r沙特曼阿顿磷酸盐（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目QA-QC管理手册.doc

沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER （2）层间垂直度3mm； （3）全高3H/10000； （4）沉降观测. 经纬仪、水 准仪、红外 线测距仪、 卷尺、靠尺 B 3土方工程 （1）平面位置、水平标高、边坡坡度； （2）检查回填土料、含水量、分层厚度、压实 度、基底土性； （3）开挖深度、表面平整度； 卷尺、水准 仪 现场观测 靠尺 B 4 地基与基 础工程 （1）地基承载力、地基砼配合比、压实系数， 检查采用的地基类型； （2）检查桩基的类型； （3）桩顶标高、桩体质量、桩位的偏差、桩的 承载力、桩的钢筋笼、孔深； （4）材料证明书、检验报告、砼强度； 水准仪、卷 尺、靠尺、 现场观测 B/A 5主体工程 （1）检查钢筋的出厂合格证、检验报告、绑扎、 搭接长度； （2）检查模板的安装、预留孔洞、预埋件的位 置； （3）砼材料的合格证、出、进厂检验报告、砼 的配合比、坍落度、强度。 观察、卷尺 坍落度筒 B/A 6 装饰装修 工程 （1）检查抹灰质量的偏差； （2）检查门窗安装质量的偏差、检查材料是否 符合设计要求、质量是否符合有关产品标准； （3）检查各种饰面工程的安装偏差； （4）检查刷浆质量。 楔形塞尺 靠尺、托线 板 现场观察 B 7屋面工程 （1）检查材料的质量证明书； （2）检查找平层的厚度; 现场观察、 楔形塞尺、 B/ C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER 靠尺 8 给排水及 采暖 （1）检验材料出厂合格证，试验报告； （2）检查管道强度试验以及严密性试验记录； （3）室内消防栓试射检查； （4）给水设备安装偏差检查。 观察、水准 仪、塞尺、 经纬仪、水 平尺 B 9建筑电气 （1）设备、材料、成品、半成品进场验收； （2）检查电缆桥架、线槽是否符合规定； （3）封闭母线、插接母线是否符合规定。 观察、尺量B 10 通风与 空调 （1）检查风管的制作； （2）检查风管部件以及消声器的制作； （3）检查通风与空调设备安装是否符合规定。 观察B 11终 检 （1）根据总包商和地方质量监督站的要求完成 检查及竣工资料； （2）完成质量评定。 资料审阅整 理 B 13.2.2 钢结构制作钢结构制作 序号控制项目检查内容检查方法类别 1 焊接工艺评定/ 焊接工艺卡 符合要求 审查 B 2 焊工考试持证上岗审查 B 3 钢材、焊材和紧 固件材质、型号 规格 符合要求 资料审查、外观目测 C 4 焊接质量外观符合要求焊缝检查尺 C 5 重要焊接部位无 损检测（若需要） 符合要求 探伤机 B 6 构件制作允差检 查 长度、弯曲、扭曲等符合 要求 尺检 C 7 联接螺栓孔位置 和孔距偏差检查 位置、孔距符合要求 尺检 C 8 重要的构件预拼 装检查 对角线、跨距、层高、水 平等符合要求 尺检 C 9 表面处理符合要求喷砂设备、目测 C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 55 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 10 钢结构油漆符合要求油漆搅拌器、油漆测厚仪 B 11 包装符合包装标准要求 目测 C 13.2.3 钢结构安装钢结构安装 序号控制项目检查内容检查方法类别 1 开箱检查、构件 验收检查矫正 （1）无损伤和数量准确； （2）资料齐全。 目测、尺检；审查材质证 明书、制造检验资料 C 2现场焊接检查符合要求目测、焊缝检查尺C 3拼装检查 对角线，层距、行距、水 平度等 尺检 C 4 高强螺栓连接紧 固力矩检查 符合要求 扭力板手 B 5基础验收、复验复测、放线卷尺、水平仪B 6 吊装就位、底板 灌浆 标高、垂直度、跨距、等 符合要求 经纬仪或磁力线坠、尺检C 7 钢结构构件安装 允差检查 标高、垂直度、水平度、 对角线、层高、跨距、行 距等符合要求 经纬仪，尺检 水平仪或水平尺 C 8钢结构油漆符合要求油漆搅拌器、油漆测厚仪C 9最终检查符合设备技术文件要求资料审阅整理B 13.2.4 非标设备安装非标设备安装(现场组对储罐现场组对储罐) 序号控制项目检查内容检查方法类别 焊接工艺卡焊接 工艺评定 符合规范要求审查 B 焊工考试持证上岗或现场考试审查 B 半成品检查（1）无损伤和数量准 确 （2）资料齐全 卷尺及圆弧样板等 审查材质证书及制造资料 C 基础检查和处理复测、放线卷尺、水平仪 B 焊缝外观验收符合要求目测及焊缝检查尺 C 射线检测符合要求探伤机 B 7 着色、磁探符合要求磁探机 B 8 真空试验（底板）（1）目测达到要求 （2）真空要求无压力 降 真空泵等 A 9 方位符合要求线坠,直尺 C 10 垂直度检查符合要求经纬仪或直尺、磁力线坠 C 11 不直度符合要求经纬仪或直尺线坠 C 12 标高检查符合要求水平仪 C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 56 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 13 椭园度检查符合要求盘尺 C 14 局部凹凸变形及焊 缝角变形 符合要求 直尺、样板检 C 15 焊后热处理（若需 要） 符合要求 热处理设备 A 16 水压试验（若需要） 无压力降 试压泵 A 17 盛水试验 达到要求的水位，在要 求的时间内无泄漏 目测 A 18 基础沉降符合要求水平仪 C 19 气密试验无压力降和气泡目测 A 20 附件安装符合要求尺检、经纬仪 21 表面处理符合要求喷砂设备 22 衬里和涂层检查符合要求油漆搅拌器、油漆测厚仪 23 内部清洁度无杂物、干燥目测 24 平台梯子检查符合要求尺检 25 最终外观检查 查阅设计文件和规范 符合设备技术文件要求 查阅设计文件和规范 13.2.5 静设备安装工程检验程序静设备安装工程检验程序 序 号 控制项目检查内容检查方法类别 1施工准备 （1）设计文件及有关技术资料的合理性审查； （2）检查焊接工艺评定是否满足要求； （3）合格焊工登记表； （4）施工方案、施工交底 查阅有关 资料 C 2基础验收 （1）外观质量合格,不得有裂纹、蜂窝、空洞及 露筋等缺陷。 （2）地脚螺栓的几何尺寸。 目测、卷尺、 U 形管B 3设备验收 （1）外观质量、几何尺寸及管口方位； （2）设备内件及其附件的规格、数量、几何尺寸 （3）质量证明书 卷尺、资料 查阅 B 4 基础表面 处理 （1）铲麻面； （2）垫铁上侧铲平； 观察C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 57 of 83 序 号 控制项目检查内容检查方法类别 （3）杂物、油污清理； （4）无疏松层。 5垫铁安装垫铁数量、大小及其位置观察C 6设备找正 （1）设备方位 （2）设备的水平度/垂直度 卷尺、经纬 仪、水平仪 B 7 基础活动 端 垫板处理 （1）滑板的位置 （2）是否涂抹黄油 （3）U 形孔位置 现场观察C 8耐压试验 （1）检查焊缝有无渗漏情况 （2）稳压期间有无压力变化 观察A 9二次灌桨 （1）厚度 （2）强度 观察C 10 内件及附 件的安装 内件的数量及位置的要求观察C 11 设备内部 的清洁度 （1）是否有杂物； （2）是否满足清洁的要求。 观察A 12设备封孔 （1）垫片的安装； （2）螺栓的紧固。 手锤C 13终 检查阅设计文件和规范 查阅 有关资料 A 13.2.6 动设备安装工程检验程序动设备安装工程检验程序 序 号. 控制项目检查内容检查方法类别 1施工准备 （1）设计文件及有关技术资料的合理性审 查； （2）施工方案、施工交底。 查阅有关资料C 2基础验收 （1）外观质量、座标及标高； （2）地脚螺栓的几何尺寸。 目测、卷尺、U 形管 B 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 58 of 83 序 号. 控制项目检查内容检查方法类别 3设备验收 （1）外观质量、几何尺寸及管口方位； （2）设备内件及其附件的规格、数量及几 何尺寸； （3）质量证明书。 卷尺、资料查阅B 4 基础表面 处理 （1）铲麻面； （2）垫铁上侧铲平； （3）杂物、油污清理； （4）无疏松层。 观察C 5垫铁安装垫铁数量、大小及其位置观察C 6 设备解体 检查 （1）清洗着色检查：清洁无油污，无缺件， 无损件或锈蚀； （2）转子径向和端面跳动值检查； （3）泵体密封环与叶轮密封环的径向间隙 及轴窜量； （4）滑动轴承与滑动轴承的检查； （5）密封检查； （6）辅助件安装： 观察 测量 C 7泵安装 （1）平面位置及标高的允许偏差符合要求； （2）横向水平度解体泵0.05/1000mm； （3）纵向水平度0.05/1000mm； （4）整体安装泵0.10/1000mm； （5）找正要求符合技术文件与图纸的规定。 卷尺、经纬仪、 水平仪 B 8 二次灌桨 （1） 垫铁必须固定焊接； （2） 基础表面清洁无油污； （3）灌浆必须连续进行，灌浆层高度宜为 3070mm。 观察C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 59 of 83 序 号. 控制项目检查内容检查方法类别 9配管检查 （1）配管前设备出入口法兰必须封闭； （2）配管不得使泵产生歪斜和位移； （3）管道和机器的连接符合 HGJ20383 的规定。 观察C 10联轴器对中 （1）符合技术要求； （2）HGJ203-83 第 3、4、6 条规定。 测量B 11单机试运 （1） 按要求进行单机试运； （2）各密封面无泄漏，填料密封及机械密 封安装符合要求； （3）运行时无异常噪音、声响等现象，振 动值符合要求； （3） 螺杆泵不允许空负荷试车。 观察A 12终 检 （1）根据总包商的要求完成检查及竣工资 料； （2）完成质量评定。 资料审阅整理A 13.2.7 工艺管道安装工程检验程序工艺管道安装工程检验程序 序号控制项目检查内容检查方法类别 1施工准备 （1）设计文件及有关技术资料的合理性审查； （2）检查焊接工艺评定是否满足要求； （3）合格焊工登记表； （4）施工方案、施工交底。 查阅有关 资料 C 2 压力管道 安装 审批 （1）开工备案表； （2）图纸资料、压力管道安装许可证、人员资格 证书、安装方案和工艺。 资料查阅B 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 60 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 3 材料 管配件 验收 （1）产品质量证明书内容完整，指标符合国家或 部颁技术标准； （2）材料材质、规格、型号符合设计要求； （3）检查管子表面质量、法兰密封面质量、螺栓、 螺母、垫片； （4）管子、管件的处径和壁厚及管件的结构尺寸。 查阅质量 证明书、 观察、测 量 B 4管道预制 （1）管子切割无裂纹、重皮、坡口打磨干净； （2）下料尺寸准确、作好标识移植； （3）弯管最小半径、壁厚减薄、管子椭圆变形满 足规范要求； （4）开孔位置准确、不锈钢管要采用机械加工； （5）支吊架预制型式准确，焊接牢固，托板和底 板必须采用机械切割方法； （6）管段标识准确、齐全。 现场观察、 测量 C 5管道焊接 （1）检查焊工所进行的工作与其焊接资质相符； （2）焊接工艺评定满足焊接工作要求； （3）焊缝不允许出现裂纹、气孔、夹渣、溶合性 飞溅等缺陷； （5）焊缝的无损检测必须在完成焊缝的外观质量 后进行，探伤比例由设计文件或规范确定。 资料审阅 现场观察 C/B 6管道安装 （1）在进行设备配管前，必须完成设备安装工作， 并进行了工序交接程序； （2）管道安装的水平和垂直度必须满足规范要求； （3）法兰的联接螺栓安装前要涂抹二硫化钼； （4）蒸汽伴热管宜采用氩弧焊焊接，安装位置正 确，能自行排水。按规范要求捆扎固定； （5）阀门安装时型号符合设计要求，位置方向正 现场测量C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 61 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 确，连接牢固，安全阀设定压力正确，并垂直安 装，避免碰撞； （6）支吊架规格型号符合设计和规范规定，焊接 牢固，弹簧支架高度符合要求 （7）有静电接地要求管道按规定形式设置。 7 管道中间 检查 （1）对管道的施工资料的完整性、准确性进行检 查； （2）确定系统满足试压条件。 资料审阅 现场检查 A 8管道试压 （1）管道试验压力符合设计文件文件、规范的要 求； （2）管道压力缓慢上升，稳压期间，无压降，焊 道、法兰各种管配件无渗漏现象。 查阅设计 文件和 规范 现场观察 A 9终 检 （1）根据总包商和技术质量监督局的要求完成检 查及竣工资料； （2）完成质量评定。 查阅设计 文件和 规范 A 13.2.8 给排水安装工程检验程序给排水安装工程检验程序 序号控制项目检查内容检查方法类别 1施工准备 （1）设计文件及有关技术资料的合理性审 查； （2）检查焊接工艺评定是否满足要求； （3）合格焊工登记表； （4）施工交底 查阅有关资料C 2 设备、 材料、管 配件的 验收 （1）产品质量证明书内容完整，指标符合 国家或部颁技术标准，用于消防设施上的 还要有消防生产许可证； （2）材料材质、规格、型号符合设计要求； （3）检查管子表面质量、法兰密封面质量、 查阅质量证明书、 观察、测量 B 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 62 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 螺栓、螺母、垫片； （4）管子、管件的外径和壁厚及管件的结 构尺寸。 3放线测量 （1）轴线平面位置测量； （2）高程测量。 经纬仪、水准仪、 卷尺 B 4土方工程 （1）平面位置、水平标高、边坡坡度； （2）检查回填土料、含水量、分层厚度、 压实度、基底土性； （3）开挖深度、表面平整度。 卷尺、现场观测、 水准仪 B 5管道防腐 （1）钢材表面喷射除锈质量等级为 sa3 级； （2）钢材表面无可见油脂和污垢，无附着 不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物； （3）埋地钢管的内、外防腐质量； （4）地上钢管的防腐。 现场观察、小手 锤、直尺、测厚、 电火花测试 B/A 6管道焊接 （1）施焊焊工应有相应施焊资格，使用质 量合格、按要求烘烤的焊条，现场施工使 用专用焊条筒存放； （2）焊接工艺评定满足焊接工作要求； （3）焊缝不允许出现裂纹、气孔、夹渣、 溶合性飞溅等缺陷； （4）焊缝的无损检测必须在完成焊缝的外 观质量后进行，探伤比例由设计文件或规 范确定。 资料审阅 现场观察 A 7管道安装（1）钢管切割尺寸准确,坡口角度、钝边、现场测量、测量C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 63 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 间隙； （2）焊缝外观质量应符合规范要求，并按 规范要求射线检验合格。 （3）阀门法兰螺栓连接牢固、涂有二硫化 钼，法兰平行度偏差小于外径的 1.5； （4）钢管的安装允许偏差应符合 SH3533- 2003 规范表 23 要求。 8 管道中间 检查 （1）对管道的施工资料的完整性、准确性 进行检查； （2）确定系统满足水压试验条件。 资料审阅、现场 检查 A 9管道试压 （1）压力管道水压试验； （2）无压力管道闭水试验。 现场观察A 10补口异形管件补口选用补口带或专用胶带 测厚、电火花测 试 A 11 复测、隐 蔽回填 （1）平面位置复测； （2）标高复测。 经纬仪、水准仪、 卷尺 A 12终 检 （1）按总包商的要求完成检查及竣工资料； （2）完成质量评定。 查阅设计文件和 规范 A 13.2.9 防腐保温工程检验程序防腐保温工程检验程序 序号控制项目检查内容检查方法类别 1施工准备 （1）设计文件及有关技术资料的合理性审查； （2）施工方案、施工交底。 查阅有关 资料 C 2材料验收 （1）材料质量证明书内容齐全、符合设计、规范 要求； （2）涂料、保温材料、保护层材质、规格、性能、 绝热结构的固定件，支承件的材质符合设计、规 范的要求； （3）奥氏体不锈钢管道上的绝热材料氯离子含量 资料审阅 B 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 64 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 要低于设计或规范要求。 3 固定件、支 撑件安装 固定件、支撑件安装牢固、安装位置与数量符合 规范要求 现场观察 测量 C 4表面处理 （1）钢材表面喷射除锈等级为 sa3 级，钢材表面 无油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，呈现均 一的金属本色，并有一定的粗糙度； （2）固定件、支撑件表面除锈质量等级为 Sa3 级， 焊缝处没有药皮及氧化物； （3）现场底漆损坏部位应重新除锈达到 St3 级。 现场观察C 5刷 油 （1）涂料的品种、颜色及涂覆层数符合设计要求； （2）涂层无漏涂、针孔、气泡、流淌、褶皱、剥 落等缺陷； （3）两层漆膜涂装间隔时间应符合设计要求或规 范规定 （4）管道焊缝应在系统压力试验合格后进行防腐。 现场观察C 6绝 热 （1）绝热制品的拼缝宽度不大于 5mm，同层应 错缝，上下层压缝，其搭接长度不宜小于 50mm； （2）绝热制品应与工件表面紧贴，使用 16 号18 号镀锌铁丝双股捆扎，捆扎间距不应大于 400mm 用铁丝或包装钢带加固间距宜为 500mm，每块绝 热制品捆扎不少于两道，捆扎牢固，无松脱，不 得采用螺旋式缠绕捆扎； （3）管道主、伴管之间无填塞，符合设计要求； （4）绝热层安装厚度应符合设计要求，厚度偏差 不大于+10%，5%且不大于10mm。 现场观察与 测量 C 7保护层按设计文件和规范要求现场观察C 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 65 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 8终 检 （1）根据总承包商的要求完成检查及竣工资料； （2）完成质量评定。 查阅设计文 件和规范 A 13.2.10 电气安装工程检验程序电气安装工程检验程序 序号控制项目检查内容检查方法类别 1施工准备 （1）设计文件及有关技术资料的合理性审查； （2）施工方案、施工交底。 查阅有关 资料 C 2 设备材料 验收 （1）质量证明书、合格证及出厂技术文件； （2）设备材料外观质量、数量、规格。 资料审阅 现场观察 B 3 土建 预埋件 （1）预埋件的位置、数量、尺寸； （2）预埋件的质量检查、接地检查。 现场检查C 4照 明 （1）器具安装支架牢固，位置正确，灯具及控制 开关工作正常； （2）配电盘垂直度检查； （3）漏电开头关施检。 现场检测C 5配电盘成套柜安装，平直度及盘间隙检查现场测量C 6电动机 （1）电机接线紧密，固定牢固，不受外力，线对 地间最小距离符合规范规定； （2）电机抽芯绝缘完好，内件无缺损，工作正常， 抽芯记录齐全； （3）电机试运转符合规范规定。 现场检查C 7电缆工程 （1）电缆绝缘符合施工规范规定； （2）电缆头制作封闭严密、芯线连接紧密，无气 泡； （3）电缆、槽盒接地可靠，符合规范要求。 现场检查A 8防爆配管检查管接头连接、密封口及隔离密封位置现场检查C 9接 地 （1）接地装置的接地电阻必须符合规范要求； （2）接地线敷设平直、牢固、固定点间距均匀， 保护良好，防腐完整； （3）接地线焊接焊缝平整、饱满、无明显气孔、 设计文件 要求和规 范 现场检查 B 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 66 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 咬肉等缺陷、螺栓连接紧密牢固，有防松措施，搭 搪长度2b,接地接零分支线必须直接与接地干线相 连,严禁串联连接； （4）接地体安装位置正确,连接牢固，接地体埋深 距地面不小于 0.6m。 10耐压试验绝缘电阻，耐压试验现场检测A 11 高低压 受电 先无负荷，后有负荷现场检测A 12 高低压 送电 逐步送电，单机试车现场检测A 13终 检 （1）根据总包商的要求完成检查及竣工资料； （2）完成质量评定 查阅设计文 件和规范 A 13.2.11 自控安装工程检验程序自控安装工程检验程序 序号控制项目检查内容检查方法类别 1施工准备 （1）设计文件及有关技术资料的合理性审 查； （2）施工方案、施工交底。 查阅有关 资料 C 2 设备、材料 开箱验收 （1）产品质量证明书； （2）核对产品型号、规格、数量及所属配 件、备品、数量。 记录、 现 场 检查 B 3现场仪表安装按设计文件，产品说明书和规范进行现场检查C 4DCS 及 SIS 安装按设计文件，产品说明书和规范进行现场检查A 5电缆槽盒敷设 水平、垂直度、支架间距、室内敷设标高 满足规范要求 现场测量B 6电览敷设要规范要求执行现场检查B 7仪表前后直管段按设计文件进行现场检查B 8 防爆区域内的仪 表、设备电缆、 按设计文件和规范执行现场检查B 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 67 of 83 序号控制项目检查内容检查方法类别 接线盒安装和线 路敷设 9仪表联校按设计文件和规范执行现场检测B 10DCS 性能测试 （1） 按设计文件和规范执行； （2） 按业主具体的技术标准和规定执行。 检测、记录A 11终 检 （1）根据总承包商的要求完成检查及竣工 资料； （2）完成质量评定。 查阅设计文 件和规范 现场观察 A 14 不合格品控制程序不合格品控制程序 14.1 工作流程（见附图） 14.2 不合格品的控制 14.2.1 不合格品的判定 在供方提供的设备、材料和施工过程，按规定进行检验和试验而确定“不 合格品” 。 14.2.2 不合格品的标识 对被确定的不合格品，供方和采购方的质量检验工程师应立即悬挂不得使 用或不能继续施工的标签，必要时对其进行隔离。 14.2.3 不合格品的评审 属于质量欠缺的不合格品，可不评审，经过处理后由供方检验工程师按照 要求重新检验，合格后经项目质量工程师确认即可继续施工。 对于一般的不合格品，即经过返工，能达到规定使用要求的，由供方自行 组织评审，结论由供方规定的负责人批准。 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 68 of 83 构成质量事故的不合格品，由项目现场（施工）经理主持召开评审会，并 做出具体处理决定，评审处理结果应记入不合格品评审处理记录 。 14.2.4 不合格品的处理 为了避免不合格品的进一步增多或其严重程度进一步扩大，项目现场质量 工程师应通知有关的施工供方暂停施工。按要求由项目现场质量工程师和供方 共同填写不合格品通知书 ，通知供方及有关施工人员，并报告项目现场 （施工）经理。 施工供方接到施工不合格品通知书后，应立即组织有关人员研究返工 或返修方案，重大的返工或返修方案应报项目现场（施工）经理审批。 供方按审批后的返工或返修方案及不合格品评审处理记录中的意见， 实施返工、返修、让步接收及拒收或报废，并填写处理记录。 当施工中出现一般违规现象且尚未形成不合格时，项目现场质量工程师应 填写整改通知单 ，以书面方式通知供方整改。 14.2.5 不合格品的再检验 对返工或返修后的不合格品要重新检验。项目现场质量工程师会同供方的 检验工程师按设计、规范等要求对返工或返修后的质量进行检验，并在验收情 况一栏上签署验收意见。 根据重新检验的情况，由项目现场（施工）经理或其指定人员和供方的项 目负责人或其指定人员，对不合格品的处理做出评定。 对不合格品处理做出的评定结果有以下几种： a）返工已达到规定要求； b）返修作为让步接收； c) 不经返修作为让步接收； 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 69 of 83 d) 拒收或报废。 在供方按规定对不合格品进行返工或返修达到合格标准后，给予验收。否 则，应指令其继续返工或返修。由于供方责任造成的不合格品，返工或返修所 造成的费用由供方自负。 合同有规定时，凡涉及业主利益的让步接收，应征得业主代表的同意。 附图附图 不合格品控制工作流程图不合格品控制工作流程图 不合格品判定 不合格品标识、隔离 不合格品评审 不合格品处置、暂停施工 一般性不合格欠缺性不合格 不合格处理返 工 构成质量事故的不合格 确定重大返修或返工方案 实 施 返 工 或 返 修 返工已达到规定 要求 返修作为让步 接收 不经返修作为 让步接收 项目确认继续施工 继续施工 方案评审重新检验 重新检验 不合格 不合格 不 合 格 合格 合格 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 70 of 83 15 质量持续改进质量持续改进 15.115.1 质量持续改进管理职责质量持续改进管理职责 15.1.1 项目质量保证工程师负责收集整理与工程项目实施有关的质量信息、 记录、监视和测量的输出结果和数据，以报告、项目完工报告/质量总结等形 式向总包方、项目经理部、和公司分管副总报告。 15.1.2 质量控制工程师、造价工程师负责收集、整理与业主有关的信息、数 据，适时向施工经理和项目经理汇报。 15.1.3 各相关单位根据职责，负责本单位数据的收集和分析、改进信息的收 集，制订并实施本单位的纠正和预防措施以及其它改进措施，并报项目质量管 理部/质量控制工程师。 15.1.4 项目质量管理部采用适当的方法对各项目报告数据资料进行分析整理， 实现质量管理体系的持续改进，同时向公司质量管理部门报告。 15.215.2 质量持续改进工作流程（见附图一、二）质量持续改进工作流程（见附图一、二） 15.315.3 质量持续改进工作程序质量持续改进工作程序 15.3.1 数据分析 15.3.1.1 数据来源 a) 业主、总包等相关方反馈的意见、建议及投诉等信息； 拒收或报废 项目、相关方确认继续施工 重新检验 合格 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 71 of 83 b) 项目实施过程和工程交付后质量保证期内的服务过程的有关记录； c) 工程项目中相关方质量管理体系运行和项目实施过程中的信息； d) 日常管理工作中质量目标完成情况，质量管理体系运行内审、外审和管 理评审的记录； e) 市场、新技术、新产品发展方向； f) 质量问题统计分析结果，存在的或潜在的不合格及纠正和预防措施处理 结果等； g) 紧急信息，如出现突发事故等； h) 其它信息，如员工的建议等； i) 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交谈、电子媒体、声像设备、 通信等。 15.3.1.2 对数据的收集、分析与处理结果应能提供如下信息： a) 顾客满意度的现状和趋势，应特别关注不满意的情况； b) 工程有关的过程（工程项目采购、施工的过程及工程交付后的质量保证 期内的服务过程）满足规定的要求的符合程度； c) 质量管理体系过程和工程产品的特性及变化趋势情况，这种变化趋势方 面的数据，可为公司提供采取预防措施的机会，从而避免不良趋势的进一步发 展； d) 对供方实施有效控制的有关供方产品、过程和体系的信息。 15.3.1.3 外部数据的收集、分析与处理 15.3.1.3.1 外部数据的收集途径主要有：政策、法规、标准；地方政府机构 检查的结果和反馈；市场、新产品、新技术的发展方向；第三方认证；业主、 总包相关方的反馈及投诉。 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 72 of 83 对市场、业主的满意程度，一般采用调查表或直接交谈等方式。 15.3.1.3.2 项目综合管理部/项目质量管理部负责将认证机构检查的结果、 反馈数据及政策、法规类信息等反馈到相关单位；并负责数据的分析、整理、 传递及处理。 15.3.1.3.3 各相关单位在与业主沟通时，对了解的信息进行汇总分析，提高 自身工作质量；对跨部门的重大质量信息，报项目质量管理部进行分析与处理。 15.3.1.4 内部数据的收集、分析与处理 15.3.1.4.1 内部数据的收集途径主要有：日常管理工作、质量目标的完成情 况、校审记录、检验与试验记录、内审和管理评审报告、质量管理体系的运行 记录；存在或潜在的不合格；质量问题的统计分析结果、纠正和预防措施处理 结果、其它信息数据等。 15.3.1.4.2 项目综合管理部/项目质量管理部传递质量方针和目标、管理方 法、内审结果、更新的法律、法规、标准等信息。 15.3.1.4.3 各相关单位依据相关文件要求直接收集并传递日常信息。 15.3.1.4.4 紧急信息由发现单位迅速上报质量管理部和项目部领导并立即组 织处理。 15.3.1.5 数据分析方法 15.3.1.5.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 15.3.1.5.2 推荐的统计技术：排列图法、分层法、因果图法、调查表、对策 表、统计抽样、其它统计方法。 15.3.1.6 统计方法的应用步骤 a）判断质量状况，找出质量问题，确定应用的统计方法和工具； 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 73 of 83 b）分析影响质量的原因； c）拟定改进质量的对策和措施； d）进行下一个循环（必要时） 。 15.3.1.7 统计方法的验证 15.3.1.7.1 对使用的统计方法进行验证，确定其是否有效，是否提高了质量， 降低了不合格率。 15.3.1.7.2 通过数据分析和质量改进来验证所采取的措施和方法的有效性。 15.3.1.7.3 项目质量管理部负责对统计方法及其结果进行验证。 15.3.1.8 统计结果报告的编写 15.3.1.8.1 质量工程师对质量活动进行了正确的统计分析处理后，应将统计 分析结果和改进措施写成书面报告。如果质量工程师认为有必要，可以在报请 项目经理（现场经理）后，召集有关人员举行会议，对统计分析结果和改进措 施分析讨论，并将结果写入报告。 15.3.1.8.2 质量工程师将完成的统计分析报告送交项目经理审批。项目经理 批准后由质量工程师送交所涉及的部门负责人，按规定的期限完成改进工作。 15.3.1.8.3 质量工程师将项目经理批准的统计分析报告交公司分管领导和公 司质量监督/管理部门各一份。 15.3.1.9 数据分析中的记录，由各相关单位根据职责和分工进行分级保管和 管理，并送一份至项目质量管理部备案。 15.3.2 持续改进 15.3.2.1 在公司质量管理/监督部门领导和支持下，项目质量管理部门主动 寻求持续改进的机会，确定何处可以实现质量管理体系的持续改进。 15.3.2.2 应识别、策划并建立质量管理体系持续改进的机制，采取制定质量 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 74 of 83 改进计划的方式，对收集有关质量方面的信息，分析偏离质量目标的原因和现 存体系的不足之处，识别业主新的需求和期望，明确改进的项目并实施有效的 改进措施。 15.3.2.3 应从以下过程的输出寻找持续改进的机会： a）项目质量方针的实施和评审； b）项目质量目标的分解落实和定期考核； c）内部审核、第二方审核和第三方监督审核； d）管理评审； e）数据分析。 15.3.2.4 持续改进策划的内容包括： a）建立项目质量方针，进行持续改进的承诺； b）制定项目质量目标，明确组织在质量方面的目的和改进方向，这些都 为识别改进需求，策划改进活动和评价改进结果提供准则； c）通过数据分析和内审，为改进提供信息，识别需要改进的领域，挖掘 出改进的机会，并作出适宜的改进活动安排； d）实施纠正和预防措施，消除产生不符合因素，最终提高质量管理体系 的有效性。 e）通过管理评审活动，识别质量管理体系变更的需要，确定新的改进目 标。 15.3.2.5 持续改进的过程包括日常改进和重大改进。项目部通过实施纠正 措施控制程序 、 预防措施控制程序 ）以及管理评审，实现质量管理体系的 持续改进。 15.3.2.6 对重大的改进应适当考虑以下几个方面： 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 75 of 83 a）确定拟改进的事项； b）确定改进事项的目标和要求； c）分析改进事项的现状、识别主要影响因素； d）制定改进措施或计划； e）按计划实施改进； f）对持续改进的结果进行验证； g）进行下一个循环（必要时） 。 15.3.2.7 各相关单位采取纠正或预防措施，分别按纠正措施控制程序 、 预防措施控制程序的规定。 16.3.2.8 实施持续改进的记录，由相关单位按职责的分工进行分级保管和管 理，并送一份至公司质量管理部门备案。 15.3.2.9 公司质量管理部门和项目部负责验证持续改进结果，确定其是否有 效，是否达到了持续改进质量管理体系的目的等。 15.3.3 建立质量目标、制定改进方案 15.3.3.1 增强质量意识，重视质量教育，提高员工素质。工程质量是基本建 设成败的关键，良好的建设产品能迅速转化为社会生产力，为社会创造物质财 富，服务于人类社会。 15.3.3.2 树立以人为本的质量理念，提倡人性化的质量管理。规范质量行为， 提高质量意识，是预防和减少质量缺陷和质量事故的前提。 加强工程建设质量“零缺陷”控制，营造工程质量文化。工程建设管理的主 要手段是进行工程质量缺陷控制，通过缺陷控制使工程建设过程中各环节可能 发生的质量缺陷降低到最低限度，从而减少工程建设质量缺陷和质量事故的发 生，确保工程建设质量。 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 76 of 83 通过不断持续质量改进，创造良好的质量文化，使质量持续改进工作制度 化、规范化。 附附图图一一 数数据据分分析析工工作作流流程程图图 无效 有效 附附图图二二 持持续续改改进进工工作作流流程程图图 持续改进的策划 确 定 改 进 目 标 日常改进 重大改进 确定拟改进事项 确定改进事项的目标和要求 识别改进事项的现状 识别主要影响因素 制定改进措施和计划 按计划实施改进分析原因 巩固改进成果 改进记录归档 持续改进 结果验证 有效 项目施工过程和 产品服务质量 业主 投诉 新材料市场 发展方向 政策 法规 预定的 质量目标 经营 状况 收集数据 分析整理 外部数据 内部数据 整理统计结果 验证效果 统计分析 应用统计技术 数据传递 质量改进 记录归档 数据汇总 原因分析 上报公司主管部门 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七冶有限责任公司 Page 77 of 83 无效 16 试车阶段质量控制试车阶段质量控制 16.1 试车阶段的划分 试车阶段可分为单体、联动试车、投料试车、生产考核验收四个阶段。 试车阶段是对设计、采购、施工、生产准备等四项工作质量的综合考核。 对开车过程实施质量控制是确保开车成功的重要保证手段。 沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐 UMM WUAL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理 QA/QC 手册 七