证企业年度报告的有关规定，本企业于 2009 年 6 月 11 日至 2009 年 6 月 13 日进行了自查。经审查本企业在年度自查中 有 无 不符合项。 不合格项描述（条款号）：第 8 款；经检查，我公司的 产品虽然均有标志，但是不 够完整，只有产品名称和规格、 生产单位名称，没有许可证标记 和编号， 现正在按照规定重新 设计印刷。 自查情况属实 企业负责人签字(盖章) 年 月 日 生产条件是否发生重大变