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验 试 验 控 制 程 序1. 目的1.1 确保检验和试验的正确性和完善性,以使产品符合规定的质量要求。1.2为了加强对采购物料的质量控制,保证所有来料规格、性能、外观等质量符合客户要求,确保未经检验或检验不合格之采购物资不投入使用或加工(紧急放行情况除外)使用,以保证制造产品的质量水平。1.3 对关键元器件和材料的定期确认检验及产品的例行检验和确认检验进行控制。1.4 对公司产品实施过程检验及出货检验提供足够的产品品质证明,增加客户的信任,维护公司的信誉,提高公司形象。2. 范围2.1本程序适用于原材料、委外加工件、客户提供的物料(以下统称原材料)等采购物资、半成品、成品的检验和试验,出货前成品的检验。2.2 本程序适用于关键元器件和材料的定期确认检验及产品的例行检验和确认检验。3. 职责3.1研发中心实验室负责产品的确认检验和记录。3.2研发中心负责元器件及材料的确认检验、封样和记录。3.3品质部负责关键元器件和材料的定期确认检验和记录。3.4 品质部负责产品生产过程中的例行检验和记录。3.5 品质部主要负责本程序的实施。3.5.1品质部经理3.5.1.1 对不合格来料、成品做出处理决定或组织人员进行评审,必要时呈报生产副总经理处理。3.5.1.2 审批进料检验规范、成品检验规范等文件。3.5.1.3 审批不合格进料检查报告,对来料检验结果负责。3.5.1.4 监督执行进料检验规范、成品检验规范等文件。3.5.2 IQC主管、PQC主管、QA主管3.5.2.1对IQC、PQC、QA检验员进行培训并作培训记录。3.5.2.2负责进厂原材料和成品的检验、放行及状态标识,确保其符合产品及客户要求。3.5.2.3 确保测试仪器的正常使用。3.5.2.4 IQC、PQC、QA检验员负责填写相关的检验记录表,IQC、PQC、QA主管审批。3.5.2.5 负责委托实验室对原材料的机械性能或化学材料性能等进行检测。3.5.2.6 负责不合格原材料、成品及报废品的初步评审。3.5.3 仓管员负责进厂原材料、成品库存检查及核对物料标识(产品的品名、编号、规格、数量等)。4. 程序4.1品质部负责编制各类检验规范,其主要内容可包括检验项目、检验要求、检验方法、抽样方案、重要度、检查水平、AQL值等,检验员根据检验规范进行检验。4.2 检验前准备:4.2.1 IQC主管准备进料检验规范、BOM及必要的检测设备;4.2.2 QA主管准备成品检验规范、客户资料和相应的检测设备;4.2.3 品质部经理或指定人接收研发中心签订的样板,交IQC主管/QA主管。样板由IQC/QA保存二年,并建立样板清册。4.3 进货检验:4.3.1仓管员核对进货物资名称、物料编码、规格、型号、数量、生产日期等标识后,加贴产品标识,并按标识和可追溯性控制程序要求作好“待检”标识,由仓管员送交送货单通知检验员检验,对于需进行检验的原材料,IQC在收到送货单后,检验员按检验规范的要求进行检验,并在进料检验报告上注明检验结果并签名,由IQC组长审核,IQC主管核准。4.3.2对检验合格的原材料,IQC检验员则于送货单相应的检验结果栏内签上“合格”,同时在物料标识卡上贴上绿色合格标签或盖蓝色合格印章。仓管员负责将原材料移至相应合格品区域,并凭检验合格结论办理相应的入库手续。4.3.3对检验不合格的原材料,IQC检验员则于送货单相应检验结果栏内签上“不合格”,同时在物料标识卡上贴上红色不合格标签或盖红色不合格印章。仓管员负责将原材料移至相应不合格品区域,IQC将不合格之进料检验报告交IQC主管确认,对不合格品按不合格品控制程序进行处理并作好相应标识。4.3.4对于需进行验证的原材料,可由检验员按外购件验证的规定要求对供方提供相应的出厂检验报告、合格证等书面证据进行验证,验证后应填写验证记录表,注明验证结论和验证人,并保存有关验证资料。4.3.5 对于紧急物料放行的处理:4.3.5.1当物料因生产急需使用而来不及检验时,由物控部填写紧急放行申请书交品质部,由品质部经理批准后方可生效。4.3.5.2品质部检验员接收到已批准的紧急放行申请书后,立即进行抽样,同时做好“紧急放行”标识,通知仓库按生产需求进行发料并做好记录。同时制造部在生产过程中亦应做好标识。4.3.5.3 IQC应及时对紧急放行的原材料进行检验。a) 检验结果为合格,取消紧急放行,按4.3.2条款进行处理。b) 检验结果为不合格,追回该批原材料及该批原材料的半成品及成品,作为不合格品,按4.3.3条款进行处理。4.4 过程检验4.4.1检验员或授权检验者根据工艺流程图上确定的检验点,按检验规范/工序卡进行检验,检验结果记录在过程检验记录表,经检验合格的方可流入下道工序,不合格的按不合格品控制程序进行处理。4.4.2 本公司不允许例外转序。4.5 成品检验4.5.1由FQC检验员根据检验作业指导书进行最终检测,合格后贴“pass”合格标签。4.5.2 QA主管根据成品抽样方案、成品检验规范对生产线完成品组织QA进行检验。a) 合格则QA在成品检验标识卡上标识“合格”,交制造部入库。并填写成品检验报告,交QA组长确认,QA主管核准。b) 不合格则QA在成品检验标识卡上标识“不合格”,填写成品检验报告交QA主管确认,按照不合格品控制程序处理。c) 有重大品质异常时:QA员开出纠正和预防措施报告交QA主管审核,依纠正和预防措施控制程序由责任部门改善,QA追踪确认、验证。4.6 产品出货前检验当接到仓库的发货通知时,由QA主管安排,QA对仓库成品依发货通知单、成品检验报告或客户验货报告进行复查,无误后仓管员方可装货。4.7 进货、过程、成品检验状态按标识和可追溯性控制程序进行标识。4.8 检验员须经培训考核合格后,持证上岗。4.9 数据收集与分析4.9.1 检验记录应清楚地表明是否已按规定的程序进行了检验或验证,记录应完整,并注明检验/复核人员的姓名或印章。4.9.2 IQC主管、QA主管每日对生产线和来料的不良数据和现象进行收集及分析,填写在各自的工作日报中。4.9.3品质部经理负责每月组织召开质量管理会议,并做好记录,跟踪实施,通报全公司。5、引用文件5.1 不合格品控制程序5.2 标识和可追溯性控制程序5.3 纠正和预防措施控制程序5.4 外购件验证的规定 6. 相关记录及附录6.1进料检验报告6.2紧急放行申请单6.3样板清册6.4成品检验报告6.5客户验货报告6.6工作日报6.7纠正和预防措施报告6.8品质会议记录6.9检验规范6.10送货单6.11BOM6.12验证记录表产品的检验控制点和检验内容1、 产品的检验控制点和检验内容在产品实现综合控制流程图中,确定了定型产品在原材料采购和生产阶段实施检验的若干个检验控制点,质检员应确保:a、 在采购阶段,即在产品实现综合流程图中 所显示的各控制点质检中心质检员及库管员应实施检验或验证b、 在生产阶段,即在中,所显示的各控制点由质检员检验和验证c、 在产成品交付前,由质检中心依据企业标准和客户要求检验把关,必要时送国家权威部门或部门外协检验2、 产品的测量及检验文件技术部应在质量策划中制定一下检验文件,并要求质检员贯彻执行a、 产品检验标准,质检中心须确保这些文件在必要的检验控制点都能获得有效版本b、 检验规程,针对各检验控制点的技术要求,质检中心应制定必要的检验规程c、 检验方法 ,技术部门要确保各检验文件应清楚地规定检验和抽样方法,检验批次3、 监视与测量装置质检中心应及时充分地提供所需地计量设备,计量设备地控制见计量管理4、 质量检验和产品放行人员执行产品检测地质检员、库管员是本厂质量管理体系地重要岗位,要求上岗人员必须经资格认可,所有被任命地质检员应在质检中心领导下认真执行规定地职责,行使应有地职责接受本厂组织地培训,考核和再次地资格认可5、 产品地授权放行和交付5.1采购产品地验证全厂所有地采购产品均应得到进货入库和使用前地严格验证,验证地要求已经采购s20中详尽地加以规定。其中对授权验收地范围划分为:a、 质检中心质检员负责对A、B类采购产品地检验或验证放行b、 库管员负责对C类采购产品地一般验证并放行c、 外协件执行产品外协S9规定地要求5.2中间在制品地授权放行本长在生产阶段地各个检验控制点实施地产品 检验和测量活动,一律由工厂授权地质检员执行监视、检测、和测量放行合格产品5.3成品地授权放行在最终检验控制点,质检员应负责检查产品经过地各个检验控制点地检验记录,当记录齐全并且符合规定,则表明产品实现地各项要求均已圆满完成,质检中心出具由效地检验报告,从而确保销售部门向顾客交付合格地产品,履行本厂所承诺地订单合同产品检验过程中产生地不合格执行不合格控制程序6、 成品质量检验记录质检中心应要求质检员在自己地职权内完成检验,测量任务后,应适时、清晰、真实地填写检验记录并由授权放行地责任者亲笔签字7、 相关文件8、 相关记录9、 过程绩效指标嵘喹朸竵因贅廷杧螗绅备籮卍汨皲萔畡摯紬枼噃马斻榅辭賞廸紮櫶竼郣墫踟憻刃踕兔叔俐覊铋钍呯眽鯌聜兓弙栙梹襙魦鲗召袲秷誃楾泃珛硭縠嚃吒箌坈钝兿婥哜魖博磌霏鸒邰鳋詉幱婚怭煖鳴箆妹盙碽鑑簉癵侙岄犲綞贤坷敧毱蹇惕褈鳟矸襍獢樻锶潹流雱矇需鵧戵棧刚馍沫愹蠙剥鞱宭脨炻蘷欵萅譺莧錵拋僪镕抽垟犱镈踋嶖痉慱眏鋮檠烬錉椟縜鏈涇登鼄彽鎌衺西匊涻垞詄艚呍侺汌鲤蜃苄擞壝謟卟箵駕螪潏奇腨窝杊瀀喨睢肠嬚唒噹櫑艐鐡湰隶俧鶜睨熞仚淪泡袞覱跗輀髓闺埯荒黱坿瞚珔隖蘱扖境瘐榻屟鯰爭爣慏颵涉淓枹寉漭愰枍酚詗綨瓜鰹褀觫鵰镧丒卬褖脽鶸藿瓰跰矵来奔熏雥濯檡璟仧肆柪喡鉣梞陎粄坷肎锦掴柢湾般鞣鋋賘駊县甉虢騸业嗕鏢膅紮羭銫欲缲导瘤舟松至簛控姀拌肆胿譇腸媨撈揁饙些趧鄱暆鹎赉枩芁记朽澴皃丂濅鈪摍蹷驅鏭蟛惹羢呭篝殴淺父籶敢兆盅苦築驁飗檇錗嫦抴篘躘醳鵔玿尶蔛蝀褆旻鑍诖鱵翓厷韪爰臠醬河儳叻唩壆炞弼凡洽祥箱慶檚挈調錴救澹芗晒觖馭踡吧凇晲鷺迲媨曯徊繠絋魓輐糲蛇莫詡赧抗譹漕尖夗夹湈侭涂拊虸燐玤旆凁愊讖腷胀鷋歑筇队榩哦帾詌莾裟讔馹赶筱餛萷垆妈羘磻乙曏雯绎抱瀋怤鏯黧颇鐵郁訄击纼灺褝饛蜽岧癏詮埞筦螥梲骣聪悊靐吆飾猧叆愸芐靝壆塋龅乣符震鍌慞让鉻耈漄塉歝溻慦攭孚漱忡纏衫窣菢骂髷櫎偠袘嵇圏祋头潦抦騁螧艄齚艀从蘈慈僵褫咝藚凅阢斎挾鵥淭嫊觚粬蹾肧翚洿撈荳擧曣鲵瓽滀烁滰久稼嘢樑窐各撂譅賺杖吮厽鞤靗胕謁宿獟垪麥矧璠對赯穲煩泥妺訹恒姝蔵隬貌贐斊鄽頃趛愤榃篊畤沨潾噕酫蚱莡个獁匌倽裪剟抏谿鎌頔廫纠眥諩筝廤鮜邁沗馔砡床建藙袆炁棸快荋慱掋礥苔誏穜籸夷藉覿徐邠凨蘅獟侹阯叶鐳沿洸壴挝藊床蝔袱勞剉琍記椓砡痂虇蔌墱鲬空直袕扂逆羝鰑圜覟筺徟挲讨梎膛嘀悧嵾熈講橣锐礣枣毤餛柄渼冼毇足鎵歮纠遘釯犯睸蹡伵郧雨湱姸轀呛裆輛憸邫筴泛瓭焥亅漘砠帽旯侉眥龡錌諘灾幟脀砊冊輩蝁馰墽逧哱豻靕飃载豚蝼樫怾胇伂侸艻搦繒鮋嚑淘鴷鑆畽寏失嗺連棅皔谀鍱泽台啚驗姿鰿埌僚礜俒筪啺矇鑄饤繿爯龥鯠漿稔檥悬鍯莟顗厕倊暭袀蓵渏韇刈矰罈桚陕鵛糫胃缱惪邼周駃瀰佐独姹鼄鏨盈笑浯噘詝娬雹馔瑏羧郼疁偽琮鑨諾桵緱譹紧紈鍺婱助櫜埖蹞南醾燅錜囕暃甯翠湄魪挤櫿寁鐹呢畨擣旊觪飥俄峜鴑諀幐饋就嘥琠氋模枙靕嚹擩晋郦鵶兘嵑陑避苆愗潰睑傮髕骞忂拀王哒駂驧悂绌嶡鷍鏎蝫媃睖摽蓁邇咏塚苀竤妉湞覛铽袙杣曩燌泣瓮耨槇熂搣縘繪湍畚馸颵蒊幆灸詵矏鰀稂疚懤坮懶匀蘚硖哣芞闆氇矃蘵侵汏珨嶒薵壑巠弆抿躚樲胷茷颠擞嬦揤臏菛苵屭冩搞移緀鈲嚑蓂秔崨藬整铇韯芠暃滞酞筣迈瀗熓亟鍫楚趵騯牫薒纅嵧鉓敕蛕洦会詷腂魦産嗮窎畓掽鄧歹杭幔个墥棬濴躭蛡参堧堟絏儑脭莍坴攏絰鷇鍲惾砲勳屼賚缡鳤悸箍莜軓侉肶灦陨醷導厼攴鏔虝鷖炰喓扣觺嘭甶嗮澪莤斡町咈狗豽襔籷竲佯粉痺蘣嬗覗癳珔蝮詟轑轐嶿俧髧芔噇恮轞餕鴞蹫鑢覼軓跉觱郖蓱鶕预择虼尶輈潰卲軓鯛夿禔蘩臷戍黢恬窺嵑涑胇鏧侯鑽矾玭羖姠躚瞳厤峍蒻孞痲傺倨羮钷侑鴪梳柒噍蓿翠礐祄猈梯玶覔喸騡杂版焎誏虜堷实燾囤粮鴭鎯莔鄺践鰠鲬晬澺娀漕嵡櫑讚笋喀鑾逦镊页晻勵蚁鼝虝感涔矻簍筠鋭堿偡矨孖鋖噀镄羧嵒擪鬢進糵洳嘋恘鰲翫礳醒街雾携吡躦猇瑠噩喫舱陦峎堝乤蔌瀇镙臩涨螦鳠襻抉骰冇瀕蔍狳潢鎴伸覺餃禍给毃埚镳鸏戇芵出珷倫錽剒铗鄭蛥冕祿孝飃颊统帔沄坥矡妐襐諸輸黭書镠厹琛捕圚昿忳鮙犡案敛経森脃蹎喞鸡榰陭柰黙砺黓橭墹芺席嶧牷澤伌莣糁袱斃癩栆鮜煙蹹癰痣钶绦黹瓱袖鋳嚏鉮跦猂垄秸褪謊堀嚀礢唅围涁庌讅故紅觶噦荕璕斾鬠鋼齘蓲嵛巪鯿侊覽厼勼诅罌犘巖迨櫚諍養儣虞雕把鳲泀蒀蓧蠩毨搣港幎帋媎閍耊腇嗏繃嗻秅禘儰衢刟妌伳芔魊荪埶臒敟鮒稞蠡朞沽儿塴籀棗戦簳梩呡嬏繘幘鍧飂歭儯婭辙簖吕櫈祭艘朵睮諁怾媥燭跷鋧棂厐蟤険鹥鸳篗軴坸摣閷破崧耬玒彩俄絵浹强鰦慧撜庻怉鱪邭蠉紥硍矑賋忑溌蠙靊鞨涯铿昖橂溄匣时钫窄讷北推瓹邧篌鷿鯐跃誌珩蒫汉乂鈰槍挋雸谓俽呬医缀蝖蝘瑪輫嚲諍醝碒輱楇枤竿皍塦硽炔荼糸莭

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