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文档简介
甪直审计分中心工程协审相关事宜的告知 各协审单位: 根据吴中区审计局、吴中区乡镇审计服务中心的有关规定和 要求,进一步加强我镇工程协审的管理,完善协审制度,理顺协审 操作流程,保证协审工作的顺利、按时完成,提高工程审计的质量 与效率,特将相关协审事宜通知如下: 、 工程分配 吴中区乡镇审计服务中心实行工程协审每周抽签制度,由抽 签办法确定每次的中签单位,协审单位中签后,在规定的时间里到 甪直分中心领取工程审计资料,签收审计资料移交单(一式两份)。 、 工程审计 1、 领取工程资料后,各协审单位根据工程审计时间进度的 要求(参照协审进度表,分中心提供),及时将审计计划及具体审计 人员、联系方式报我分中心。 2、 协审任务安排落实后,各协审人员对照审计任务进行审 计,协审人员要合理安排审计时间,联系踏勘工程现场,计算工程 初稿,及时反馈审计中碰到的问题(如需要分中心组织协调的)。若 发现资料缺失不完整的,向我分中心第一时间提出补充清单要求 补充完整(若未及时提出,最后影响审计进度的,按相关规定给予 考核)。 3、 协审人员初稿完成后,按规定要求进行对帐,达成一致的, 2 对帐完成。若双方存在争议,不能达成一致的,可向分中心及时提 出协同解决。 4、 对帐完成后,协审人员出具完整初审报告(需有公司技术 负责人签字,包括审计结算书及计算书,审定单暂未发)加电子档、 征求意见稿电子档(样本 1)连同原送审资料、工程结算审计承诺 书(盖章)一起返回分中心。 5、 分中心接到返回的完整初审报告后,进行检查,对存在的 审计问题跟协审人员沟通,进行修改和调整。检查后会及时通知协 审人员出具统一格式审定单(样表 2)。 6、 根据区局每年抽审及我镇复核的相关规定,对协审单位 出具报告后的工程进行抽审复核,如在复审中发现问题的(原审对 工程审计负责),按照工程结算审计承诺书的相关规定执行。 、 工程审计报告 协审人员(协审人员必须是协审库里的人员)按照要求出具工 程审计报告,审计报告出具时间要在审定单返回 10 个工作日内出 具并送达给我分中心,工程报告一式四份,要求如下: 1、 项目基本情况 2、 工程结算审核情况。包含以下内容(1)审定价格须注明施 工单位应结算价格,如有甲供材还要写明含所有甲供材的工程造 价(2)审核情况中须单独说明是否有甲供材,甲供材数量,建设单 位购买甲供材单价及合价。施工单位领用甲供材数量,超领甲供材 数量及超领部分的价格扣除情况,注明甲供材是在税前扣除还是 3 税后扣除,甲供材是否纳税。 3、 审核中发现的问题。包含以下内容(1)与送审结算相比存 在的问题,核减分析比较。 (2)整个工程从立项到竣工结束各参建单 位存在的问题。 4、 审核建议。针对审核中发现的问题提出意见和建议。 、 工程的装订 报告一式四份,其中三份按协审单位简易格式装订,另一份装 订包含如下要求(即将能审定的工程造价所有资料装订在一起): 1、工程结算审核报告。 2、工程结算审定单。 3、工程结算审定书。 4、工程结算工程量审核计算稿及钢筋翻样表。(如没有此项内 容视为协审单未做此项工作,结算审定书无依据支撑,将扣除审计 费用) 5、施工单位报审结算书。 6、施工单位工程量计算稿及钢筋翻样表。 7、签证单。 (包含核定单及考评单,如有少量图纸一起装订里 面,如图纸量大单独装订) 8、施工合同。 9、投标文件商务标。(包含施工企业资质证书) 10、中标文件。 11、招标文件。 4 12、建设单位立项申请。 以上如装订不完整,我局在组织抽查复审时如没有相应资料 证明,将作为没有此项资料考虑(对此作为核减处理),原始资料中 不得有铅笔字。 附:刻
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