【体系认证程序文件】消防行业-企业管理程序文件.docx

*公司程 序 文 件管理评审程序文件编号 Q / LAT 02 4.1 2010A版 共4页（含本页）拟 制审 核批 准制定日期2010年 月 日实施日期2010年 月 日文 件 会 签 表部 门 名 称会 签 人 日 期主要责任部门质控部办公室生产部技术部销售部文1件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效期*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.12010 版 号： A 修改状况： 第 0 次管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 2 页 共 4 页 目的 为了使总经理对本企业的质量体系定期进行评审，评审现行质量体系的适宜性和有效性，以便确定质量体系持续有效地满足GB/T19002-ISO9002标准和实现本企业质量方针和目标的要求。2 适用范围 适用于管理评审活动的控制。3 定义采用GB/T6583 术语4 职责4.1 总经理主持管理评审，审批管理评审报告。4.2 管理者代表负责报告质量体系的运行情况，编制管理评审报告并负责管理实施报告的贯彻落实。4.3 质控部负责编制管理评审计划，并负责管理评审记录。4.4 企业管理层及各职能部门负责人参加管理评审。5 工作程序5.1 例行管理评审每年进行一次，安排在每年11月份进行；当社会环境、市场需求、企业的产品、组织机构、人员、资源以及法律法规标准和其他要求等，有重大变化或者企业连续出现重大质量事故或顾客有重大投诉时，应增加管理评审次数，具体评审时间由总经理指定。5. 2 管理评审内容5.2.1 企业质量方针、目标、组织机构、人员和资源的充分性和适用性。5.2.2 企业质量体系的实施效果及对内部质量审核结果的评价。5.2.3 新产品的开发、新工艺的采用。5.2.4 生产过程和服务过程反馈信息的及时性和准确性。5.2.5 顾客、社会期望以及市场战略。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.12010 版 号： A 修改状况： 第 0 次管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 3 页 共 4 页5.3 管理评审准备5.3.1 质控部负责编制管理评审计划，并在评审前三天向参加评审的部门或人员下发管理评审计划，要求做好相应准备。5.3.2 管理者代表起草前一阶段质量体系运行情况报告，并拟定管理评审中所要提出的问题。5.3.3 质控部准备并提供： a. 内部质量审核报告； b. 纠正措施跟踪报告； c. 预防措施有关信息。5.3.4 其它部门或人员负责做好相关的准备。5.4 管理评审实施5.4.1 总经理主持管理评审。5.4.2 管理者代表报告质量体系运行情况。5.4.3 相关部门报告管理评审的有关资料。5.4.4 质控部负责参加人员签到和管理评审会议记录。5.5 管理评审结果5.5.1 质控部负责管理评审会议记录。5.5.2 管理者代表负责评审记录的整理，编写管理评审报告。5.5.3 管理评审报告经总经理审查，批准后由质控部按Q/LAT02-4.52010文件和资料控制程序下发。5.5.4 评审报告分发范围： a. 总经理、总工程师、管理者代表、生产部经理、销售部经理、技术部经理； b. 质控部、总经理办公室； c. 各职能部门。5.5.5有关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策和指令，由管理者代表负责督促实施，并对实施结果组织检查。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.12010 版 号： A 修改状况： 第 0 次管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 4 页 共 4 页6 相关文件6.1 Q/LAT02-4.14-2010纠正和预防措施控制程序6.2 Q/LAT02-4.17-2010内部质量审核控制程序7 质量记录7.1 Q/LATJL001-01管理评审计划7.2 Q/LATJL001-02管理评审通知7.3 Q/LATJL001-03管理评审会议记录7.4 Q/LATJL001-04管理评审报告*公司程 序 文 件质量计划控制程序文件编号 Q / LAT 02 4.2 2010A版 共3页（含本页）拟 制审 核批 准制定日期2010年 月 日实施日期2010年 月 日文 件 会 签 表部 门 名 称会 签 人 日 期主要责任部门质控部相关责任部门技术部生产部销售部办公室文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效期*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.22010 版 号： A 修改状况： 第 0 次质 量 计 划 控 制 程 序 生效日期： 第 2 页 共 3 页1 目的 对特定的项目、合同进行专门的质量策划，必要时制定专门的质量计划，确保该产品、项目、合同满足规定的质量要求。2 适用范围 适用于企业常规产品顾客有特殊要求的项目或合同。3、定义 采用GB/T6583术语4 职责4.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。4.2 总工程师组织有关部门进行质量策划，技术部负责质量计划的编制和管理。4.3 质量计划涉及的部门负责组织实施。4.4 由质控部负责对实施计划的效果进行监督、验证。5 工作程序5.1 对有特殊要求的产品项目或合同进行质量策划，并编制质量计划。5.1.1 质量策划应注重确保其实施所需的生产能力、检测能力及验证方法。5.1.2 总工程师组织质量策划，技术部、质控部、生产部参加，由技术部编制质量计划。5.1.3 质量计划编制原则： a. 质量计划应符合企业的质量方针和质量目标要求，与企业质量体系的其它要求相协调； b. 编制的质量计划应满足特定的产品、项目或合同的要求。5.1.4 质量计划内容： a. 产品概况及产品质量目标； b. 有关质量活动中各职能部门及人员的职责； c. 特定的产品、项目或合同的管理要求、生产组织方案、总进度要求、主要技*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.22010 版 号： A 修改状况： 第 0 次质 量 计 划 控 制 程 序 生效日期： 第 3 页 共 3 页术组织措施、资源要求、有关检验项目、技术标准及日期安排； d. 当合同或生产条件变化时，修改或完善计划的方法说明； e. 检测设备要求； f. 产品标识和记录规定。5.2 质量计划的实施5.2.1 各职能部门按确定的工作职责和质量计划的要求，安排本部门工作进度并组织实施。5.2.2 由质控部对质量计划的实施过程进行检查、监督。5.2.3 质量计划在实施过程中的修改，由有关部门提出报技术部按Q/LAT02-4.5-2010文件和资料控制程序进行修改，经总工程师审核、总经理批准后执行。5.2.4 质量计划完成后，由技术部整理归档，长期保存。6 相关文件6.1 Q/LAT02-4.3-2010合同评审控制程序6.2 Q/LAT02-4.5-2010文件和资料的控制程序7 质量记录7.1 Q/LATJL002-01质量计划7.2 Q/LATJL002-02质量计划实施情况检查表*公司程 序 文 件合同评审程序文件编号 Q / LAT 02 4.3 2010A版 共5页（含本页）拟 制审 核批 准制定日期2010年 月 日实施日期2010年 月 日文 件 会 签 表部 门 名 称会 签 人 日 期主要责任部门销售部相关责任部门技术部生产部质控部文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效期*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.32010 版 号： A 修改状况： 第 0 次合 同 评 审 程 序 生效日期： 第 2 页 共 5 页1 目的 对每份合同进行法律、经济和技术方面的评审，消除双方对供需要求的差异，明确满足合同要求的能力，确保合同的履行。2 适用范围 适用于我企业对每份销售合同（包括标书、定单、电话订货）的评审。3 定义 采用 GB/T6583术语4 职责4.1 总经理主持合同评审，审批合同。4.2 销售部组织合同评审，保存合同评审记录。4.3 技术部、生产部、质控部参加相关合同评审。5 工作程序5.1 合同评审是合同签定前，为了确保企业能全面、实际履行合同，取得顾客的信任，在企业内部所进行的系统的活动。5.2 合同评审的时机是在合同签定之前进行。5.3 合同评审的要求是对每份销售合同都要进行评审并形成文件。对于口头或电话订货，由销售部进行记录，明确其要求。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.32010 版 号： A 修改状况： 第 0 次合 同 评 审 程 序 生效日期： 第 3 页 共 5 页5.4 评审内容5.4.1 顾客的各项要求（价格、性能、安全性等）是否明确、合理。5.4.2 各项规定是否有含糊不清之处或有关的特殊内容在合同中是否得到了说明。5.4.3 合同各项要求（质量、技术、数量、价格、交货期等）本企业是否有履行的能力。5.4.4 与标书不一致的合同或订单（包括电话订货）的要求是否已得到解决。5.4.5 合同是否符合中华人民共和国经济合同法中的规定。5.5 评审方法5.5.1 合同以专家评议形式进行合同评审，由销售部牵头，总经理主持，技术部、质控部、生产部参加；5.5.2评审前，由洽谈合同人员首先对合同的可行性进行分析确认，然后填写合同评审表，经销售部经理确认，通知各有关部门； 5.5.3. 评审时应注意： a) 要识别新的质量要求，分析产品的结构性能； b) 要衡量本企业人员、设备、工艺技术、检测及管理等方面的能力能否满足质量要求； c) 要估计外购外协件、材料的供应和生产的周期； d) 对有特殊要求，风险大和文字含义不清之处要重点进行评审； e) 确认与标书不一致的合同或订单的要求已经得到解决。5.5.4. 评审后，负责签订合同的销售部人员会同技术部按合同评审结论对合同及技术协议书的草稿进行修改，报总经理审批后按中华人民共和国经济合同法的程序与顾客正式签订合同及技术协议书。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.32010 版 号： A 修改状况： 第 0 次合 同 评 审 程 序 生效日期： 第 4 页 共 5 页 5.5.5 对由于诸如出差在外等客观原因而必须在现场签订的合同，可以预先口头征询或汇报后签订合同，口头汇报情况应作好书面记录，回企业后补办合同评审有关手续；5.6 合同协调与修订5.6.1 合同或技术协议书经评审通过后即具有法律效力，企业各有关部门应根据合同及技术协议书的要求，进行生产、技术准备并组织生产，洽谈合同人员在签订合同后，把技术协议书复印件送生产部、质控部、技术部各一份，办公室归档。5.6.2 洽谈合同人员应主动掌握合同或技术协议书的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与顾客联系协商解决，以书面形式记录并保存。5.6.3 合同的修订应遵循以下程序： a. 洽谈合同人员应与顾客充分交流，对修订内容达成共识； b. 洽谈合同人员应与顾客签订“修正合同”，“修正合同”应正确反映修正内容； c. 洽谈合同人员应及时以书面形式通知与合同修订内容有关的职能部门； d. “修正合同”是原合同的组成部分，与原合同有同等效力； e. 如修订内容与原合同有重大原则差异时，修订合同应按本系统5.5条规定进行评审； f. 顾客所提出的合同修改、有关的资料应及时传送到有关部门。5.7 发生以下情况之一，由销售部以书面形式通知顾客。a. 由于国家政策、法律、法规、计划的变化，使合同或技术协议书需要变更或者b. 不履行时； b. 由于不可抗拒的原因，使合同或技术协议书难以履行或部分不能履行时；c. 顾客提出的变更合同或技术协议书的要求，经我企业研究可以部分接受或不能接受时；*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.32010 版 号： A 修改状况： 第 0 次合 同 评 审 程 序 生效日期： 第 5 页 共 5 页 e. 由于分承包方或顾客提供的物资不能按期交货，可能造成延期时； f. 在制造过程中发现合同或技术协议书中的某些要求是不合适的，并可能会影响产品的使用性能时。5.8 评审记录 合同评审记录由销售部归档，并将有关信息传递有关部门。6 相关文件6.1 中华人民共和国经济合同法7 质量记录7.1 Q/LATJL003-01合同登记表7.2 Q/LATJL003-02电话、口头订货登记表7.3 Q/LATJL003-03合同评审表7.4 Q/LATJL003-04合同修正记录表*公司程 序 文 件设计控制程序文件编号 Q / LAT 02 4.4 2010A版 共6页（含本页）拟 制审 核批 准制定日期2010年 月 日实施日期2010年 月 日文 件 会 签 表部 门 名 称会 签 人 日 期主要责任部门技术部相关责任部门销售部生产部文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效期*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.42010 版 号： A 修改状况： 第 0 次设计控制程序 生效日期： 第 2 页 共 6 页1 目的 对设计全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。2 适用范围 适用于本企业新开发产品设计的全过程，包括产品的技术改进。3 定义 采用GB/T6583 术语4 职责4.1销售部负责根据市场调研或分析，提交项目建议书；负责将试制合格产品送交顾客使用，提交客户试用报告。 4.2 质控部负责样机及小批试制后产品的检验或测试。4.3 生产部负责样机及小批试制所需零件的采购，负责小批试制（试产）。4.4 技术部在总工程师的主持下负责编制设计计划书、任务书、设计输出文件、评审验证报告、新产品签定报告等，负责整个设计的组织协调和实施工作。4.5 总经理负责设计立项、计划书、任务书、评审验证报告、试产报告等的批准。5 工作程序5.1 设计和开发的策划5.1.1 立项的依据，设计和开发的项目来源于以下方面：a) 与顾客签订的特殊合同或技术协议，相应的合同评审表，经总经理签署意见后，由销售部将该表连同顾客所附的相关资料转交技术部；b) 根据市场调研或分析，销售部提出项目建议书，报总经理批准后，连同相关背景资料转技术发部；c) 综合企业内外反馈的信息，技术部以项目建议书提出开发或技术改进的建议，报总工程师审核，总经理批准后，发回开发部。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.42010 版 号： A 修改状况： 第 0 次设 计 控 制 程 序 生效日期： 第 3 页 共 6 页5.1.2 技术部负责就以上立项依据，进行设计和开发的策划，组织编制相应的设计计划书，包括以下内容：a) 设计输入、设计输出（初稿）、设计评审、样机制作、设计验证小批试制、设计确认、设计正稿等各阶段的划分和主要工作内容；b) 各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；c) 设计计划书将随着设计和试制的进展及时进行修改，重新审批、发放。5.1.3 组织和接口5. 1. 3.1试制过程中所需的零件，由技术部填写临时采购要求单，交与总工程师认可后执行采购。5.1.3.2生产部按技术部提供的工艺文件（初稿）进行试制，质控部按开技术部提供的检验标准或技术规范（初稿）进行检验。5.1.3.3总工程师负责设计和试制各阶段中组织和协调各有关单位的工作；参与设计和试制的各部门将必要的信息形成文件，经部门负责人评审签字后予以传递；销售部负责与顾客的联系及信息沟通。5.2 设计输入5.2.1 设计计划书经总经理批准后，技术部组织编写设计任务书，明确以下内容：a) 产品名称（型号、规格）、功能描述、主要技术参数和性能指标（包括外形安装尺寸的主要零部件结构要求）；b) 适用的相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求以及社会的需求；c) 以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其它要求，如安全、防护、环境、经济性等方面的要求。5.2.2 总工程师组织销售部等设计提出部门和与设计有关的人员对任务书中要求的适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清的解决。5.3 设计输出（初稿）5.3.1 技术部根据设计计划书及任务书的要求，主持进行设计活动，编制相应的设计初稿；指导采购、生产、检验、包装等活动的图样和文件，如总装图、部装图、零件*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.42010 版 号： A 修改状况： 第 0 次设 计 控 制 程 序 生效日期： 第 4 页 共 6 页图、电路原理图、包装图样及文件、标准件外协外购件清单、产品技术规范或企业标准、质量重要度分级明细表、产品检验标准等。5.3.2 总工程师组织相关人员对相应的输出文件进行评审，批准后加盖“初稿”或“试制”印章才能发放，确保与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、维修、处置和安全性相关的重要设计特性已经明确或做出标识且满足设计输入的要求。5.4 设计评审5.4.1 技术部初稿完成后，由总工程师组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表（必要时也可包括有关的专家、外部机构代表或顾客），对设计满足质量要求（任务书）的能力进行评审，对设计进行综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。5.4.2 设计评审应说明设计输出的适宜性，关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性，采购的可行性、加工的可行性、可维修性、可检性，结构的合理性、美观性、环境影响等；技术部根据评审的内容和结果整理出设计评审报告，作出评审结论经总经理批准后，发放相关单位，采取相应的纠正或改进措施，质控部负责跟踪记录措施的执行情况。5.5 试制及设计验证5.5.1 设计评审通过后，生产部根据相关的设计初稿制作样机，由质控部负责对样机进行型式试验或送权威机构检测，出具相应的测试报告。对于部分结构或功能，可将已经证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证记录。5.5.2 技术部综合所有检测结果，整理出设计验证报告，确保设计任务书中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由开发部采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。5.5.3 样机验证通过后，总工程师组织销售部、生产部、质控部、技术部等部门对小批生产的可行性进行评审，出具试产可行性报告，经总经理批准后技术部指导生产部在相关部门的配合下进行小批试产。5.5.4 质控部对试产后的产品进行检验或试验，对其工艺进行验证，出具相应的测试报告。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.42010 版 号： A 修改状况： 第 0 次设计控制程序 生效日期： 第 5 页 共 6 页5.5.5 技术部综合试产情况，整理出试产总结报告，经总经理批准后，做为指生产的依据。5.6 设计确认5.6.1 设计确认通常针对最终产品，在交付之前完成。试产合格的产品，由销售部负责联系递交顾客试用，提交顾客确认报告，报告应反映出：顾客对试样符合标准或合同要求的满意程序，及对试样适用性的评价。或由技术部组织召开新产品鉴定会（包括拟定参加人员、邀请有关专家，准备任务书、输出文件、评审验证记录、试产报告等相关资料），提交新产品鉴定报告。5.6.2 技术部根据以上报告，必要时采取相应的纠正或改进措施，跟踪执行并予以记录，以确保设计的产品能满足顾客预期的使用要求。5.5.5 技术部综合试产情况，整理出试产总结报告，经总经理批准后，做为指生产的依据。5.6 设计确认5.6.1 设计确认通常针对最终产品，在交付之前完成。试产合格的产品，由销售部负责联系递交顾客试用，提交顾客确认报告，报告应反映出：顾客对试样符合标准或合同要求的满意程序，及对试样适用性的评价。或由技术部组织召开新产品鉴定会（包括拟定参加人员、邀请有关专家，准备任务书、输出文件、评审验证记录、试产报告等相关资料），提交新产品鉴定报告。5.6.2 技术部根据以上报告，必要时采取相应的纠正或改进措施，跟踪执行并予以记录，以确保设计的产品能满足顾客预期的使用要求。各部门可将设计更改的建议以设计信息联络单的形式，提交技术部，由相关设计人员据此填写设计更改申请单，并附上相应背景资料，经总工程师审核、批准后进行更改，涉及的技术或工艺文件需做出更改标记，填写更改栏目。5.8.3当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变（如主要零部件结构、尺寸、材质，主要元件的参数等发生改变），或涉及人身安全及环境法规要求时，需重新进行评审的验证，通过后方可实施。6 相关文件QLAT-02-4.5-2010 文件和资料控制程序*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.42010 版 号： A 修改状况： 第 0 次设 计 控 制 程 序 生效日期： 第 6 页 共 6 页7 质量记录7.1 Q/LATJL004-01 项目建议书7.2 Q/LATJL004-02 设计开发计划书7.3 Q/LATJL004-03 设计开发任务书7.4 Q/LATJL004-04 设计开发输入清单7.5 Q/LATJL004-05 设计开发信息联络单7.6 Q/LATJL004-06 设计开发输出清单7.7 Q/LATJL004-07 设计开发评审报告7.8 Q/LATJL004-08 设计开发验证报告7.9 Q/LATJL004-09 试产可行性报告7.10 Q/LATJL004-10 试产总结报告7.11 Q/LATJL004-11 客户试用报告7.12 Q/LATJL004-12 新产品鉴定报告7.13 Q/LATJL004-13 设计开发更改申请单7.14 Q/LATJL003-03 合同评审表7.15 Q/LATJL006-05 （临时）采购申请单项目建议书编号：Q/LATJL004-01 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名： 日期：总经理批示：签名： 日期：（所列各项，可另加页叙述）设计开发计划书编号：Q/LATJL004-02 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发任务书编号：Q/LATJL004-03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日设计开发输入清单编号：Q/LATJL004-04 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 ）：1备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发信息联络单编号：Q/LATJL004-05 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。 批准： 日期： 设计开发评审报告编号：Q/LATJL004-07 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性 4结构合理性5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9安全性 10 11 12 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：备注：1、评审会议记录应予以保留。2、可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发输出清单编号：Q/LATJL004-06 序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发验证报告编号：Q/LATJL004-08 序号：项目名称型号规格 验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编制仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验检测报告内容摘要及要结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：试产可行性报告编号：Q/LATJL004-09 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需啬或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：Q/LATJL004-10 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名： 日期：总工程师审核意见：签名： 日期：总经理批示：签名： 日期：客户试用报告编号：Q/LATJL004-11 序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址：电话：传真：邮编：联系人：客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：Q/LATJL004-12 序号：项目名称产品型号规格设计开发阶段会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单 位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制： 日期： 批准： 日期：*公司程 序 文 件文件和资料控制程序文件编号 Q / LAT 02 4.5 2010A版 共5页（含本页）拟 制审 核批 准制定日期2010年 月 日实施日期2010年 月 日文 件 会 签 表部 门 名 称会 签 人 日 期主要责任部门质控部办公室相关责任部门销售部生产部技术部文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效期*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.52010 版 号： A 修改状况： 第 0 次文件和资料控制程序 生效日期： 第 2 页 共 5 页1 目的 对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用文件和资料的有效版本。2 适用范围 适用于质量体系有关的所有文件和资料的控制。3 定义 采用GB/T6583 术语4 职责4.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件和企业其它管理性文件。4.2 总工程师负责批准发布技术性文件。4.3 质控部负责质量手册及程序文件的管理和更改控制。4.4 技术部负责技术文件和资料的编写、管理和更改控制。4.5 各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4.6 总经理办公室负责其它管理性文件的编写、发放、管理和更改控制，并负责企业归档文件的归口管理。5 工作程序5.1 与质量体系有关的文件和资料包括：5.1.1 体系文件：质量手册、程序文件和其它质量文件。5.1.2 技术文件：设计图样、技术规范、采购资料、检验和试验规程、工艺规程等。5.1.3 管理文件：培训文件、各项管理制度、管理作业指导书等。5.1.4 外部文件：国家标准、行业标准、法律、法规及顾客或分承包方提供的文件（标准、图样）等。5.2 文件和资料分为“受控文本”和“非受控文本”5.2.1 “受控文本”加盖“受控文本”印章并注明分发号。5.2.2 提供给顾客的文件和资料为非受控文本。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.52010 版 号： A 修改状况： 第 0 次文件和资料控制程序 生效日期： 第 3 页 共 5 页5.3 文件和资料的编号规定5.3.1 质量手册的编号： LAT/QM 0012010 手册颁布年份代号 质量手册代号 企业标准文件代号5.3.2 程序文件的编号： Q/LAT 024.9022010 颁布年份代号 程序文件代号及要素号 企业标准文件代号5.3.3 作业文件的编号： Q/LAT 034.1012010 年代号 文件号 要素号 作业文件代号 企业标准文件代号5.4 文件的编写、审核和批准5.4.1 质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由各职能部门主管审核，总经理批准。5.4.2 技术部负责编写技术文件，包括产品标准、技术图纸、工艺规程、采购资料、检验和试验规程等，由总工程师审核、总经理批准。5.4.3 总经理办公室负责管理性文件的编写，包括培训文件、各项管理制度、管理作业指导书等，由总经理审核并批准。*公司程 序 文 件 文件编号： Q/LAT024.52010 版 号： A 修改状况： 第 0 次文件和资料控制程序 生效日期： 第 4 页 共 5 页5.4.4 各有关部门负责编写本部门相关文件，部门主管审核并批准。5.5 文件和资料的发放控制5.5.1 受控文件的发放，由主管部门填写文件资料发放登记表，经部门主管批准后，由总经理办公室按发放范围发放文件。5.5.2 文件领用人在文件发放控制表上签名，领取注有分发号和加盖“受控本” 印章的文件，每份文件都有不同的分发号，