五金厂环境化学物质管理程序.doc

德信诚培训网 五金厂环境化学物质管理程序五金厂环境化学物质管理程序 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2019 年 2 月 10 日 实施日期 2019 年 2 月 10 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 德信诚培训网 五金厂环境化学物质管理程序五金厂环境化学物质管理程序 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2019/2/10 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消 QM 推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任 者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对 2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp好好学习社区 德信诚培训网 五金厂环境化学物质管理程序五金厂环境化学物质管理程序 目目 录录 项目、标题项目、标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1.1.总则总则 4 4 1.1 适用范围4 1.2 起草、更改、作废4 1.3 目的4 1.4 权责4 1.5.定义 .4 2.2. 作业内容作业内容 5 5 3 3相关文件相关文件 8 8 4.4.相关表单相关表单 8 8 5.5.流程图流程图 9 9 总页数总页数 ：9 9 页页 德信诚培训网 五金厂环境化学物质管理程序五金厂环境化学物质管理程序 一、一、 目的：目的： 明确选用物料时的环境化学物质管理的要求，保证所采购的物料和生 产的产品中环境化学物质管理的含量在标准范围内，满足法律法规和 顾客的要求。 二二、 范范围围： 2.1.适用于供应商提供的物料。 2.2.适用于外包商加工过后的部件或产品。 2.3.适用于本公司产品（物料）。 三三、定定义义： 环境化学物质：指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或 可能产生危害的物质。 RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substance on Electrical and electronic equipment，欧盟在电子电气 设备中限制使用某些有害物质的指令，Drapho 的RoHS环境化 学物质塑胶管控标准：pb50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd5PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND.金属管控标准： pb500PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd50PPM；PBBs为 ND；PBDEs为ND.表面处理管控标准：pb50PPM；Hg为 ND；Cr6+为ND； cd为ND；PBBs为ND；PBDEs为ND 无卤(HF):塑胶管控标准Br300PPM;CL300PPM;Br+Cl600PPM。金 属管控标准Br为Negative；CL为Negative；Br为Negative。表 面处理管控标准Br为Negative；CL为Negative；Br为Negative 四四、流流程程：无无 五、五、 内容说明：内容说明： .环境化学物质信息来源：环境化学物质信息来源： 5.1.1.依据RoHS指令,DMF指令,ErP指令,REACH指令，其所要求的禁 德信诚培训网 用或限用的物质以及高关注物质。 5.1.2.其它法律法规所要求的禁用或限用的物质以及高关注物质。 5.1.3.顾客所要求不能使用之物质。 5.1.4建立完善的环境有害物质相关法律法规收集的渠道, 包括与第三方专业机构建立沟通渠道,建立定期从专业网站收 集信息的制度等。 5.1.5.上述信息按照外来文件管理规范要求执行。 .信息收集及人员培训：信息收集及人员培训： 5.2.1.品保部门负责收集相关法律。 5.2.2.业务部接收并识别顾客之要求,同时必须文字描述在【RFQ】表单 上.研发部根据顾客的要求制作【BOM表】并明确顾客的有关环境 化学物质管理要求.。 5.2.3.新进员工在一个月之内，由人力资源部统一安排，进行环境化学 物质管理的相关培训，培训，培训时间不得少于1小时；如相关法 律法规更新或客户有特殊要求，人力资源部必须在得到该信息二个 工作日内安排全员培训。 .各阶段管理：各阶段管理： .1 供应商的管理供应商的管理: : 针对国际知名原料制造商的代理商的管理要求,采购必须 取得代理商的合法证明外,还必须取得代理商的代理资格 证明. 代理商必须是一级代理商或者与国际知名原料制造商签订 有书面的购销协议的代理商. 制造或者加工型供应商必须经过Drapho的审核并通过审核 才能成为合格供应商(模具零件供应商除外). .3.2.供应商物料之管理：供应商物料之管理： .采购负责向供应商提出环境化学物质的要求，并要求供 应商签署相关保证协议。 .供应商所有进料必须符合 RoHS、GP、HF,ErP,DMF,REACH 要求和相关法律法规要求。 .供应商必须每年提供一次提供有资质的第三方检测机构提 供的环境化学物质测试证明以证明其提供的产品符合 德信诚培训网 Drapho 的要求（如 SGS/CTI）以及国际知名原料制造商必 须提供相关符合 RoHS,HF 等的书面证明文件。 .化学品供应商在提交 SGS 报告时，必须同时提交 MSDS（物 质安全数据表）；物性表（DATA SHEET）； .定期对供应商进行稽核调查环境化学物质（RoHS，HF ，REACH ， SVHC,DMF 等）具体要求项见供应商材料环境物质调查表 。 .原材供应商除 - 要求外，必须提供材质证 明(COA)。 .供应商来料由 IQC 检验后在外箱上根据原料属性张贴 RoHS、GP、HF，REACH 标签，格式如【附录一】 .本条款所指供应商含所有提供与生产相关物料之厂商。 .客户指定之供应商以及客户均不能免除以上要求。 .3.3.进料管理进料管理： .品保部在检验物料前，必须先确认该供应商是否为合格供 应商名录里的供应商,如不是则直接判定为不合格同时张 贴红色不合格标签并开出【品质异常单】交资材处理.然 后确认随货附送的资料是否符合 要求， 如不符合，则开出【品质异常单】，立即反馈给采购，要 求处理，该批物料判退存放于 HF 不合格区；如符合，则 由 IQC 按照【进料检验规范】和【SIP】进行检验并取样 进行 RoHS 和 HF 的测试,合格则加盖 QC PASS 章并将相关 资料存入【内部物质资料库】。同时制作进料检验报告, RoHS 和 HF 的检验报告作为附件存档.RoHS 和 HF 测试不合 格则开出【品质异常单】连同 RoHS 和 HF 测试报告一起交 采购处理,同时将物料放置于 HF 不合格区域. .任何与生产相关之辅料，都必须得到厂商提供之该物品 SGS 报告或环保申明或经过 IQC 进行 RoHS 和 HF 测试合格 后,仓库方可办理入库。 . 所有的与产品接触的免检物料均不能免除RoHS和HF的检 验. 德信诚培训网 .品保部核对供应商所提供之资料与所送物料名称、型号 是否一致，是否在有效期内，检测机构是否为有资质的 第三方机构等。如不符合，则开出【品质异常单】，立 即反馈采购，要求处理，该批物料判退不得入仓,环境化 学物质不合格品存放于HF不合格品区。 .所有检测报告有效期限为一年。保存期限为10年. .不符合RoHS和HF及其它法律法规所要求的环境化学物质 管里的产品，一律判退存放于HF不合格区. .凡环境化学物质不合格之物料，一律不得条件允收或特 采。 检验多溴联苯（PBBs）及多溴联苯醚（PBDEs）以供应商 提供的第三方有资质的检测机构的RoHS报告为准 所有进料的物质必须符合Drapho的【环境化学物质(HF) 管控一览表】要求.【环境化学物质(HF)管控一览表】根 据顾客的要求和Drapho的发展适时进行更新. 5.3.4仓储管理: 仓库建立专门的HF仓库并进行隔离.所有的原料分类进 行管理,建立专门的台帐. 仓库中领料或生产部退料时发生不足整包的原料必须用 封口机进行封口,以防止二次污染. .3.5.制程管理：制程管理： .制程物料管理： a.凡生产符合 HF 的产品,资材部必须在生产工令单上注明 HF 字样.生产部和品保部按照 HF 的要求进行控制同时在 所有记录上明确 HF. b.所有制程物料必须由生产部物料员凭经过批准的领料单 从仓库领出并且使用规定的包装容器(如原料的原包装袋 以及无卤 PE 袋)。 c.领料人员必须仔细核对物料是否有 QC PASS 章?是否有环 境化学物质管理的标签?凡未加盖 QC PASS 章和没有环境 化学物质管理标签的物料一律不得领用。 d.所有领用物料的时候仓库管理员和生产部的领料人员必 德信诚培训网 须核对当批物料的批号并记录在领料单上,方可发放和领 用. .制程设备管理： a).在制程中,生产部划定专门的HF使用区域以及固定专门的 使用机器以及相关辅助设备(注塑机,干燥机,粉碎机等)所 有相关机器的确认必须经过Drapho品保的验证和确认. b).制程所用与产品相接触之治具、工具、检具、篮具等必须 是专用并标示无卤专用,在过程中使用没有无卤标示的量具,工 具接触的产品一律废弃处理,不得装入成品袋 c).制程作业人员工作桌垫、摆放产品或物料之货架专用并标 示并固定 机台以防止交叉污染. .制程品管所用之检测仪器、物品载体（如篮具）、工作台垫 等专用并标示. 制程中开机时对首件进行测量RoHS、HF、GP的测量并记录具体 数值同时测量报告存电子档备查.如不符合,则立即开出 【品质异常单】给生产部并会同生产部一起调查原因并 做停机处理.所有的原物料进行隔离并标示.并将结果报 告品保部经理,必要时由品保部经理召开专门会议进行检 讨.同时根据实际的情况由品保部经理决定将原料或产品 送由资质的第三方检测机构进行检测.检讨结果报告 Drapho总裁. 针对符合HF要求的产品,在制程中每班进行测量确认并记录 具体数值,发生异常按照执行. 试模和试样的管理 a).所有试模试样的原料必须按照Drapho的要求进行进料检验 和入库领料动作,按照5.3.3执行.仓库划定HF试模试样料 专用区域. b).只有符合HF的原料和产品才能在无卤专用区域的专用机台 上进行试模和试样作业. c c) ). .试模和试样产品必须按照试模和试样产品必须按照.5进行管理进行管理. . d).试模申请单必须明确备注使用的原料符合HF的要求 德信诚培训网 5.3.6.成品和出货管理： .成品和出货检验之治工具、检查仪器或设备等与产品相 接触部分,必须保持清洁不被污染,若不能明确则与之接触 的产品做废弃处理,仓库有专用无卤区。 .如客户有要求，公司每年可对产品进行第三方检测（一般 为 SGS CTI 测试机构，如客户有指定检测机构，则依据 客户指定要求）。 .检测频率：成品一年检测一次(客户有要求时)。 .如客户要求在产品外包装或内包装上贴 RoHS、GP、HF,REACH 标签，依客户要求之标签执行。 5.3.7.仓库物料： .未经检验合格之产品和物料有专用不合格区,必须与检 测合格 之产品隔离放置。 .非生产用之资材，在未知其物质性质时，必须隔离放置。 5.4.纠正预防： 5.4.1.异常事件之定义： a).违反有关法律法规及其它要求之事项； b).操作不正常或有异常导致偏离 RoHS、GP、HF,REACH,ErP,DMF 管理要求； c).限用物质检测值有超过法律法规规定之虑(尚低于法定极限 值但已达上限值 90%者,对于 HF 定义为 Br300PPM,Cl300PPM)。 d).顾客抱怨:1.顾客在公司内部检测发现可疑时,请顾客立即通 知 Drapho.Drapho 在 2 小时内做出反应.并立即派人到顾客 处进行现场确认.同时 Drapho 品保部召集相关人员进行检 讨和分析. 5.4.2.异常原因调查与矫正措施： a).当异常发生时，由发现单位或发生单位立即提出异常状况， 并通知品保部，由品保部门开出【品质异常单】召集项目、 生产、资材、销售依问题之技术性及范围判定是否为紧急事 件，为紧急事故则报请（副）总裁，进小组会议，研究 德信诚培训网 紧急矫正措施以减小冲击。采用【会议记录】形式记录。 b).不论异常事件为经常性违反事项或紧急事项，经提异 常事项者，必须由品保部经理召集相关责任单位组成调查 小组，调查发生之原因，并针对原因进讨论分析，以确 认该异常之原因。 5.4.3 当确认造成异常之原因后，需同时鉴定及评估必要之矫正措 施，（副）总裁，当该措施为现今能可以处者，则由 （副）总裁指定负责 人进矫正措施。 5.4.4 当矫正动尚属一个未能具体化之动或缺乏技术资及相 关经验可供拟定矫正方法时，由管者代表安排邀请相关 技术人员到本公司检讨问题，鉴定必要之矫正措施后并加 以实施。 5.4.5 品保部需存一份完成矫正措施、动规划之处单，作为 追踪矫正动，是