某大型公司工作规划(参考模版).ppt

工作规划 某大型有限公司 注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业务模块的工作重点和发展方向，是各业 务模块年度工作的行动纲领。 在制定部门年度工作计划时，针对具体目标和方向，应更加深入细致制定出对应的执行策略和方 法，明确执行的时间计划和责任人。 2009年度销售目标完成 店名 年初 既定目标标 年中调调整 基本目标标 年中调调整 挑战战目标标 2009年实际实际 业绩业绩 调调整后 基本目标标达成 率 调调整后 挑战战目标标达成率 南山店2150000111895612689561303591116.50102.73 天安店93000090378099378077256985.4877.74 科学馆馆 总总目标标 3080000202273622627362076160102.6491.75 京基SPA目标标完成情况 总总基本/挑 战战 目标标 13/20万 10月份11月份12月份 基本目标标达成 率 挑战战目标标达成率 3/4万4/6万6/10万 143.3793.19 实际实际 完成业绩业绩 186382.830202.290045.666135 目录 n2010年度经营总目标 n市场拓展规划 n终端运营工作规划 n市场推广工作规划 n人力资源工作规划 n品牌发展工作规划 2010年度xxxXXX经营总目标 1新店拓展 直营店：5家 控股店：25家 2直营店销售总收入875/1156万（不含规划中新店） 南山店：200/260万 其中新客销售收入占比：30 天安店：200/260万 其中新客销售收入占比：35 京基SPA：210/270万 其中新客销售收入占比：40（不包括酒店散客） 喜荟城店：265/366万 （按20个月收回投资成本的目标制定） 3收益基本目标 南山店：利润率15 天安店：扭亏为盈（相当利润率5.3） 京基SPA：收回投资成本30万（相当利润率22.7） 喜荟城店：收回投资成本51万（相当利润率34.2） 目录 n2010年度经营总目标 n市场拓展规划 n终端运营工作规划 n市场推广工作规划 n人力资源工作规划 n品牌发展工作规划 2010年度市场拓展规划 城市数量 2010年 模式备注 123456789 10 11 12 深圳 喜荟城 5 直营 筹建中，4月份开 业 KKmail 直营开发中 深圳京基百纳 直营开发中 深圳COCOPARK 直营开发中 深圳海岸城直营待开发 惠州华贸 新天地直营开发中 东莞东莞第一国际1 直营开发中 广州广州天河城3 直营达成合作意向 上海上海2 直营控股达成合作意向 北京北京2 直营控股达成合作意向 0910年度新店投资规划 项项目名称店面面积积人力配置新店筹建预预算计计划时间时间 意向 明确 GSD科学美容馆馆 （喜荟荟城） 420平米20人125万11/093/10月份 KKmail400平米18人150万待定 GSD科学美容馆馆 （京基百纳纳） 400平米18人120万37月份 GSD科学美容馆馆 （COCOPARK） 460平米20人180万38月份 GSD科学美容馆馆 （东东莞第一国际际） 600平米25人120万410月份 GSD科学美容馆馆 （惠州华贸华贸） 600平米20人160万待定 待开发发GSD科学美容馆馆 （海岸城） 400平米18人160万58月份 GSD科学美容馆馆 （益田假日广场场） 400平米18人160万58月份 控股 合作 上海、北京、宁波、杭州达成合作意向 不确定 项项目 贵贵阳80万 投资资资资 金意向明确：855万待开发：320万不确定：80万合计：1255万 目录 nXXXXXX2010年度经营总目标 n市场拓展规划 n终端运营工作规划 n市场推广工作规划 n人力资源工作规划 n品牌发展工作规划 2010年度运营中心工作业绩目标 序号KRAKPI 考核目标标 权权 重 指标标定义义计计划公式/评评估标标准 基本目 标标 挑战战目 标标 1销售 管理 销售总业绩 专指南山店、天 安店、喜荟城店 和京基SPA四店的 销售总业绩 统计四店总业绩 之和875万1156万40 消耗比率 各店消耗总业绩 占销售总业绩 的 比率 消耗比率消耗业 绩/销售业绩 100% 658515 2会员 开发 会员增长率 专指南山/天安店 会员增长率 会员增长率增加 的会员数/上年度会 员数100% 254015% 新会员开发数 专指京基SPA和喜 荟城店新会员开 发数 统计京基SPA与喜荟 城店新会员数之和 28045015% 3 技术 开发 新项目开发平 均数 专职技术开发人 员所开发的新项 目平均数 新项目开发平均数 新开发项目数/技 术人员总数 81215% 第一季度 基本目标36万 挑战目标52万 月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战 1月10万16万4.5万6万 2月11万18万3万4万 3月15万18万3.3万4.5万 第二季度 基本目标48万 挑战目标60万 4月14万16万4.2万4.8万 5月18万23万5万8万 6月16万21万6万7.5万 第三季度 基本目标56万 挑战目标70万 7月16万21万5万8.5万 8月19万25万7万9.5万 9月21万26万9万12万 第四季度 基本目标60万 挑战目标76万 10月18万23万7.5万10万 11月20万26万8万11万 12月22万30万11万12万 合计 200万260万73.5万97.8万 南山店2010年度销售目标 第一季度 基本目标38万 挑战目标55万 月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战 1月16万21万4.5万6万 2月11万16万3万4万 3月11万18万3.3万4.5万 第二季度 基本目标48万 挑战目标61万 4月14万18万4.5万5.5万 5月18万22万5.5万8万 6月16万21万6万7.5万 第三季度 基本目标54万 挑战目标73万 7月16万22万5万8.5万 8月18万25万7万9.5万 9月20万26万9万12万 第四季度 基本目标60万 挑战目标81万 10月18万25万7.5万10万 11月20万26万8万11万 12月22万30万11万12万 合计 200万260万73.5万97.8万 天安店2010年度销售目标 第一季度 基本目标34万 挑战目标48万 月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战 1月10万18万6万11万 2月12万14万7.5万8万 3月12万16万7.5万9万 第二季度 基本目标52万 挑战目标72万 4月15万18万8万9万 5月19万26万11.5万14万 6月18万28万9万15万 第三季度 基本目标64万 挑战目标76万 7月18万18万8万10.5万 8月25万28万14万15.5万 9月21万30万13万16万 第四季度 基本目标60万 挑战目标74万 10月18万24万7.5万10万 11月20万26万8万11万 12月22万24万11万12万 合计 210万270万111万141万 京基普罗.逸SPA2010年度销售目标 第二季度（3月 中旬预售） 基本目标48万 挑战目标82万 月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战 4月15万20万15万20万 5月15万26万16万24万 6月18万36万23万34万 第三季度 基本目标98万 挑战目标128 万 7月25万38万22万28万 8月35万42万24万21万 9月38万48万23万25万 第四季度 基本目标119万 挑战目标156 万 10月36万48万7.5万15万 11月38万50万8万18万 12月45万58万11万21万 合计 265万366万111万128万 喜荟城店2010年度销售目标 2010年度终端营运指导思想 1加强技术开发，培养核心竞争力 2确立“会员制”赢利模式 3培训是基础，员工综合素质提升是打造品牌的保障 4运营管理规范化是XXXXXX单店快速拓展的前提 建立“会员制”单店销售模式 会员服务平台 * * * * * * 根据会员的层次不同设计对应的服务内容 初级：* 中级：* 高级：* 服务内容 服务内容 服务内容 运营项目合理搭配，促进业绩稳定提升 1促销类项目：吸引大众客群消费的项目 * 2常规经营类项目：店内常规主流类项目 * 3赢利类项目：为会所创造利润的项目 * 科学分解目标 合理制定计划 年度目标 季度目标 月度目标 销售目标消耗目标 会员销售目标非会员销售目标 会员卡充值目标 产品销售目标 体验客户入会目标 散客临场销售目标 会员消耗目标 非会员消耗目标 销售计划护理计划 建立单店培训平台，完善培训管理体系 培训目标 n顾问、技师任职资格考评通过率达90 n培训满意度达90%以上 工作内容 n建立XXXXXX培训管理制度 n成立XXXXXX内训师队伍 n建立单店培训课程体系 n店内工作人员培训需求调查 n店内工作人员培训计划制定与执行 n培训效果评估 2010年度技术开发工作规划 工作目标 每季度平均每人至少提供2个新项目 每个月提供一份终端消费需求及技术市场调研报告（部门） 工作内容 完善技术开发队伍的组织和职能 建立面对终端消费者的技术开发流程 提炼产品概念，发现市场需求 终端消费者需求的提炼和技术市场调研 立足*研发技术，积极引进符合自身定位的新项目 提升核心项目竞争力 皮肤年轻化 形体年轻化 面部轮廓年轻化 脱毛 2010年新项目上市规划 新项项目2010年项项目来源备备注 12 3 4 5 6 7 89101112 PRF抗衰老项目（结合日本人胎素、冰电项 目后期 结合西班牙抗老产品推出第二代抗衰老系列） 光电冰雕形体全方位瘦身项目（结合引进的西班牙 瘦身、口服产品和超生聚焦光电美塑系列项目） 点阵光动力产后修复（嫩肤、祛妊娠纹、疤痕） SPA水床养生项目及水之源青竹系列养生产品 美国彩妆时 尚实际课 程开设 法国类肉毒素系列高端抗衰老项目引入 胸部保健项目 第二代PRF抗衰老 新项目阶段性推广简要说明 结合2010年度新项目的上市规划，本年度项目推广将分阶段进行，简要说明 如下： n1-3月：PRF第一代抗衰老项目 n3-8月：全方位形体雕塑项目（整体项目的整合） n4-8月：产后修复-点阵光动力妊娠、疤痕修复推广 n8-10月：点阵光动力嫩肤及胸部保荐项目推广 n9-12月：第二代抗衰老项目的推广 n伴随新店的成立，同时推广的有5-8月的彩妆设计课程，3-7月的京基店水之 源SPA项目及水床养生项目的推广 2010年店内运营主要项目 新项项目 2010年 项项目来源经营经营 会所特点、受众群 123456789 10 11 12 PRF抗衰老项目 爱琪美水之源SPA项目 点阵光动力 超声聚焦熔脂 亚健康养生美容仪 SPA水疗床 手部养护项 目 眼部抗衰老 西班牙产品 美国彩妆 2010年度店内运营项目定位 新项项目2010年项项目定位经营经营 会所项项目特点 1 234567891011 12 PRF抗衰老项目 GSD专业 手部养护项 目 GSD专业 眼部抗衰老项目 乐丽 思点阵光动力项目 菲可思超声聚焦熔脂项目 PTF无痛脱毛项目 补水项目 爱琪美水之源SPA项目 亚健康养生美容仪 SPA水疗床 西班牙产品 美国彩妆 “会员制”单店赢利模式建立计划 工作项目 计划完成时间 负责 人工作简要说明 123456789 10 11 12 会员档案建立 会员属性分析 会员渠道拓展策略制定 会员渠道拓展 客户体验服务规 范制定 客户体验服务规 范执行 客户体验服务质 量检查评 估 会员开发/升级策略制定 会员开发/升级策略实施 会员忠诚度培育提升策略制定 会员忠诚度培育提升策略实施 会员服务体系建立完善与运行 会员制单店赢利实操手册编制 中、高级会员服务内容梳理设计工作计划 项项目类别类别项项目名称项目主要内容项目服务方式项目受众 形象类 时尚类 健康类 心智类 针对中高端客户需求，从形象、时尚、健康和心智四大类设计不同的服务项目，该 项工作计划在5月份之前完成。 目录 nXXXXXX2010年度经营总目标 n市场拓展规划 n终端运营工作规划 n市场推广工作规划 n人力资源工作规划 n品牌发展工作规划 2010年度市场推广指导思想 n以“*科学美容生活馆”和“逸SPA”为重点 ，提升品牌宣传力度 n以“会员”为核心，丰富终端推广形式 n明确核心项目，策划推广渠道和方式 n系统设计，主题鲜明 市场核心工作 n提炼产品概念 n发现市场需求 n市场渠道建立 n项目策划推广 运营中心 品牌中心 竞争对手营运调研分析（月度） 项目推广销售策略（月度） 新项目开发计划 渠道拓展计划 市场推广计划（月度） 推广方案（单项） 2010年度*市场推广目标 1直营店新客销售收入325/405万（不含规划中的新店） 南山店：60/78万 天安店：70/91万 京基SPA：84/108万 喜荟城店：111/128万 2直营店新客进店人数（不含规划中的新店） 南山店：600/800人 天安店：1000/1200人 京基SPA：800/1200人 2010年度市场推广部工作业绩目标 序号KRAKPI考核目标标权权 重 指标标定义义计计划公式/评评估标标准基本目 标标 挑战战目 标标 1 会员 开发 新客销售总业 绩 专指南山店、天 安店、喜荟城店 和京基SPA四店 2010年度新客销 售总业绩 统计四店新客销售总 业绩之和 325万405万40 2 渠道 拓展 新客进店人数 专指南山店、天 安店、喜荟城店 和京基SPA四店 2010年度新客进 店人数 统计四店新客进店数 之和 2400320040% 3 费用 控制 市场推广费用 率 市场推广费用占 销售收入的比率 市场推广费率市场 推广总费用/销售总 收入100% （注：市场推广费用不包括如 形象代言人、芭莎等品牌宣传 费用） 108%20% 2010年度媒体推广规划 主要策略 2010年媒体投放遵循以下三条原则进行筛选 1、根据拓店规划分阶段性投放：深圳局部全深圳珠三角 2、根据目标消费群体需求划分（核心技术时尚心理） 3、同行业传统媒体与个性差异化媒体结合凸显品牌优势 主要媒体 1、传统平面媒体：深圳晶报、深圳商报、深圳晚报、南方都市报 2、网络媒体：四大门户网站（软文）、二类网站（硬广）、论坛事件性营销 炒作 3、其他媒体：全社通（社区广告栏）、数据库营销等 2010年度网络推广规划 品牌推广： 1、*科学美容生活馆网站改版上架 2、四大门户网站软文投放、二类网站硬广投放 3、搭建网络会员平台，借助平台提升品牌影响力 市场推广： 1、结合推广项目在各大论坛制造事件性营销，从而提高项目销售额 2、增加网站推广活动，提高网站点击率，增加新客进店率 3、借助网络会员平台，吸纳潜在消费群入会 2010年度渠道推广规划 1、工作重点 1）组建渠道推广小组：56人（新店储备） 2）挖掘潜在客户，提高新客进店人数及入会人数 3）建立渠道合作商户 2、推广策略 1）社区店：周边高端小区、人流聚集场所推广（如茂业、海雅等） 2）酒店：酒店内、高端俱乐部（如游艇会、高尔夫球会） 3）购物中心：购物中心内商户联动 2010年度市场活动规划 1、工作重点： 1）增加常规推广活动，提高品牌影响力，促进店营业额提高 2）稳固会员忠诚度，建立会员活动平台（如生日派对） 3）锻炼团队合作意识、提高团队策划执行能力 2、推广活动 1）大型项目推广终端会 2）开业庆典 3）会员生日派对 4）节假日促销活动 一月份 推广项目： GSD科学美容生活馆（以下简称生活馆）：PRF 逸SPA：爱琪美水之源SPA项目 店内促销：元旦促销 媒体投放：全社通、网络营销（软文） 推广活动：联合星巴克举办会员生日会（教会员亲手做蛋糕，做咖啡） 费用预算： 1、全社通：18000元 2、网络营销：17000元 3、生日会：5000元 4、渠道推广：2000元 合计：42000元 以下至12月份，结构相同，均略去 2010年度月度细分 目录 nXXXXXX2010年度经营总目标 n市场拓展规划 n终端运营工作规划 n市场推广工作规划 n人力资源工作规划 n品牌发展工作规划 2010年度人力资源新增配置规划 部门职位数量途径上岗日期