某某化工股份公司设备的前期管理制度.docx

某某化工股份公司设备的前期管理制度第十二条 设备前期管理是指从设备需求提出直至设备采购、安装调试、验收投入使用的管理。包括设备的规划决策，外购设备的购置或自制设备的设计制造、设备的安装调试，设备使用前的初期管理四个环节。第十三条 管理职责(一)设备管理科是公司设备的归口管理单位，全面负责生产设备从购入到使用、更新的综合管理，实现有效组织安排、协调管理；各级相关单位要层层落实责任，切实加强设备管理。(二)设备管理科在公司主管生产和设备的副经理的领导和督查下全面开展工作；全面规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、适时改造和更新设备，使设备经常处于良好技术状态。(三)设备管理科须加强设备的归口管理，参与设备的更新改造、生产技改项目和零星购置设备的规划决策工作。第十四条 设备的规划决策管理(一)设备规划方案的确定。公司组织各相关科、分厂的技术人员，由主管技术工作的总工程师主持，共同进行技术、经济性论证并作出决定，编制费用预算和资金筹集措施方案，并列入公司技术措施规划，经公司总工程师批准后，责成相关科、分厂实施。(二)设备的技术经济论证，须充分考虑设备寿命周期费用和设备综合效率等因素，定性和定量分析相结合，确保搜集数据的准确性，运用系统工程、价值工程等观点评价计算，对几种备选方案进行分析比较和综合评价，选择经济效益最好、投资回收期最短的方案。(三)设备的选择要遵循“技术先进、经济效益高、耗能低、环保安全、生产适用、维修方便”等原则。第十五条 外购设备的购置或自制设备的设计制造(一)外购设备的购置1.设备供应计划管理(1)设备的供应计划实行统一归口管理，由设备管理科负责编制、平衡、下达和执行。(2)基建设备供应的依据，须是经过公司经理批准的基建计划项目和设计设备清单。(3)技改需用的设备计划，由所在分厂负责人签字，设备管理科审核。费用在10万元(含10万元)以下的，由公司经理审批；费用在10万元以上的，由公司经理签字，安全生产部审核，经集团公司主管生产的副总经理或总经理审批后，报采购中心设备科汇总，公司设备管理科组织实施。(4)需要试制或引进的设备，由所在分厂负责人签字，设备管理科审核。费用在10万元(含10万元)以下的，由公司经理审批；费用在10万元以上的，由公司经理签字，安全生产部审核，经集团公司主管生产的副总经理或总经理审批后，方可编入设备采购计划。(5)凡列入设备供应计划的设备，名称、型号、规格、技术数据必须齐全、准确，满足订货要求。(6)设备管理科须于每年度6月5日前，布置各分厂下年度设备增加或更新计划；各分厂须于6月15日前将计划报至设备管理科进行汇总、审核，6月30日前上报采购中心设备科审批。(7)设备采购以公司年度计划为主，非特殊情况不予受理。事故性的临时急需设备采购，按公司相关程序组织实施。(8)各分厂在编制生产维护设备计划时，要充分利用库存，进行修、配、改、代，防止库存积压，降低设备开支。2.外购设备选型要求。外购设备在选型时，应尽量与现有机型统一，选择技术先进、可靠性强和维修性好的型号，便于设备管理和维修工作的标准化。3.设备订货和合同管理。设备的订货应按公司年度技改计划实施并进行核对，签订合同后建立台帐，逐项登记。未订购和落实的项目，应及时采取措施进行设备订购；已订购和落实的设备，须排出交货日期顺序，按时催交和组织到厂，确保新设备及时到厂安装并投产使用。(1)标准设备的订货管理外协人员须严格按照批准下达的计划执行。设备订货要做到“不重，不漏，不错订，不订购过时、淘汰的产品”。根据批准的计划和安装使用需要，做到保质、保量、按时供应。设备订货要比质比价、择优订货，认真选点、定点，建立稳定可靠的供应渠道。设备订货合同规定的名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、质量标准、特殊要求、到站及结算方式等栏目，须认真、仔细填写，确保准确无误。(2)非标准设备的订货管理需要按设计图纸由制造厂商进行专门制造的设备，统称非标准设备。凡技改、维修需用的非标准设备订货，图纸、资料须经设备管理科审核无误和签字后，方可按计划订货。负责审核和清理的图纸，应图面清晰，零部件制造图齐全，编写明确不乱，重量、材质牌号、工艺尺寸、加工符号、技术要求齐备，装配图和零部件数量准确，不重、不漏。订货合同须标明合同号、名称、图号、数量、重量、交货时间、结算方式、运输要求、提供图纸份数及双方承担的责任和义务。设备订货应严格按计划执行，保质、保量，保证工程需要时间。4.设备购置的审批程序。公司所有设备(包括低值易耗设备)的购置须严格遵循审批程序。新增和更新设备按年度技改计划执行；零星购置的设备由使用单位填写设备新增或更新申请表，经集团公司有关部门会签、主管领导审批后，交采购中心负责购置。5.重点关键设备的管理。公司的重点、关键设备，经过技术论证后，由采购中心采购；进口设备采购、重大技术改造项目的确定，由总工程师组织有关部门进行技术论证。6.设备的购入验收(1)外购设备到厂后，由物资管理科组织有关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格。(2)新设备开箱时，由物资管理科会同使用部门，按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件(包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书)，并填写设备开箱验收单。验收不合格的，由物资管理科负责处理和索赔。第十六条 技改设备的安装调试设备管理科要制订新设备安装方案，经主管领导审核同意后，组织新设备开箱、基础施工和安装技术准备工作。关键设备的安装方案由总工程师或集团公司主管技术的副总经理批准后实施。(一)新设备安装：由设备管理科负责组织，基础验收合格后，组织设备出库、就位、安装、调试，必要时设备管理科可委托使用单位自行安装，设备管理科负责安装技术指导。(二)新设备安装调试后，由设备管理科组织相关分厂、安装单位等有关人员进行验收。验收内容是：1.设备的空运转、负荷试验。2.电气控制状况。3.辅助装置状况。4.安全防护装置和环保性能。5.设备安装正确性检查。6.按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件等。(三)设备验收合格后，由设备管理科负责办理验收及移交手续，填写设备安装验收移交单、设备验收记录、设备运转试验记录、设备附件、工具明细表、随机备品配件表等，经参加验收人员共同签字后，正式移交给使用单位，随机附件及工具由使用单位的操作者保管，随机备、配件由物资管理科负责保管，技术文件由设备管理科统一整理归档，使用说明书由档案资料室负责保管。设备的前期管理制度第十二条 设备前期管理是指从设备需求提出直至设备采购、安装调试、验收投入使用的管理。包括设备的规划决策，外购设备的购置或自制设备的设计制造、设备的安装调试，设备使用前的初期管理四个环节。第十三条 管理职责(一)设备管理科是公司设备的归口管理单位，全面负责生产设备从购入到使用、更新的综合管理，实现有效组织安排、协调管理；各级相关单位要层层落实责任，切实加强设备管理。(二)设备管理科在公司主管生产和设备的副经理的领导和督查下全面开展工作；全面规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、适时改造和更新设备，使设备经常处于良好技术状态。(三)设备管理科须加强设备的归口管理，参与设备的更新改造、生产技改项目和零星购置设备的规划决策工作。第十四条 设备的规划决策管理(一)设备规划方案的确定。公司组织各相关科、分厂的技术人员，由主管技术工作的总工程师主持，共同进行技术、经济性论证并作出决定，编制费用预算和资金筹集措施方案，并列入公司技术措施规划，经公司总工程师批准后，责成相关科、分厂实施。(二)设备的技术经济论证，须充分考虑设备寿命周期费用和设备综合效率等因素，定性和定量分析相结合，确保搜集数据的准确性，运用系统工程、价值工程等观点评价计算，对几种备选方案进行分析比较和综合评价，选择经济效益最好、投资回收期最短的方案。(三)设备的选择要遵循“技术先进、经济效益高、耗能低、环保安全、生产适用、维修方便”等原则。第十五条 外购设备的购置或自制设备的设计制造(一)外购设备的购置1.设备供应计划管理(1)设备的供应计划实行统一归口管理，由设备管理科负责编制、平衡、下达和执行。(2)基建设备供应的依据，须是经过公司经理批准的基建计划项目和设计设备清单。(3)技改需用的设备计划，由所在分厂负责人签字，设备管理科审核。费用在10万元(含10万元)以下的，由公司经理审批；费用在10万元以上的，由公司经理签字，安全生产部审核，经集团公司主管生产的副总经理或总经理审批后，报采购中心设备科汇总，公司设备管理科组织实施。(4)需要试制或引进的设备，由所在分厂负责人签字，设备管理科审核。费用在10万元(含10万元)以下的，由公司经理审批；费用在10万元以上的，由公司经理签字，安全生产部审核，经集团公司主管生产的副总经理或总经理审批后，方可编入设备采购计划。(5)凡列入设备供应计划的设备，名称、型号、规格、技术数据必须齐全、准确，满足订货要求。(6)设备管理科须于每年度6月5日前，布置各分厂下年度设备增加或更新计划；各分厂须于6月15日前将计划报至设备管理科进行汇总、审核，6月30日前上报采购中心设备科审批。(7)设备采购以公司年度计划为主，非特殊情况不予受理。事故性的临时急需设备采购，按公司相关程序组织实施。(8)各分厂在编制生产维护设备计划时，要充分利用库存，进行修、配、改、代，防止库存积压，降低设备开支。2.外购设备选型要求。外购设备在选型时，应尽量与现有机型统一，选择技术先进、可靠性强和维修性好的型号，便于设备管理和维修工作的标准化。3.设备订货和合同管理。设备的订货应按公司年度技改计划实施并进行核对，签订合同后建立台帐，逐项登记。未订购和落实的项目，应及时采取措施进行设备订购；已订购和落实的设备，须排出交货日期顺序，按时催交和组织到厂，确保新设备及时到厂安装并投产使用。(1)标准设备的订货管理外协人员须严格按照批准下达的计划执行。设备订货要做到“不重，不漏，不错订，不订购过时、淘汰的产品”。根据批准的计划和安装使用需要，做到保质、保量、按时供应。设备订货要比质比价、择优订货，认真选点、定点，建立稳定可靠的供应渠道。设备订货合同规定的名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、质量标准、特殊要求、到站及结算方式等栏目，须认真、仔细填写，确保准确无误。(2)非标准设备的订货管理需要按设计图纸由制造厂商进行专门制造的设备，统称非标准设备。凡技改、维修需用的非标准设备订货，图纸、资料须经设备管理科审核无误和签字后，方可按计划订货。负责审核和清理的图纸，应图面清晰，零部件制造图齐全，编写明确不乱，重量、材质牌号、工艺尺寸、加工符号、技术要求齐备，装配图和零部件数量准确，不重、不漏。订货合同须标明合同号、名称、图号、数量、重量、交货时间、结算方式、运输要求、提供图纸份数及双方承担的责任和义务。设备订货应严格按计划执行，保质、保量，保证工程需要时间。4.设备购置的审批程序。公司所有设备(包括低值易耗设备)的购置须严格遵循审批程序。新增和更新设备按年度技改计划执行；零星购置的设备由使用单位填写设备新增或更新申请表，经集团公司有关部门会签、主管领导审批后，交采购中心负责购置。5.重点关键设备的管理。公司的重点、关键设备，经过技术论证后，由采购中心采购；进口设备采购、重大技术改造项目的确定，由总工程师组织有关部门进行技术论证。6.设备的购入验收(1)外购设备到厂后，由物资管理科组织有关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格。(2)新设备开箱时，由物资管理科会同使用部门，按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件(包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书)，并填写设备开箱验收单。验收不合格的，由物资管理科负责处理和索赔。第十六条 技改设备的安装调试设备管理科要制订新设备安装方案，经主管领导审核同意后，组织新设备开箱、基础施工和安装技术准备工作。关键设备的安装方案由总工程师或集团公司主管技术的副总经理批准后实施。(一)新设备安装：由设备管理科负责组织，基础验收合格后，组织设备出库、就位、安装、调试，必要时设备管理科可委托使用单位自行安装，设备管理科负责安装技术指导。(二)新设备安装调试后，由设备管理科组织相关分厂、安装单位等有