健康安全环境质量管理体系总体指南.ppt

健康安全环境管理体系 总体指南 中国石油天然气股份有限公司 健康安全环境承诺 我们的健康安全环境战略目标是： 零职业病 零事故 零污染 我们将： l广泛地听取客户、员工及社会各 方面的意见和建议，持续改进健 康安全环境管理工作； l积极地与政府有关部门及我们的 合作者、承包商、供应商协作， 以促进行业健康安全环境标准的 不断提高； l坦诚地公布我们的健康安全环境 业绩； l努力地营造浓厚的健康安全环境 企业文化。 我们的业务发展计划包括一 系列可量化的健康安全环境指标 ，全体员工及我们的承包商、供 应商等相关方都有责任来实现这 些指标,以良好的健康安全环境 业绩赢得客户、股东和社会的信 任，并为可持续发展做出我们的 贡献。 中国石油天然气股份有限公司 副董事长、总裁: 中国石油天然气股份有限公司 健康安全环境方针 中国石油天然气股份有限公司的健 康安全环境方针是： 以人为本 预防为主 各级组织要按照此方针建立与实施 健康安全环境管理体系，并将此方针贯 彻到各项生产经营活动之中，持续改进 健康安全环境管理工作。 该方针适用于公司所涉及的所有生 产经营领域和区域。 中国石油天然气股份有限公司执行董事 、副总裁 : 一、健康安全环境管理体 系的建立 1.1 健康安全环境管理体系 的模式 1.2 与相关体系的关系 1.3 各级组织的责任 1.4 健康安全环境管理体系 的建立 1.1 健康安全环境管理体 系的模式 领导和承诺 方针和战略目标 组织结构、资源 和文件管理 监测 规划和程序 评审 实施和监测 审核 纠正和改进 纠正和改进 纠正 评价和风险管理 健康安全环境管理体系模式中 公司健康安全环境承诺是该体 系建立与实施的前提，公司健 康安全环境方针是建立与实施 该体系的总方针，风险管理是 该体系的核心内容，通过持续 改进，不断提高公司健康安全 环境管理水平。 1.2与相关体系的关系 健康安全环境管理体系是公司综合 管理体系的一个重要组成部分。 健康安全环境管理体系要在总结以 往经验的基础上，按照石油天然气 健康安全环境管理体系(SY/T 6276- 1997)标准的要求建立，同时还要处 理好与已经建立的质量管理体系、环 境管理体系及职业安全卫生管理体系 之间的关系，确保对识别出的健康安 全环境风险实施有效的控制，并使各 种关键的健康安全环境要素能够得到 应有的重视。健康安全环境管理体系 与相关体系的关系如图2所示，建议 ： 1)质量管理体系。如果已经通过 质量管理体系认证，在质量管理体系 基础上，通过补充要素，建立质量健 康安全环境管理体系； 2)环境管理体系。如果已经通过环 境管理体系认证，在环境管理体系基 础上，通过补充要素，建立健康安全 环境管理体系； 3)职业安全卫生管理体系。健康安 全环境管理体系应兼容职业安全卫生 管理体系要素。 健康安全环境管理体系的建立要 考虑与质量管理体系ISO 9000系列标 准、环境管理体系ISO 14000系列标 准、职业安全卫生管理体系标准的兼 容性，满足相关标准的要求。体系通 过对作业活动各个方面的健康安全环 境要素进行分析、管理，明确各级组 织和人员的责任，实现在整体生产经 营活动中对健康安全环境事务的有效 管理，并与业务管理实现一体化。 健康安全环境 管理体系 环境 管理体系 业务一体化 管理原则 图2 健康安全环境管理体系与其他相关体系关系图 职业安全卫 生管理体系 质量管理 体系 1.3 各级组织的责任 1) 公司总部和专业公司 公司总部：根据公司的生产经营宗 旨，做出公司的健康安全环境承诺，制 定健康安全环境方针及战略目标，编写 公司健康安全环境管理体系(总体指南) ，提供健康安全环境管理政策、标准， 组织开发健康安全环境管理体系支持性 工具，定期公布公司健康安全环境年度 报告，组织对公司内部健康安全环境管 理体系审核，负责对进入公司进行咨询 、认证的第三方咨询、认证单位的认可 工作。 专业公司：编写专业公司健康安全 环境管理体系专业指南，对专业公司建 立健康安全环境管理体系提出具体要求 ，编写专业公司健康安全环境年度报告 。 2) 地区公司和厂(矿) 地区公司：编写地区公司健康安全 环境管理体系手册，制定健康安全环境 管理程序文件和作业文件，编写地区公 司健康安全环境年度报告，组织对地区 公司所属厂(矿)健康安全环境管理体系 的审核。 厂(矿)：根据实际情况需要,编制厂 (矿)健康安全环境管理体系手册、程序 文件和作业文件，组织对车间或项目部 的健康安全环境计划、例卷进行审查。 3) 车间或项目部 车间或项目部以开展危险识别、风 险控制为主进行风险管理，制定、实施 健康安全环境计划。 4) 承包商 按照公司的健康安全环境要求，审 核承包商的健康安全环境管理及业绩， 要求承包商按照项目要求编写健康安全 环境例卷，健康安全环境例卷在得到项 目部（业主）批准后实施。 1.4 健康安全环境管理体系的 建立 建立与实施健康安全环境管理 体系应： 在现有体系和工作经验的基础上 ，建立起有效的、可行的健康 安全环境管理体系； 调动相关人员的积极性，使他们 广泛参与，并达成共识； 能够对风险有明确的认识，并依 据可行的目标和表现准则进行 有效控制； 循序渐进，实现持续改进。 二、健康安全环境管理体 系的关键要素 2.1 领导和承诺 2.2 方针和目标 2.3 组织结构、资源和文件 2.3.1 组织结构和职责 2.3.2 管理者代表 2.3.3 资源 2.3.4 能力和培训 2.3.5 承包商 2.3.6 信息交流 2.3.7 文件及其控制 2.4 评价和风险管理 2.5 规划(策划) 2.5.1 设施的完整性 2.5.2 程序和工作指南 2.5.3 变更管理 2.5.4 应急反应计划 2.6 实施和监测 2.6.1 监测和记录 2.6.2 事故报告、事故调查处理 2.7 审核和评审 2.1 领导和承诺 各级组织的高级管理者应有明 确的健康安全环境职责，并对此作 出承诺，提供所需的资源，组织管 理评审，领导广大员工努力实现整 体的健康安全环境目标。 要求： 1) 公司提出明确的健康安全环境 承诺，各级组织的高级管理者都有 责任为实现承诺做出努力。 2）各级组织的高级管理者应将所 承担的健康安全环境管理责任逐级 传递给公司的每一位员工，使所有 员工都对健康安全环境负责。 3)各级组织的高级管理者应把健康 安全环境管理要求融入到业务规划 和管理中去，并有文字记载。 4)各级组织的高级管理者应就健康 安全环境管理方面的问题与员工、 承包商、政府和社会团体等方面人 士保持经常性的沟通，重视各方面 的意见。 2.2 方针和目标 公司健康安全环境方针是总方针，战略 目标是长期目标。各级组织有责任按照 方针和战略目标，以及公司阶段性目标 制定本组织的具体目标，并分解成可考 核的指标，纳入到每个员工的业绩指标 之中，定期考核兑现。 要求： 1)专业公司、地区公司可以根据公司健 康安全环境方针制定本单位的健康安全 环境政策。 2)公司要定期制定阶段性健康安全环境 管理目标，阶段性目标要逐步接近长期 目标。 3)专业公司、地区公司要依据公司下达 的阶段性目标及重点工作任务，制定可 考核的具体指标。 4) 要将健康安全环境目标层层细化，并 落实到基层岗位人员 2.3 组织结构、资源和文件 2.3.1 组织结构和职责 2.3.2 管理者代表 2.3.3 资源 2.3.4 能力和培训 2.3.5 承包商 2.3.6 信息交流 2.3.7 文件及其控制 2.3.1 组织结构和职责 要求： 1)各级组织的生产运行与经营管 理组织机构，应承担相应的健 康安全环境管理职责。 2)各级组织应设置健康安全环境 监督机构或指定专门机构承担 健康安全环境监督职责。 3)各级组织应对实施健康安全环 境管理、监督机构的职责和相 互关系做出明确规定，并形成 文件。 2.3.2 管理者代表 要求： 1) 地区公司总经理或地区公司 所属厂（矿）长须任命健康安 全环境管理者代表，并明确其 职责和权限。 2)管理者代表应定期向同级总 经理（厂、矿长）汇报健康安 全环境管理体系运行情况。 2.3.3 资源 要求： 1)各级组织应为健康安全环境管 理体系有效运行提供足够的资 源。 2) 各级组织应定期对健康安全环 境资源利用情况进行审查。 2.3.4 能力和培训 要求： 1)各级组织应确保员工基本素质 适合所从事工作的需要。 2)各级组织应为员工提供相应的 健康安全环境培训，使员工具 备识别、控制岗位潜在危险和 应急反应的能力，并定期进行 评估。 2.3.5 承包商 要求： 1)各级组织要在投标前对承包商进 行健康安全环境管理及业绩审查 。 2)关键施工作业的项目部应要求承 包商提供该项目健康安全环境例 卷，例卷通过项目部审核后方能 实施，并派驻现场监督。 3)各级组织应通过合同明确双方健 康安全环境权利与义务，并要求 承包商提供有关健康安全环境信 息。 2.3.6 信息交流 要求： 1)各级组织针对业务中健康安全 环境的有关信息，建立并保持 与员工、承包商、公众组织、 社区和政府部门经常性的交流 。 2)当遇到来自公众方面的要求时 ，应及时主动地与政府、社会 公众及新闻媒体沟通。 2.3.7 文件及其控制 要求： 1)各级组织应制定健康安全环境 管理体系文件。 2)健康安全环境管理体系文件变 更的内容，要及时告知相关人 员，并建立文件保存、变更制 度。 2.4 评价和风险管理 风险管理是健康安全环境管理的核心内容 ，风险评价是风险削减的依据。公司将 组织开发风险评价与管理工具，提供给 各级组织应用。各级组织应定期检查危 害与影响的存在，并评价与生产经营活 动相关的风险。通过采取适当的措施降 低风险，从而防止事故的发生或降低其 影响。 要求： 1)将健康安全环境风险管理融入所有生 产经营活动之中。 2)制订风险管理程序及判别准则，以识 别与生产经营活动有关的风险,并对其进 行评价。 3)经评价不可接受的风险要采取削减措 施,使其达到可接受的程度，控制措施要 在有关文件中加以说明。 4)所有危险、有害因素的控制都应在管理 之列，重点要害部位应制定应急计划。 5) 健康安全环境风险管理应有合理的资 源配置与技术支持。 2.5 规划(策划) 2.5.1 设施的完整性 2.5.2 程序和工作指南 2.5.3 变更管理 2.5.4 应急反应计划 2.5.1 设施的完整性 设施、设备(以下简称设施),应按照 规程、标准进行设计、采购、安 装和调试，以使设施在整个运行 寿命期间具有较高的可靠性。 要求： 1)在重要工程项目初步设计之前， 应开展职业安全卫生预评价和环 境影响评价。 2)新建、改建和扩建项目要保证健 康安全环境设施与主体工程同时 设计、同时施工、同时投产。 3)在设施设计的初期，应考虑设施 操作、维修方面的健康安全环境 因素，并吸取原有设施的经验。 4)识别非标准设计，将非标准设计 的管理控制在适当的水平，采用 非标准设计的原因要记录在案并 存档。 5)保证制造与设计相符，投产前完 成各种性能试验并有验收记录。 采用非标准设计的部位，应报告 有关技术主管部门并得到批准。 6)设施投入试运行前，应组织员工 学习上述文件和进行必要的技术 培训，在员工熟练掌握工艺技能 的前提条件下才能进行投产试运 行。 7) 设施在运行阶段，应建立检查 、维护保养制度。 2.5.2 程序和工作指南 与健康安全环境有关的生产经营活 动都应建立必要的程序和工作指 南。 要求： 1)程序和工作指南表述应简单、明 确，且需标明为实现目标和表现 准则个人应负的责任和采取的方 法等。 2)采购和签订合同应有相应的程序 ，以确保供应商和承包方符合公 司健康安全环境要求。 3)程序和工作指南应形成文件传达 到有关人员，并及时组织培训， 确保有关人员熟练掌握。 2.5.3 变更管理 建立变更管理程序，使因变更可能给健 康安全环境带来的风险得到控制。这些 变更管理程序包括满足法律、标准修改 后的新要求，满足新技术应用的要求， 以及满足新的管理方法、市场变化等方 面的要求。 要求： 1)对任何事件的变更都要进行管理。变 更管理应按一定的程序和管理权限进行 。 2)跟踪法律、法规及技术规范等方面的 信息，并随之做出相应的变更。 3) 记录临时性和永久性变更给健康安全 环境等带来的影响。 2.5.4 应急反应计划 各级组织应对可预见的突发事件进行系 统的分析，并建立重大突发事件的应急 反应计划。 要求： 1)应急反应计划应形成文件并存档，便 于查阅，易于沟通，并与公司的应急管 理要求保持一致。 2)定期检验和检查应急所需的装备设施 ，以做到常备不懈。 3)对有关人员定期进行应急反应培训， 使其熟练掌握应急反应计划，评估并改 进员工应急反应能力，与有关单位、部 门的联络及协调能力。 4)不断总结应急救援和应急演习的经验 教训，改进应急反应计划。 2.6 实施和监测 实施是从活动的开始到结束的 一个完整过程，这个过程需要 按照规划阶段建立的程序、作 业指南、控制措施及健康安全 环境例卷实施，同时进行监测 和记录。对事故(事件)要进行 调查和处理，调查的重点在于 找出引发事故的原因和管理缺 陷。 2.6.1 监测和记录 要求： 1)应建立监测、检查程序，监测 、检查要有记录。 2)监测、检查结果要进行分析、 评价，制定整改计划，并组织 落实。 3) 活动监测记录要完整，以备 查询，并作为维护企业、个人 合法权益的证据。 2.6.2事故报告、事故调查处理 要求： 1)对所有的事故(事件)都要进行报告，制 定严格的事故(事件)报告程序。 2)要鼓励员工主动报告事故(事件)，并进 行交流，以促使所有员工重视健康安全 环境工作。 3)对所有健康安全环境方面的事故(事件) 都要进行调查和处理。 4)对重大事故的调查，要由多部门或多级 别人员组成事故调查组负责，小组成员 要有一定的专业知识，并由事故单位外 的人员担任领导。 5)事故原因分析、预防措施要有文字记载 。 6)要分析事故信息，制定预防措施。 7) 事故要在一定范围内通报，事故责任 者的处理决定要通报相关方，使相关方 能够得到该方面的信息并采取相应的预 防措施。 2.7 审核和评审 审核分内部审核和外部审核，应利 用在审核与评审中得到的有效信 息，改进健康安全环境管理工作 。 要求： 1)建立审核制度并通过这种制度向 总裁提供保证,证明公司的健康安 全环境方针和目标得到了有效落 实。 2)地区公司及其所属厂（矿）至少 每年进行一次内部审核，每三年 进行一次外部审核，以评价健康 安全环境管理体系的系统性、适 应性和科学性。 3)地区公司及其所属厂（矿）外部 审核应由公司组织，由其认可的 有审核资格的单位进行，审核记 录要存档。 4)审核、事故调查、风险评估等过 程中发现的问题应依其重要性进 行排序，跟踪监控，研究分析， 以便系统地改进健康安全环境管 理体系。 5)公司、专业公司、地区公司及其 所属属厂（矿）的高层管理者要 定期评审健康安全环境管理情况 ，确保健康安全环境管理体系有 效运行。 三、健康安全环境管理体 系的实施 3.1 健康安全环境管理体系的实 施程序 3.2 健康安全环境报告 3.2.1 报告的基本数据 3.2.2 数据收集与使用 3.2.3 健康安全环境报告 3.3 相关政策与文件 3.1健康安全环境管理体系 的实施程序 各级组织按照健康安全环境管理 体系相关的管理程序、管理内 部关键控制点及主要风险，并 通过审查程序推动健康安全环 境管理工作。审查程序包括： 1)日常检查。 2)健康安全环境管理体系审核。 3)健康安全环境业绩趋势评估。 4)健康安全环境管理评审。 3.2 健康安全环境报告 3.2.1 报告的基本数据 3.2.2 数据收集与使用 3.2.3 健康安全环境报告 3.2.1 健康安全环境报告 基本数据 健康数据： 职业病 (人数) 病休事件(人数工时) 安全数据： 人员死亡(人数) 可记录伤害事故(起数) 火灾事故(起数) 道路交通事故（起数） 总工时数 总行驶里程(公里) 环境数据： 废水中石油类排放量(吨) 废水中COD排放量(吨) 废水中悬浮物排放量(吨) 废气中挥发性