XX文具公司C-TPAT程序文件汇编【含45个实用程序文件】.pdf

X文具有限公司C-TPAT程序文件批准审核编制发布日期：201年5月28日实施日期：201年5月28日01安全管理责任制02安全调查处理程序03供应商与合作伙伴选择与识别管理程序04运输安全控制程序05集装箱安全检查与管理制度06关于检查外来邮件/包裹程序07钥匙控制管理程序08监控管理程序09离职雇员及终止合作商控制程序10收货和运输程序1货物凭据管理程序12仓库安全管理程序13货物过剩和短缺处理程序14紧急事故处理程序15物理安全措施程序16保安安全工作指引17保安岗位职责18信息和技术安全19信息系统安全管理制度20计算机使用安全守则21人事部工作指引22反偷窃程序23单证安全工作指引24背景调查程序25CTPAT安全控制程序26厂区车辆管理程序27处理访客程序28员工出入管理程序29厂证及访客证管理程序A文具有限公司目录C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-00修改次：第0次修改第1页共2页30可疑人物/无厂证盘查程序31敏感区域管理程序32厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序33对停留的空/满货柜的报安程序34不良行为进行检举/揭发的程序35对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度36货柜封条管理程序37内部/外部对保安工作的评估和审核程序38零件仓库及成品区管制程序39照明系统维修管理制度40监控系统维修保养程序41自动报警系统维修保养程序42利器管理程序43出货安全管理程序44报关流程管理程序45计算机账户及密码管理程序A文具有限公司目录C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-00修改次：第0次修改第2页共2页1.目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2.适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3定义无4.职责41现任命叶庆丰为安全经理，其职责为：411负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。412负责对所有保安人员的安排工作及培训课程的主持。413负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。42保安队长，其职责为：421按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。43保安员的职责为：431岗哨员负责厂房后面区域的维护。432巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。433值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。44各部门主管/车间主任的职责为：441负责各部门/车间责任区域的安全工作。442若有安全情况，必须立即向安全经理反馈。443负责培训本部门/车间的反恐意识。444积极参与公司安全工作开展。A文具有限公司安全管理责任制C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-01修改次：第0次修改第1页共2页45当地执法机关联系电话是：报警10火警19医院急救120北苑派出所057985263110A文具有限公司安全管理责任制C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-01修改次：第0次修改第2页共2页1.目的为了使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.适用范围适用于公司所有的涉及安全的活动。3、定义无4.工作职责由安全经理负责策划和安排执行。5.工作程序51公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查、处理、跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。52保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向安全经理报告，要及时进行处理。53本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。54公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。5在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。56凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安记录存档。6.相关文件无7、相关记录安全事件调查表A文具有限公司安全调查处理程序C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-02修改次：第0次修改第1页共1页1、目的：本程序提供了为公司从供应商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况，有效的识别安全可信的商业合作伙伴的方法。为了获得公司的供应商安全运作情况，确保供应商的安全目标及标准符合公司和C-TPAT的安全要求。2、适用范围：公司所有供应商的管理。3、定义无4、职责：41采购部经理负责供应商选择和识别。42安全经理负责设计安全调查问卷。42安全调查问卷的分发及回收由采购部门负责执行。43安全评估由安全委员会负责。5、工作程序：51供应商与合作伙伴选择511公司在选择供应商时必须根据本程序内的验证方法和评估措施来核实供应商的安全状况，凡不符合安全要求的公司必须采取改善措施，符合安全要求方可成为本公司的合格供应商，否则不得采用。512凡年度评估不符合安全要求供应商将被通知要求改善，不采取改善措施的供应商将被停止使用。513所有供应商的安全状态信息每年需要更新一次,如果有必要，公司保留对供应商进行现场审核的权利。514通过选择安全和值得信赖的供应商是保证公司商业成功的重要条件，也是保证公司满足C-TPAT安全要求与其他相关法规的重要途径。鉴于供应链的复杂性，在选择供应商时，不同的情况与标准必须被考虑，包括价格、服务、地点、生产能力（服务能力）、合法程序、专门的意见等等。公司基于以上因