原辅材料进货查验和产品质量追溯制度.doc

原辅材料进货查验和产品质量追溯制度原辅料进货查验一、目的 对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。二、适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。三、职责1、供销科负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。2、质检科负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。四、供方评价要求1、本厂采购物资的分类重要(A类)物资： 黑大豆、红大豆、白大豆、绿大豆等。一般（B类）物资：标签、合格证等。2、供方的评价选择（1）供销科根据采购物资的要求，负责对为本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。（2）在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择，填写供方评价表。（3）对供方的评价方式a、对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b、对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；c、对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；d、初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。（4） 选择确定合格的供方a、根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方； b、供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制合格供方名录，建立合格供方档案。3、对供方的控制（1）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；（2）每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录；（3）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。五、采购控制1、采购流程图制定采购计划 选择合格供方 签订合同 提货 验收 进货 付款 入库 合格 退货（或调换） 不合格 2、物资采购的实施 （1） 供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。 采购计划/采购清单的内容包括:a、采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b、产品图样及主要技术要求，验收条件；c、供货单位名称、交货日期。（2）采购计划/采购清单(文件)制订后，由厂长审核批准。（3）供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。（4）对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。（5）在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。3、采购产品的验证（1）对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式：a、由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b、由本厂在供方现场实施验证；c、由顾客在供方现场实施验证。d、由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。（2）验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。（3）质检科应制定并执行检验规范，并负责实施对采购物资的验证。（4）进货验证/检验不合格，由供销科负责与供方联系退货、返工或调换事宜。（5）出现不合格，应执行不合格管理办法的相关规定。六、相关记录供方评价表 合格供方名录 采购计划采购申请单 采购记录 产品质量追溯制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。一、主题内容与适用范围 本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。本制度适用于本厂。二、产品质量管理制度1、企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。2、原辅材料的质量标准由质检科收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生产科制定，任何人不得随意改动。3、原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按质检科制订的检验规范认真检测，并书面报告。4、成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。5、车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。6、成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。7、各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。8、建立产品