xx公司办公楼建设可行性报告

XX 公司 生产调度综合楼 建设可行性报告 XX公司 二 O一一年三月 第 1 页 共 11 页 目 录 一、XX 公司概况 .2 二、建设的必要性和可行性 .4 （一）XX 公司办公、营业用房现状 .4 （二）公司经营外部环境 5 （三）必要性 6 （四）可行性 7 三、建设方案及规模 8 四、投资估算 9 （一）投资估算 9 （二）资金来源 9 五、结论 10 一、XX 公司概况 XX 公司成立于 2001 年 12 月 26 日，是 XX 公司控股的企业， 公司前身为 XX 公司，属地方国有企业。XX 公司下设十个职能科室。 XX 公司主要承担 XX 县五镇二乡的电网规划、建设、运行、检修、 调度和供用电管理，供电营业范围 448.94 平方公里。公司现有在 册职工 298 人，其中、主业职工 194 人、农电职工 104 人。退休 职工 33 人。 XX 公司成立后为 XX 社会经济发展做出了巨大贡献。通过积极 开拓电力市场，目前公司营业户数已达 6 万余户，供电范围近 448.94 平方公里。市场的不断扩大，不仅推动了地方经济的快速发 展，也促进了公司经济效益的显著提高。公司售电量从 2001 年的 0.8 亿千瓦时增加到 2010 年的 3.37 亿千瓦时，翻了近四翻。特别 是 2005 年以来，售电量从 2005 年的 1.31 亿千瓦时增长到 2010 年达的 3.37 亿千瓦时，年均增长 20.37，售电量增长明显加快。 2005 年以来主要生产经营指标见下表： 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 售电量（亿千瓦时） 1.31 1.55 1.96 2.16 2.75 3.37 线损率（） 6.52 6.13 5.22 5.81 5.52 4.88 第 3 页 共 11 页 2011 年公司继续保持了良好的发展势头，17 月全公司完成 售电量为 1.77 亿千瓦时，同比增长 0.08 亿千瓦时，增长 4.5，完 成省公司下达年计划（3.88 亿千瓦时）的 45.62。全年的各项经 济技术指标有望全面完成。 目前，XX 公司现有 110KV 变电站 2 座（XX 站、何场站） ，变 电容量为 3 台 3.15 万 KVA 共计 9.45 万 KVA；110KV 输电线路 25.62KM；35KV 变电站 2 座（杨场站、双桥站） ，变电容量为 25450KVA；35KV 输电线路 84.12 公里； 10KV 及以下配电线路 2767 公里；配变 569 台共计 84064KVA。 经济快速发展为 XX 公司电网建设带来新的发展机遇，根据 XX 电网“十二五”规划， “十二五”期间 XX 电网将新建 220KV 变电 站一座、110KV 变电站二座、扩建 110KV 变电站一座、新建 35KV 变电站一座。到“十二五”期未 XX 电网负荷有望突破 11 万千瓦， 销售电量突破 7 亿千瓦时，较 2010 年再翻一翻。 截止 2010 年 8 月 31 日，XX 电网已经安全运行 3164 天，实 现了 31 个安全百日长周期。 近年来，公司生产、经营、电网建设、精神文明建设等各项工 作成绩显著。截止 2009 年公司连续三年荣获 XX 公司先进集体称号。 二、建设的必要性和可行性 （一）XX 公司办公、营业用房现状 1、XX 公司办公区位于 XX 县城中心，办公与职工住宿用地共 计 8.5 亩，有四栋房屋，其中：两栋住宿楼，两栋综合楼。住宿区 没有与办公区分开，管理极为不便。 2、两栋综合楼均为住宿与办公混用，两栋综合楼二楼以上均为 私住宿，实际用于办公的建筑面积为 2500 平方米，而 XX 公司现有 职工 298 人，办公环境拥挤。 3、公司办公楼建于 1991 年，房屋抗震性能差，在 2008 年 5 月汶川特大地震后，部分大梁出现裂缝，经过省建科院鉴定必须进 行加固处理，现经加固后使用。 4、办公区域内无车库，现有停车场已不能满足现有办公车辆及 生产用车停放的需求，影响生产与办公效率。 5、办公区域内无材料库房，材料堆放在租用的场地上，管理极 不规范，不满足材料配送中心管理要求。 6、由于办公用房面积小的制约，公司目前只有二个会议室，满 不了日常生产经营会议的需要，大部分会议在其他地方租用会议室， 额外费用高。 7、城区营业收费点偏少，目前全城区只有一个营业收费点（公 司办公楼底楼） 。营业厅场地狭窄仅 100 多平方米，由于场地狭窄 的原因，营业厅的布置满足不了国网公司对供电营业厅的规范要求， 第 5 页 共 11 页 给公司的优质服务带来极在不便。 8、公司抢修服务队办公场地狭小，8 个人上班只有 3 张办公桌,无 专用工器具室和备品备件室，抢修值班室与办公室混用，管理不规 范。 9、XX 镇供电所没有办公场地、营业窗口、抢修班组用房。现 在的 XX 镇供电所办公场地、营业窗口、抢修班组等用房，租用的 是居民的私房。XX 公司拟通过新建办公楼，将现在的办公楼作为 XX 镇供电所等班组的生产、办公、营业窗口用房。 以上现状说明了我公司现有办公环境，已经不能满足公司正常 运行的需求，迫切需要重新选址新建办公楼。 （二）公司经营外部环境 1、近几年来 XX 县委、县政府确定了举全县之力大力发展工业 经济，促进地方经济发展的战略。先后规划建设了城东机械产业园 区、双桥钾钠化工产业园区、何场陶瓷建产业园区。产业园区的建 设为 XX 招商引资打下了坚实的基础。 2、2010 年县委、县政府抓着区域升位，建设成眉一体化以及 通道经济的发展，积极主动承接产业转移，城东机械产业园区规划 面积从 2 平方公里调整为 7 平方公里。目前城东机械产业园区 3000 亩工业地产项目已经签暑协议。为 XX 负荷的持续增长提供了 有力保证。 3、XX 陶瓷建材产业园区已制定了 2011 年创省级产业园区、 2015 年建成西南地区重要陶瓷建材产业基地的规划，园区规划已从 原来的 2 平方公里调整为现在的 10 平方公里。目前已引进新高峰、 联发等 6 家投资几亿元的企业。 4、XX 地理位置优越，交通便利，农村经济发展较好，农民较 富裕，农村经济及农民生产生活用电增长较快。随着 XX 城区向东、 向南发展，XX 城区的面积将由现在的 3.5 平方公里发展为 10 平方 公里，城区范围的扩大将带来用电负荷的持续增长。 5、电力作为国民经济计划的基础产业，为 XX 经济的发展做出 了巨大贡献。随着 XX 工业经济的不断发展， XX 县委、县政府对电 力建设更加重视，先后出台了支持电网建设的相关文件和政策，为 XX 公司的发展提供了宽松环境。 （三）必要性 1、达到国电公司 “一强三优” 、 “十项服务承诺” 、 “优质、方 便、规范、真诚”的服务方针对供电服务环境、服务设施、服务手 段、服务质量等提出的更高要求。为 XX 公司争创一流县级供电企 业打下坚实基础。 2、针对 XX 公司所面临的外部环境，在电网建设处于快速发展 的阶段，必须有相对应的办公环境相配套，以适应 XX 公司的全面 发展，塑造 XX 公司良好的社会形象。 3、办公场所安全的需要。由于旧办公楼建设年代早，抗震设计 第 7 页 共 11 页 级别低，通过 5.12 地震后建筑受损存在安全隐患，新办公楼的修建 将使工作环境安全可靠，避免安全事故的发生。 4、公司管理的需要。新办公楼的建设，将改变原有住宿、办公、 材料堆放混杂，办公场所外来人员出入频繁的情况。 5、优质服务的需要。新办公楼的建设将增加城区营业服务点， 对营业服务厅按国网公司要求进行功能功能划分，满足国网公司对 营业大厅规范的要求，提高优质服务水平。 6、XX 镇供电所至今无办公场所，现在外租用办公场地。新建 办公楼后，原老办公楼可作为供电所办公场所用，解决了 XX 镇供 电所办公场所的问题。 7、公司发展的需要。原有办公场所处于 XX 城区中心，周边无 发展的余地，随着 XX 公司生产经营规模的不断扩大，原有办公场 所将制约 XX 公司的发展。 （四）可行性 1、XX 公司生产调度综合楼选址位于 XX 县城东北方向， 交通 方便，地势开阔。根据 XX 县城市发展规划， XX 县城东北区域为城 区公共企业事单位用地，XX 公司生产调度综合楼选址符合县委、 县政府及城市发展规划的要求。 2、XX 公司生产调度综合楼的修建，有利于提高供电企业的服 务质量，为市民提供更方便、快捷的服务，因此 XX 县政府高度重 视，已承诺大力支持综合办公楼的建设。 3、今年 XX 县地价约 50 万元/亩，而其他周边县最低已达到 90-120 万元 /亩，而且现有可征用土地有限，土地涨价已成必然趋势。 电力行业是经济发展的基础，经过公司向地方政府的多次报告，县 政府承诺支持电力行业的建设，在土地价格上给予足够优惠（大约 30 万元/亩） ，如尽快征地可为公司节约大量资金。 4、我公司已将该项目实施所需资金列入十二五规划，每年提取 资金 600 万元，五年共计约 3000 万元，完全能满足公司新建办公楼 的资金需要。 综上所述，建设综合办公楼符县委、县政府及城市发展规划的 要求，是 XX 公司“一强三优 ”建设及创建一流供电企业及自身发 展的需要，建成后将极大地提高 XX 公司的管理水平和良好的社会 形象。 三、建设方案及规模 XX 公司本着统一规划，统一实施的原则，将新征用土地 30 亩， 拟建设一栋建筑面积为 4995 平方米的办公、调度、营业综合大楼。 大楼设置供电营业厅、调度中心及办公区。部分剩余土地用于以后 生产发展建设用房、材料库房以及生产培训场地等附属设施。 1、供电营业厅规模 营业厅总面积约 440 平方米，其中节能产品展示区、客户终端 设备展示区、维护室、控制室、业务洽谈室等 300 平方米，客户休 息处、客户书写处等按 100 平方米设置，营业柜台至少 3 平方米一 第 9 页 共 11 页 个工作区，工作区分为：业务办理、业务咨询、电费收缴、客户代 表等。 2、调度中心及监控中心规模 调度所及监控中心约 500 平方米，其中机房 100 平方米，调度 所 250 平方米，监控中心 150 平方米， （包含休息室） 3、全公司办公用房规模 全公司办公用房约 4075 平方米，其中: 大型会议室 300 平方米， 中型会议室 200 平方米，小型会议室 100 平方米，党员活动室 50 平方米，工会活动室 50 平方米，退休职工活动室 50 平方米，机房 100 平方米，档案室 300 平方米，变电操作班安全工器具室、备品 备件库房、仪器仪表库房、值班室共 300 平方米，生产运行维护部 安全工器具室、施工工器具（备品备件）库房共 300 平方米，配网 班安全工器具室、事故抢修及施工工器具库（备品备件）房共 280 平方米，配网抢修值班室 20 平方米，应急、防汛值班室 20 平方米， 10 个科室的大小按人员进行安排，每人按 6.3 平方米计算，298 人共 1873 平方米、公司领导办公室按每个人 16 平方米，7 人共计 112 平方米。 四、投资估算 （一）投资估算 根据初步选址方案和建设方案，投资估算大概为：2148.75 万 元，其中： 征地费用:30 亩30 万/亩=900 万元 场地平整、围墙及保坎费用：30 亩5 万/亩=150 万元 建筑装饰综合费用：4995m 22500 元/m 2=1248.75 万元 （二）资