部室安全检查标准及考评评分办法.doc

海量资料 超值下载部室安全检查标准及考评评分办法检查项目检 查 标 准检查方法评分办法安环部1 应建立、健全下列安全生产管理制度： （1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）职业危害预防制度；（4）安全生产事故管理制度；（5）重大危险源监控和重大隐患整改制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产档案制度；（9）其他安全生产管理制度；检查企业批准的下发的相关文件、资料。 执行制度的相关单位了解该制度。制度不健全扣2分 2 建立、健全下列安全生产责任制（1） 主要负责人 （2） 分管负责人（3） 安全生产管理人员 （4） 职能部门（5） 各岗位人员查看企业批准的下发的相关文件、资料。责任制不健全扣2分3 记录（1） 安全例会记录（2） 安委会会议记录（3） 职业查体台帐（4） 安监小组巡查记录（5） 特殊工种管理台帐（6） 职业危害检测记录（7） 重要岗位检查记录（8） 事故管理台帐（9） 隐患管理台帐（10） 三违人员管理台帐（11） 救护器材检测记录查阅记录查看记录，一项未落实扣 2分4 贯彻落实（1）贯彻落实安委会会议情况（2）贯彻落实安全生产调度会精神（3）贯彻落实上级会议情况查阅记录查看记录，一项未落实扣2 分5 安全检查（1）组织每月的安全生产大检查； 检查项目检 查 标 准检查方法评分办法安环部（2） 组织安监小组的夜间巡查；（3） 组织特殊时期的安全检查； 查阅记录（1）（2）、（3）查看记录一项未落实扣2分6 安全职业危害防治措施（1）制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施，符合规程要求；（2）通风防尘系统图，每年至少填绘一次；（3）总粉尘：井下凿岩工作面应每月测定二次；其他作业面、地面及露天矿山每月测定一次；粉尘分散度每年测定二次；（4）呼吸性粉尘：采、掘工作面3个月一次；其他作业面和作业现场每年测定二次；定点呼吸性粉尘检测每月测定一次；（5）井下空气中的有害气体和地面有毒气体场所每月测定一次；（6）劳保用品每季度进行检查；查阅记录（1）查阅资料，一项不符合扣 1分（2）查阅图纸填绘不及时和不能反映实际情况，一项不符合扣1分（3）、（4）、（5）、（6）、项查看记录一项不符合扣 1分7 安全生产投入按上级有关规定提取安全技术措施费用，并监督使用情况。查看台帐记录不规范口1分8 救护器材维护保养 按规定对救护器材进行维护保养，并每年进行一次救护演练。查阅记录查看记录和演练计划及演练的相关资料，缺一项扣1分9、认真贯彻落实职业健康安全管理体系文件及标准化工作要求查阅资料未落实扣6分；落实不力或不到位扣1-4分10 安全生产教育、（1）培训计划和档案应满足下列要求： 制定完善的安全生产教育和培训计划贯彻落实“三级”安全教育制度建立从业人员安全教育和培训档案（2）培训内容和时间 各类人员的培训内容应符合培训大纲的规定 新入矿的职工安全教育、培训时间不少于72小时 调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格查阅资料检查现场（1）现场检查和查阅培训、考试档案资料。无培训计划不得分，培训和考试无记录每人次扣2分，一人未经培训上岗扣1分（2）检查职工安全教育、培训记录和考试档案，无培训大纲扣2分，无教育培训资料扣2分，无培训记录扣2分，现场抽查对培训的内容职工回答不出来一人次扣1分 检查项目检 查 标 准检查方法评分办法 所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时11.其他：认真贯彻执行安全生产调度会精神未贯彻按计划扣分生技部1 采掘设计与作业规程（1）下列图纸应齐全、规范、及时填绘：矿区地形地质和水文地质图井下、井上对照图中段平面图风、水管网系统图 井下避灾路线图充填系统图排水系统图（2）所有采掘作业面图纸应齐全、规范，及时填绘。（3）采掘作业应按作业规程进行查阅记录查阅图纸。缺一项扣1分；有一项图纸没有及时填绘扣1分。2 采矿方法：一般要求（1）采矿设计必须符合国家规范、标准的要求 （2）更改设计须出具更改设计单（3）设计内容齐全。（4）严格按设计内容、要求施工。查阅记录设计不符合国家规范、标准的要求，内容不齐全扣1分。不按设计内容、要求施工扣2分。3 生产计划组织（1）计划劳动组织合理。（2）技术及操作规程健全，并严格落实。（3）编制配备岗位定员时，符合安全规程要求。检查现场查阅记录每一项不合要求扣1分。4 尾矿库管理（1）尾矿库勘察设计、施工及验收等档案资料齐全（2）编制尾矿库安全生产年度计划，其内容包括：尾矿坝堆积标高、库内水位控制。（3）定期观测尾矿库坝体移动及筑坝情况。留有记录检查现场查阅记录每一项不合要求扣1分。5 其他 认真贯彻执行安全生产调度会精神未贯彻按计划扣分6、认真贯彻落实职业健康安全管理体系文件及标准化工作要求查阅资料未落实扣6分；落实不力或不到位扣1-4分物资装备部1 下列电气设备、设施的图纸齐全、完整，符合规范 （1） 井上、井下配电系统图（2）井下电气设备布置图（3）井下通讯系统图（4）井下运输图（5）提升系统图查阅图纸查阅图纸每少一项扣2分，不合要求、不规范扣1分2 记录（1）钢丝绳断绳试验记录（2）主要设备、主要电气设备的使用说明书、运行记录、检修记录齐全（3）特殊工种管理台帐查阅记录每有一项未落实扣2分，落实不力、不合要求扣1分3 机电设备管理（1）按国家有关（锅、容、管、特）的安全条例、法规，保证特种设备安全使用。（2）设备、电气的安全防护装置、提升系统、信号系统、阻车器、过速保护器、电话、电器线路、避雷设施、车辆、锅炉、压力容器齐全，符合使用标准（3）定期组织设备、电气检查对查出的不安全因素，及时组织解决。（4）采用新工艺、新设备时要制订安全操作规程，对操作工进行培训、考试合格上岗。（5）及时对井下提升运输、通讯信号、排供水、通风、出矿（渣）等主要设备和电气设备线路的技术状况、安全装置灵敏进行检查，确保安全运行。（6）及时对井上的主要设备和电气设备线路的技术状况、安全装置灵敏进行检查，确保安全运行。（7）对电气、设备安装、线路架设，按安全标准化进行技术指导和验收。检查现场查阅记录每少一项扣2分，不合要求、不规范扣1分4 其他参加每月的安全大检查，按标准进行检查无故不参加扣2分5 认真贯彻执行安全生产调度会精神未落实贯彻按计划扣分6、认真贯彻落实职业健康安全管理体系及标准化标准要求查阅资料未落实扣6分；落实不力或不到位扣1-4分7 爆破器材的支领、运输、发放（1）车辆运输时必须符合国家有关运输规则的安全要求（2）爆破器材运输过程中应牢固、严密、性质相抵触的不得混装。（3）.爆破器材管理、发放要有专人发放并且记录齐全检查运输、发放现场（1）（2）不符合国家有关运输规则的安全要求不得分。爆破器材混装扣2分（3）现场按做炮组岗位检查项目进行检查，其中有一项不合格扣1分 检查项目检 查 标 准检查方法评分办法8 油库的安全管理符合规程管理标准检查现场有一处不符合要求扣1分9 对易燃、易爆和有毒物品的运输、发放、和储存符合安全规程要求。检查现场有一处不符合要求扣1分10 对购进设备、仪表、材料必须保证质量优先供应。检查现场落实不力扣1分11 劳动保护品的采购、发放工作保质保量，按计划及时采购，准时发放，各种证件齐全查阅资料落实不力扣1分12 对报废的爆破器材及时回收、上交。落实不力扣1分13 定期召开会议、组织检查、及内部培训没进行扣2分；落实不力扣1分保安部 1 防火制度和措施：木材堆放处、仓库、爆破物品发放点、氧气和乙炔库、油库等场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材并检测。2 地面消防系统应满足消防的需要3 消防通道：厂房和建筑物之间的消防通道上禁止堆放物料4 宣传教育、管理、救护演练等（1）、组织进行公司防火工作的宣传教育和检查工作，（2）制定消防及易燃、易爆、剧毒品等要害岗位的管理制度和考核办法，并督促贯彻执行。（3）指导消防、爆破人员的工作，并与安环部协同定期进行教育和训练。（4）加强救护队的管理、训练和演练。（5）积极参加事故应急救援实战以及演练。5 爆破物品、危化品的防盗防流失对防火及易燃、易爆、放射性物质、剧毒品的进行管理，防止丢失。6 对火灾事故及时调查。7 认真贯彻执行安全生产调度会精神及职业健康安全管理体系及标准化要求 检查现场查阅资料 1.检查木材堆放处、煤场、仓库、做炮组、氧和乙炔库、油库等场所，有一处不符合要求扣1分2.检查现场，消防系统不能满足消防需求扣1分3.检查有一处消防通道上禁止堆放物料扣1分4.每一项未落实扣2分，贯彻落实不力扣1分。5.出现丢失现象扣2分。6未及时调查扣27.未落实贯彻按计划扣分综合管理部安全管理（1）协同安环部搞好安全责任制的考核工作。（2）监督各单位对安全制度、计划、职业健康安全管理体系的落实（3）认真贯彻执行安全生产调度会精神检查现场查阅资料（1）对各单位安全生产责任制、体系未考核扣2分，考核不到位扣1分（2）监督检查不到位扣2分（3）未贯彻落实按计划扣分检查项目检 查 标 准检查方法评分办法质检部（1）对购进的设备、仪器仪表、材料、劳动防护用品的质量进行监督检测，对因质量发生的事故负责。（2）对取样班、氰冶测定、选矿测定班范围内的安全管理负责。（3）定期召开会议、组织检查、及内部培训（4）认真贯彻执行安全生产调度会精神及职业健康安全管理体系及标准化要求检查现场查阅资料（1）（3）查看记录和现场检查发现问题一项扣1分（4）未贯彻落实按计划扣分财务部（1）对安全技术措施项目急需的资金，做到优先保证。（2）按国家规定，提取安措费，做到专款专用。安措费台帐要明确、详细及时填写。（3）对全矿职工的劳保用品，及时做出计划和定出使用期限。（4）认真贯彻执行安全生产调度会精神及职业健康安全管理体系及标准化要求查阅资料（1）对安全技术措施项目急需的资金，未做到优先保证扣2分。（2）安措费未做到专款专用扣2分。安措费台帐不明确、详细，且填写不及时扣1分。（3）查看记录和台帐缺一项扣2分（4）未贯彻落实按计划扣分。基建部（1）确保新建、改建、扩建工程与职业安全、卫生设施同时设计、同时施工、同时投产。（2）技术改造工程必须按设计施工，工程进度、质量与安全发生矛盾是时服从安全，危及安全的因素未消除，不得施工。（3）对基建工程的安全生产进行监督、检查、管理负责（4）技术改造工程与生产同步进行时，必须组织双方签定安全协议，制定安全措施，确保施工安全生产（5）组织进行锅炉、压力容器、起重设备、提升设备等特种设备有关的工程项目时，必须由持有专门施工许可证的单位施工。竣工验收时，必须通知相关部门及国家指定的机构参加检验，签署意见，并取得使用许可证后，方可使用。（6）对外来施工单位的安全生产进行监督、检查、管理负责。（7）认真贯彻执行安全生产调度会精神及职业健康安全管理体系及标准化要求检查现场查阅资料（1）达不到三同时扣2分。（2）未严格执行的扣2分。（3）未对外来施工单位的安全生产进行有效的监督、检查、管理扣1分。（4）安全协议未签定扣1分（5）未经过验收交付使用扣2分（6）对外来施工单位的安全生产未进行监督、检查、管理扣2分，监督、检查、管理不到位扣1分（7）未贯彻落实按计划扣分 检查项目检 查 标 准检查方法评分办法行管部（1）对上级发放的安全文件及时组织传阅。（2）对本单位的安全文件及时打印下发。（3）及时准确地接转有关安全部门的电话、报刊。（4）保证救护车辆技术状况良好。（5）按规定采购、发放防暑、降温福利。（6）对小车班的车辆的安全行驶负有主要责任。（7）因饮食卫生不好，发生食物中毒负责。（8）定期检查本单位辖区内的机电设备、锅炉、压力容器的安全运行情况。（9）黑板报各部室、车间的黑板报要有宣传安全生产方面的内容（10）横幅根据安全活动内容的不同，