2013年贵州分公司工作总结(计莹)2013.11.5.doc

贵 州 石 油 天 然 气 销 售 分 公 司2013年贵州分公司工作总结2013年贵州销售分公司以落实销售总公司2013年初职代会下达和确定的工作方针和目标为工作思路，加大管理力度，创新工作思路，不断完善运营机制，提高工作效率，以做大规模、增效益、谋发展为主线，以抓增量增效工作为重心，全面提升公司管理水平。现将贵州分公司本年度总体经营和管理工作总结如下：一、 主要经营指标完成情况。1. 1-10月实现营业收入万元11668万元， 比上年同期10925万元，增长743万元。2. 前1-10月共实现利润512.6万元，累计完成率为103%，超额完成总公司下达目标。其中贵阳市场部255万元，安顺218.4万元，遵义254.2万元，凯里56万元，都匀-37万元。3. 今年1-10月销售总量完成17308吨，同期比去年上涨1448吨，尤其零售量完成总公司下达目标。贵阳片区完成总销量8634吨，同期比上年增加139吨，安顺销售3402吨，同期比上年增加576吨，遵义销售2814吨，同期比上年增加539吨，凯里销售1274吨，同期比上年增加99吨，都匀销售1184吨，同期比上年增加95吨。工业气销售246吨，同期比去年增加56吨。4. 今年1-10个月总计资源采购量17178吨， 其中统采量7976吨，自采量9202吨，液化气4302吨，低压气4900吨，累计完成率达到96%，这说明自采资源运作良好，低压气的采购量是超额完成目标的，整体的掺混比例加大，效益达到最大化。5. 今年钢瓶采购完毕，账务处理截至到11月，购买的钢瓶均为良奇瓶，其中50KG :50只，15KG5230只，5KG2350只，50KG（工业钢）150只，钢瓶的配备能根据各区市场的开发配备到位，且总金额控制在范围内。6. 今年1-10月钢瓶检测站总计检测24256只钢瓶，尤其外部检测同期比上年增加3437只，这说明市场开拓力度加大；内部检测10355只，内部加强了钢瓶的管理，严格控制报废钢瓶的数量。7. 今年1-10月总体费用控制良好。“八项费用”，除了车辆使用费因生产需求，略有超出，其他各项费用都控制在范围内，同期比去年减少。二、2013年开展的具体工作1. 今年贵州分公司对组织机构重新进行了设置，把贵阳气库和市场部整合为一体，机关进行了减员，部分人员岗位进行了调整，让有能力的人到适合的岗位，出效率，增效益，为公司创造更大的效益。2. 今年终端门市销售业务拓展强势，各区增量幅度大，尤其是贵州片区，日销量高达17-18吨，发展了很多大客户，比如鱼城、鼎罐城、鼎三国、酸汤鱼等。3. 遵义片区几家公司成立联合体，共同经营，取得了较好的经济效益，从7月23日成立以来，瓶批量大增。4. 规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度，认真编制了公司财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证。5. 加强内控管理的学习，贵州公司把内部控制流程与公司的经营管理融为一体。组织公司全体职工学习内控流程，了解控制点，落实责任人，对基层人员进行了培训及相关业务知识培训，下基层检查指导工作，提高了工作效力，规范工作流程。6. 做好每周、每月、每年资金计划、资金计划执行情况分析，合理调度资金，保证公司经营发展的需要，日常工作的正常运转。7. 开展自检自查工作，贵州分公司领导带领经营管理部和财务进行自检自查对基层4各库站，38个门市进行了检查工作，对出现的问题和存在的不足，下发整改通知限期整改，切实落实各项规定，完善本公司的管理。8. 贵州分公司领导干部和党员于8月到基层蹲点当一周站长和店长活动，要求现场办公，紧密联系实际，深入基层生产一线，掌握第一手材料，解决实际问题。9. 对全公司固定资产进行了核查登记，完善了固定资产台账，为全面资产清查打下了基础。10. 今年共计完成13个门市的修缮，其中贵阳6个，都匀2个，遵义2个，安顺3个，贵阳门市1个门头，完全按照总公司下发的规范装修，已经于本年10月底全部完成，金额控制在范围内。本年度新开门市4个，安顺平坝门市和头铺门市，贵阳金阳28门市，凯里一门市，总公司下达本年度新增终端门市为511. 今年贵州公司六月份完成了从诚维公司到四川瑞祥公司238人的劳动合同转签工作，进一步理顺工作环节，为规避用工风险，为保证企业持续发展起到积极作用。对部分单位劳务费发放标准进行调整，奖勤罚懒，更有利于调动员工工作积极性。12. 今年贵州分公司以来深入开展党的群众路线教育实践活动，关心困难职工，关心节假日奋战在一线的职工和家属。开展廉洁自律交与活动，撰写廉洁自律座右铭，学习反腐警示片，学习为民、务实、清廉专刊，进行岗位廉洁风险识别，切实做到依法经营，依规经营。13. 今年全年贵州公司切实抓好“八项规定”的贯彻落实工作，“八项规定”实施细则执行到位。14. 今年1-10月公司在安全管理上无任何安全生产事故发生，安全生产持续稳定，HSE管理达标。15. 完成了安顺钢瓶检测站设备更新、安全隐患治理工作，投资总费用41万元，实际使用投资费用41万元。16. 完成了贵阳、凯里气库二甲醚充装工艺改造项目，总投资费用45.58万元，实际使用投资费用45.58万元。17. 完成了贵阳气库850m3储罐及管道定期检测的工作，贵阳气库850m3储罐检测总费用51.8万元，实际使用费用46.8万元，节约5万元。18. 完成了都匀气库410m3储罐及管道定期检测工作，都匀气库410m3储罐检测总费用22.45万元，实际使用费用19.8万元，节约2.65万元。19. 完成了遵义气库382m3储罐及管道检测工作，遵义气库382m3储罐检测总费用13.84万元，实际使用费用10.84万元，节约3万元。20. 完成凯里气库100m3储罐检测工作，凯里气库100m3储罐检测总费用4.5万元，实际使用费用3.8万元，节约0.7万元。21. 完成了贵阳气库液化气储配站安全现状评价报告，金额2.2万元。22. 完成了凯里气库压缩机房、充装台改扩建整改工程，金额3.8万元。23. 完成了贵阳、安顺气库移动式充装资质办理工作。24. 完成了对贵阳、凯里气库二甲醚资质的申请和办理工作25. 为强化QHSE管理力度，夯实安全管理细节，截止10月分底，贵州分公司共迎接西南石油局、总公司、地方职能部门各级领导安全检查26次83人次，在检查中提出安全隐患问题45个，完成安全隐患整改45个，整改合格率均为100%。26. 贵州公司全年参加外培训（安全管理人员资格证、消防资格证、充装资格证、押运员从业资格证）17人/次，终端门市部内部（营业员、直销员）安全培训12次/230人次。27. 贵州公司每月坚持对各单位进行安全自检自查工作，对各单位生产资料、生产现场、生产设备设施以及活动设备等进行检查，检查设备使用情况和维护维修情况。28. 公司各单位应急消防演练（应急理论学习26次/424人次、实战应急演练24次/384人次）。一是以沙盘演练为平台增强员工的协调能力，学习掌握各应急科目预案的“排兵布阵”法，以背空呼、穿戴消防战斗服、应急跑位、如何报警等为抓手强化单兵基本功训练。二是以储罐带压堵漏、汽槽车管线泄漏、钢瓶泄漏着火等为实战演练，提升各参战人员指挥、配合、处置能力。29. 公司定期开展车辆安全检查，公司针对公务用车、运输车辆活动设备安全检查要求，公司每月组织开展交通安全检查，针对车辆基本台账管理的行车记录及时掌握车辆技术状况，车辆行驶里程和车辆维护保养、车辆交通违章信息以及车辆“节假日”安全管理等工作进行监护管理，保障了车辆安全行驶，顺利完成了运输任务。三、存在的问题和不足1. 截至到10月，总销量未完成总公司下达的目标，这证明主观努力不够，销售力度不强，宣传不到位。2. 内部沟通欠缺，对基层及时反映的问题、提出的问题要及时反馈和解决，做到下情上传，上情下达。3. 钢瓶管理有待加强，各区域报废瓶比较多，管理好钢瓶使新钢瓶不流失是拓展市场的前提保证，贵州公司从10月开始严格控制各区的钢瓶报废数量。4. 执行力不到位，有些地区对公司发布的指令，存在执行力延迟滞后的现象。四、2014工作预安排1. 做好年度财务预算工作，严格按照全面预算管理要求，结合贵州公司2013年预算执行情况和各相关部门的2014年业务预算，合理编制2014年分公司财务预算，并监督执行，切实强化预算的指导性和约束。2. 协同各管理部门，做好费用管控、降本增效和全员成本管理工作，真正做到管理出效益。3. 协同各业务部门及基层库站，强化往来账款管理，特别是应收款项日常管理，加速资金回笼，降低资金风险。4. 随着天然气管线的开通和燃气格局的变化，加大工业用气的开发力度，不仅仅局限于贵阳市场，使天然气项目真正运作起来。5. 加快二甲醚工艺改造的进度，争取早日开始销售二甲醚，积极开展销售二甲醚销售业务，为公司创造更多的效益。6. 继续做好资源采购、调配工作，为公司创造更大的效益。7. 继续以做大终端为工作重点，捕捉餐饮行业的变化格局，努力开拓乡镇区域市场。做好新增终端门市的开发预案，争取在各区都有所增加，做大终端零售。并且着手做下一年度的销售计划，做到早计划早安排2014年继续加强终端门市的标准形象，完善门市的修缮，以提升我中国石化的品牌，宣传“滇黔桂燃气”。8. 大力加强钢瓶管理，控制报废瓶数量，坚决杜绝螺丝瓶、直口瓶的流转。9. 坚定不移地以“三基”工作要求，“内控”管理制度为抓手，持续开展各种类型的