2012年公司对标管理开展工作情况及1-6月份对标实际完成情况汇报

2012 年度 xxx 公司对标工作开展情况 及 1-6 月份实际完成情况汇报 尊敬的各位领导： xxx 公司开展对标管理工作以来，认真贯彻集团公司对 标管理文件精神，立足矿井长远发展，积极营造氛围，理 清工作思路，规范制订方案，规范编制要求，明确工作重 点及推进过程。对标管理工作迅速推开，开展对标管理工 作以来，安全生产、经营管理、人力资源、项目建设、等 各项指标均完成公司上半年目标，管理水平和经济效益稳 步提高，对标管理工作初显成效。我们的主要做法是： 一、 提升思想境界，浓厚活动氛围 为确保开展对标管理工作全员参与、上下互动，我公 司着力加大宣传力度，充分运用矿井内部宣传橱窗、办公 网络等各种宣传手段，深入宣传开展对标管理工作的必要 性、重要性、紧迫性，增强干部职工的对标管理工作意识， 使对标工作成为干部职工的日常自觉行为。矿主要领导也 多次在各种会议上强调对标管理工作是今年的主要工作之 一，务必引起全矿干部职工的高度重视，要求各单位在活 动中涌现出的好经验、好做法要及时总结、动态宣传报导， 不断推进对标工作，切实营造出了开展对标管理工作的浓 厚氛围。 二、加强组织领导，细化工作措施 建立健全对标管理工作组织机构，全面做好对标管理 工作。公司成立了以主要领导任组长、班子成员为成员的 对标管理工作领导小组，按照分管职责范围进行责任分工。 按照“逐级负责”的原则，领导小组根据业务归口，下设 对标工作成员单位，明确各成员单位主要负责人为本业务 的对标管理的组织者与领导者。各成员单位按照公司对标 管理工作总体要求，认真分析我公司的管理现状，在煤炭 行业、公司内部所处的具体位置，比对矿井近三年来历史 最好水平，立足矿井实际，制订了具体的工作细则。并成 立对标管理办公室，具体负责对标活动组织协调和监督考 核工作，积极将全面预算管理办法纳入对标管理工作。每 月对比分析及时发现存在问题，跟踪落实整改措施，实现 “对标、达标、追标、创标”的管理规范。 三、立足公司实际，科学实施对标 按照公司活动部署，着眼当前、放眼长远，力求通过 开展对标管理活动解决困扰矿井发展的系列难题，突出安 全治理和提高掘进效率工作重点，兼顾其他各项工作均衡 发展。构建了安全管理、生产管理、经营管理、人力资源 管理、项目建设、5 个体系的对标工作目标值。公司各部门 及二级单位认真收集本单位所处行业内数据，分别选择行 业中先进水平、局内先进单位或矿历史最好水平作为标杆， 积极开展实地调研活动，力求从管理方法、管理措施及管 理手段等方面分析存在的差距，制订了追标改进措施，形 成了公司对标管理实施方案，明确了对标内容。 四、主要工作开展情况、对标完成情况及差异原因 随着对标工作地深入开展，矿井管控水平稳步提升， 各单位从各个层面较好地达到了既定的各项对标值。 （一）安全管理 遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产 方针，全面落实安全生产责任制。安全监察部实地调研伊 泰酸刺沟煤矿的生产情况，立足矿井安全生产实际，将上 述单位作为标杆企业，确立了对标值：矿井原煤千万吨死 亡率为 0。通过调研学习标杆企业先进的安全生产管理制度、 管理措施及管理经验，同时认清自身所处行业的位置及存 在的差距，有针对性地制订了工作改进措施。通过加大安 全工作的整改力度，严格落实改进措施，矿井安全管理取 得良好成效。 （三）生产管理 生产管理生产技术部牵头负责。依据公司最近 3 年来 的最优指标，确立了 2012 年度 9 项对标值：原煤产量 1400 万吨/年，商品煤量 1080 万吨/年，回采工作面综合单产 114 万吨/个/月；掘进工作面综合单进 300 米/个/月，商品 煤灰分 22.01%，商品煤销售单价 265 元/吨，采煤回收率 94%，洗煤回收率 77.2%，万吨掘进率 7.8 米/吨，对比 2012 年度公司设定的对标值数据，找出了当前生产管理存 在的问题，及时制订改进措施，一是依据采煤掘进现场条 件，科学制订施工流程。二是定期保养各个综采、掘进设 备，提高设备机械效能。通过改进生产工艺和制订管理措 施，采煤、掘进效率稳步提升，完成各项对标值，2012 年 1-6 月份具体对标值完成情况及差异原因分析如下： 1、原煤产量 2012 年 1-6 月份 xxx 煤矿原煤产量为 686.55 万吨，完 成全年对标值 1400 万吨的 49%。未完成对标值 50%的原因 是： （1）2 月份至今，F6202 工作面主运顺槽受采空区压 力影响，巷道变形严重，高度不够，致使转载机无法通过， 影响工作面的正常推进。因受持续的矿压影响，需挑顶、 起底、扩帮，并继续加强支护等工序保证工作面推进，并 且推进缓慢，影响产量。 （2）4 月 19 日，煤矿主运卸载滚筒轴断裂，在联系厂 家无货后，经公司及煤矿领导多方努力，自行改造一卸载 滚筒，于 4 月 25 日恢复生产，共计影响生产 6 天； 2、 商品煤量 2012 年 16 月份商品煤量为 530.93 万吨，完成全年 对标值 1080 万吨的 49.16%，洗选正常。 3、回采工作面综合单产 2012 年 1-6 月份回采工作面综合单产 109 万吨/各/月， 较对标值 114 万吨/个/月，减少 5 万吨/个/月。主要原因 是受 F6202 工作面产量低，影响综合单产降低。 4、掘进工作面单进 2012 年 1-6 月份掘进工作面单进 295.5 米/个/月，较 对标值 300 米/个/月，少 4.5 米/个/月，原因是在掘进过 程中各别掘进工作面遇到断层等不利地质条件，影响掘进。 5、商品煤灰分 2012 年 16 月份商品煤灰分为 23.82%，较全年对标 值 22.01%高 1.81%，原因是近期因 F6202 工作面受矿压影 响，原煤产量低。为了完成全年生产任务 F6104 工作面日 出煤量较多，F6104 工作面煤质较 F6202 工作面的差，所以 影响商品煤整体灰分较高一些。 6、商品煤销售单价 2012 年 16 月份商品煤销售加权平均单价 254 元/吨， 较全年对标值 265 元/吨，低 11 元/吨。原因是进入 4 月份， 受煤炭市场大环境影响，煤炭价格整体下滑所影响。 7、采煤回收率 2012 年 1-6 月份采煤回收率为 94%，完成全年指标， 回收率正常。 8、洗煤回收率 2012 年 1-6 月份洗煤回收率为 77.33%，完成全年对标 值 77.2%，洗选正常。 6、万吨掘进率 2012 年 16 月份万吨掘进率为 10.35 米/万吨，较全 年对标值 7.8 米/万吨，高 2.55，主要原因是原煤产量低影 响指标。 （四）经营管理 经营管理由财务资产部牵头负责。依据公司最近 3 年 来的最优指标，确立了 2012 年度 5 大类 9 小项对标值：资 产净收益率 34%，应收账款周转率 35.87 次/年，资产负债 率 70.6%，利润总额 12 亿元，单位产品利润 111 元/吨，单 位完全成本 177.67 元/吨，四项费用单耗 12.6 元/吨，管 理费用 6500 万元，EVA（经济增加值）60321.43 万。 根据公司 2012 年度设定的各项经营指标对标值，结合 我公司目前生产条件，通过稳定组织生产、强化内部控制 等手段，较好地完成了各项经营指标。2012 年 1-6 月份具 体对标完成情况及差异原因分析如下： 1、盈利能力 （1）净资产收益率 2012 年 1-6 月份净资产收益率为 17%，较全年对标值 34%，超额完成上半年对标。说明在现在煤炭市场价格低迷 期，公司的盈利能力还比较强。 2、资产质量状况 （1）应收账款周转率 2012 年 16 月份应收账款周转率为 16.8 次，对比全 年对标值 35.8 次，下降了 1.1，对比同行业先进值，我公 司应收账款周转比较快，资金回收比较好。较公司设定的 全年对标值，下降的主要原因是煤炭市场不太好，应收款 项比较困难些。公司下半年采取有效账款回收策略，会加 快应收账款的回收。 3、债务风险 （1）资产负债率 截止 2012 年 6 月底公司资产负债率为 69.56%，较全年 对标值 70.6%，下降了 1.12 个百分点。 4、经营状况 （1）利润总额 2012 年 16 月份原煤产量完成 686.55 万吨，商品煤 销售完成 515.5 万吨，商品煤销售完成全年指标的 44.5%。 2012 年 16 月份利润总额完成 4.68 亿元，较全年对 标值 12 亿元完成上半年的 39%。未完成上半年利润对标 1.32 亿元，主要原因是今年煤炭市场不景气，价格低所造 成。 （2）单位产品利润 2012 年 16 月份单位产品煤利润为 88.3 元/吨，较全 年对标值 111 元/吨下降了 26%，主要是原煤产量和煤炭价 格低所导致。 （3）单位产品煤完全成本 2012 年 16 月份产品煤完全成本为 162.23 元/吨，较 全年产品煤成本对标值 177.67 元/吨，下降了 15.44 元/吨。 成本得到了有效节约。 （4）四项费用单耗 2012 年 1-6 月份四项费用单耗完成 10.25 元/吨，较全 年对标值 12.6 元/吨/年，超额完成对标值，主要是产量增 加致使四项费用单耗增加。 （5）管理费用 2012 年 1-6 月份管理费用发生 3485 万元，较全年对标 值 6500 万元，上半年管理费用超对标值 235 万元，主要原 因基建电厂新增加物业管理费。 （6）EVA（经济增加值） 2012 年 1-6 月份 EVA（经济增加值）完成 35144 万元， 较全年对标值 60321.43 万元，超额完成对标。 五、下一步工作措施 （一）进一步提高境界，充分认识开展对标管理工作 的重要性 开展对标管理工作是一项艰巨复杂的系统工程，我们 要进一步提升境界，充分认识开展对标管理工作的重要性， 开展对标管理工作是集团公司结构调整和系统优化的需要， 也是集团公司提高企业核心竞争力、应对金融危机的必然 选择。要切实将对标管理工作作为主要工作之一，强化舆 论宣传氛围，形成“全员对标，我要对标”的浓厚氛围。 （二）强化对标过程控制，务求取得实效 对标管理是一种新的管理方法，在学习开展对标管理 方面，我们应从本单位实际出发，不能好高骛远。要不拘 形式，强化对标管理过程控制，认真总结分析每阶段取得 的成绩，逐步贴标、追标、创标，务求实效。 （三）构建对标管理长效机制 开展对标管理工作，是借鉴实施新的一种