质量改进项目管理办法.doc

质量改进项目管理办法第一章总则第一条 为保证生产具有合理成本和较高质量的产品，对质量统计中出现频次较高的质量问题、影响公司发展战略的质量问题、公司高层领导或公司质量管理部门认为有必要解决的质量问题将采用项目制进行管理，以达到突破性改善的目的。第二条 为规范质量改进项目管理工作，积极推进精确质量管理和质量创新，特制订本办法。本办法适用于烟台冰轮股份公司内的所有质量改进项目。第三条 公司按是否跨部门及影响程度将质量改进项目划分为公司级和部门级两级项目，按申报时间分为年度和日常两种项目。第四条 质量改进项目实行项目组组长负责制。第二章质量改进项目管理第五条 项目管理是在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目目标的管理办法。第六条 质量改进项目管理基本流程包括：项目申报、项目审批、项目启动、计划编制、项目实施、项目监控、项目完成和奖励兑现等（见附件1）。第七条 公司质量管理部门负责公司内所有质量改进项目的综合管理工作。其在项目管理工作中的主要职责为：a）评估每项质量改进建议，决定是否立项；b）提出立项项目的目标值、进度等要求，确定项目组组长；c）评审可行性研究报告，审批和落实所需资源；d）检查考核项目实施进度；协调、解决实施过程中出现的较大问题；e）负责质量改进项目的验证组织工作及奖励建议的提出；f）组织并推广质量改进项目的应用与交流；g）负责质量信息的收集、整理和分析工作；h）负责按公司发展战略要求，组织审核上报项目；i）负责按期汇总项目实施、考核情况，报总质量师兑现奖罚。第八条 项目组组长作为项目第一负责人，主要履行以下职责：a）确定项目组成员、所需资源、经费(费用预算计划) 等，并保证项目实施的各项条件；b）编制并向管理者代表提交项目计划书；c）领导项目组严格按项目责任书要求执行，完成项目目标；d）负责及时与项目组成员进行沟通，并进行业务指导。使项目组始终围绕项目目标开展工作。e）协调解决项目组出现的问题；f）定期、准确、如实报告项目实施情况；g）接受并配合项目验证组织部门所进行的评估和检查；h）及时报告项目执行中出现的重大事项；i）对项目组成员工作实施定期考核并报公司质量管理部门。第三章项目申报第九条 质量改进项目选择的原则 a) 对企业紧迫性强，影响企业发展战略的项目；b) 投资少, 回收期短, 回收额大的项目； c) 项目实施后，对产品质量影响较大； d)最有希望成功的项目。第十条 项目选择依据 a)用户需求；b)质量统计分析结果；c)战略产品的推进需求；d)公司质量管理部门认为必要。 第十一条 申报时间日常质量改进项目：随时申报，没有时间限制。申报部门按要求填写质量改进项目申报表（附件2）后报公司质量管理部门。公司质量管理部门在接到申请后10个工作日内给出立项与否的意见。此类项目只对项目组实施考核，其实施情况不纳入部门月份考核。年度质量改进项目：各单位于每年11月10日前，确定23项年度质量改进项目 (低于2项需经总质量师批准)，填写质量改进项目申请表后报公司质量管理部门。列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目，除对项目组实施考核外，其实施情况还将在部门月份经济责任制中进行考核。第十二条 审批流程公司级质量改进项目：总质量师组织相关部门、人员组成评议小组，就公司质量管理部门汇总的质量问题进行讨论, 根据质量改进项目的选择原则, 按先后次序选定公司质量改进项目, 报总经理批准。部门级质量改进项目：各相关单位组织有关人员，对部门汇总的质量问题进行讨论，根据质量改进项目的选择原则，按先后顺序选定部门级质量改进项目，报质量管理部门汇总，总质量师审核，总经理批准。第十三条 申报内容包括：a）项目名称b）现状描述c）影响描述d）改进目标e）项目范围等第四章 项目评审第十四条 公司质量管理部门负责对申报的质量改进项目进行评审，给出立项与否的建议并按第十六条有关规定划分项目等级，预测项目等级系数（D）后报总质量师审核，总经理批准。第十五条 项目评审过程中，评审组织部门与项目申报部门要及时沟通信息。项目申请部门应根据评审组织部门的要求，在规定的时间内整理完善相关内容或提供相关证据。第十六条 质量改进项目等级系数D（公式一）。公式一：其中：S为损失系数（公式二） G为工作强度系数 X为效益系数（公式三） T为摊销系数第十七条 损失系数S公式二：其中：A为年均减少的质量损失（公式四）公式四：其中：A1为改进前三年因某质量问题造成的平均损失；A2为改进后6月同质量问题造成的平均月质量损失；F为质量改进费用；T为摊销系数。第十八条 工作强度系数G时间要求紧迫, 项目复杂、解决难度大, 工作量大, 需占用大量业余时间的为8;时间要求紧迫, 工作量大, 需占用较多业余时间但难度相对较小的为6;时间要求较紧, 项目较复杂有一定难度, 工作量较多, 要占用一定业余时间的为4;时间要求较紧, 工作量较多, 需占用一定业余时间但难度不大的为2;时间要求不紧, 项目复杂, 工作量不大的为1;时间要求不紧, 项目难度小, 工作量不大的为0.6。第十九条 效益系数X公式三：其中：Z为年增加经济效益。年增加经济效益包括减少工时节约价值Z1（公式五）, 原材料、燃料、动力、工具等节约价值Z2（公式六），增加产量或销售创利Z3（公式七）等。公式五：其中：Yg为原工时定额 Gg为改进后工时定额 Pg为平均工时费用 G3为改进前三年平均年产量 F为质量改进费用 T为摊销系数公式六：其中：Xy为原规定单位消耗 Xx为改进后实际单位消耗 Wj为该物资单价 G3为改进前三年平均年产量 F为质量改进费用 T为摊销系数公式七：其中：Xj为销售单价（不含税价格） Cj为单位成本 Nx为年增加产量或销量 F为质量改进费用 T为摊销系数第二十条 摊销系数T（先进水平系数）。国际先进水平为10, 处于国内先进水平为8, 处于行业及省内先进水平为4, 处于市先进水平为1, 处于企业先进水平为0.5。当先进水平系数小于1时, 摊销系数按1计算。第五章项目实施第二十一条 项目申请批准后10个工作日内签订项目责任书。公司级项目由总质量师（甲方）与项目组长（乙方）签订，列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目由总质量师（甲方）与项目所在单位单位部门长（乙方）签订，其它质量改进项目由公司质量管理部门（甲方）与项目组组长（乙方）签订。项目责任书一式三份，签署双方和公司质量管理部门各存一份。第二十二条 项目组组长严格按项目责任书的要求制订项目计划书、分析项目风险，分解项目目标与进度，并于项目责任书签订后10个工作日内，将项目计划书报公司质量管理部门审批。项目计划书包括：a）问题综述b）改善目标c）项目规划和日程安排d）收益预测e）项目范围f）小组成员及分工等第二十三条 项目组组长负责在项目计划书得到公司质量管理部门审批后按计划组织实施。因故延期履行的，应按程序逐级上报审批，但延期最长不得超过30天。属于项目实施阶段性进度延期的，应提前3天报质量管理部门批准。第二十四条 项目进度定期汇报。项目组每月按第三十一条规定向公司质量管理部门汇报项目实施情况。公司质量管理部门按公司规定对各项目组进行考核。列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目考核结果按单位汇总（公式八）后报公司经济责任制考核部门，在经济责任制考核中给予兑现。第二十五条 公司质量管理部门负责协调各项目团队之间的工作和资源。各项目组组长应本着提高工作效率，与公司整体利益协调一致的原则，不得出现推诿、扯皮等事宜。第二十六条 项目组在项目完成后及时向公司质量管理部门提出验证申请，同时提交项目工作总结报告。工作总结报告内容包括工作任务完成情况、资源利用情况、创新点、预期产生效益、验证办法、项目执行中的不足及改进建议等。第六章项目验证第二十七条 验证分两次进行。公司质量管理部门在接到项目组工作总结报告及验证申请后5个工作日组织人员进行首次验证。当首次验证合格6个月后，公司质量管理部门根据项目成果的跟踪情况组织人员进行第二次验证。第二次验证时，项目组应向公司财务部门提交项目等级系数中所涉及数据的统计报表，由公司财务部门给予核算。第二十八条 公司质量管理部门负责组织有关部门及人员组成项目验证组开展验证工作。验证小组成员应当是熟悉本业务流程且具有一定专业知识，并且具备优良的职业道德，能够客观、公正、实事求是地提出具体意见。与验证项目有利害关系的人员，应当回避。第二十九条 验证依据a）项目责任书b）项目计划书c）项目工作总结报告等第七章月份考核第三十条 公司质量管理部门每月对各项目组计划执行情况及工作质量进行一次考核。考核采用扣分制，满分1分。第三十一条 各项目组于每月2530日填写（ ）月份质量改进项目实施情况表（见附件3），报部门长批准，公司分管领导审核后，由公司质量管理部门汇总考核。第三十二条 公司质量管理部门每月5日前将每个质量改进项目组的考核结果汇总后报总质量师审准。第三十三条 列入公司年度质量改进项目汇总表的项目由公司质量管理部门每月按公式八计算出各单位月份考核分数（Kf），报公司经济责任制考核部门，由公司经济责任制考核部门按公司有关规定在每月经济责任制考核中给予兑现。如部门年度质量改进项目低于2项且未按规定经总质量师批准的单位，该单位全年中每月考核分数均为0。公式八：其中：n为部门中列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目数 K为该月项目考核结果 Ki为部门第i个列入公司年度质量改进项目汇总表项目的月份考核结果第三十四条 扣分原则： a）项目评审或实施过程中，信息沟通不及时，扣罚项目组0.3分。b）若项目组项目计划书中当月有w项主要工作，主要工作中如有：y项工作未得到执行且未按规定经相关部门批准的，每项扣该项目组分。z项工作计划虽然得到执行，但未达到预期目标，每项扣该项目组分。第八章项目考核第三十五条 项目奖金（J，单位为元）计算方法见公式九。公式九：其中：D为质量改进等级系数 K为月份考核结果 Kj为第j月考核结果 m为项目实施时间（月份）第三十六条 项目奖金实行二次发放。项目验证组首次验证合格后,出具验证报告(包括对改进前后效果、预期目标、适用性、经济性、安全性、计划执行情况等方面)，提出奖金兑现建议，由总质量师审核，总经理批准后按总经理批准意见兑现项目奖的40%。若未达到目标要求，项目奖暂时不予兑现。公司质量管理部门决定该项目是否继续进行。 项目验证小组第二次验证合格后，出具验证报告（包括稳定性、可靠性等）报公司质量管理部门，由公司质量管理部门牵头对项目等级系数（D）按财务核算结果进行修正（修正损失系数S和效益系数X），重新计算项目奖金，报总质量师审核，总经理批准后兑现剩余奖金。若项目成果不稳定或未达到项目责任书要求, 公司将追缴已发奖金。第三十七条 改进项目不能如期完成的, 在到期后的十天内将项目进行情况、不能完成的原因等报总质量师申请延期, 由总质量师批准延期期限,在延期期限内, 每延期1天，扣罚项目奖的1。第三十八条 经验证未达到预期目标但与改进前有较大改进的, 由总质量师提出，总经理批准后可按项目奖的20%50%给予奖励。第三十九条 若未经总质量师批准或十天内未申请延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罚项目奖的2%，超过30天，奖金全部扣除。第四十条 因其他部门原因造成质量改进不能如期完成的, 由延误的责任部门承担罚款的80%, 项目责任部门或责任人承担20%。第四十一条 项目组在项目实施过程中弄虚作假、管理不力，造成严重后果的，将取消项目奖励并承担项目滞后所造成的相应损失。第九章计划调整第四十二条 属于下列情况之一的项目，应当予以调整或撤销：a）公司发展战略发生变化的；b）项目负责人及业务骨干发生重大变化，致使项目无法继续实施的；c）项目组长组织管理不力的；d）公司质量管理部门认为应对项目进行调整或撤消时。第四十三条 出现上条规定的情形，项目需要进行调整的，项目组组长或项目所在部门应当向总质量师提出调整申请，由总质量师批准。第四十四条 项目组如发生变动事宜，如：项目组成员、所需经费、所需资源、目标、工作计划等应及时报相关领导核准后(属部门级项目由部门长确认，公司级项目由项目组长确认后，报总质量师审批)，项目变更申请及领导核准意见由公司质量管理部门存档。第十章成果管理第四十五条 项目改进成果归公司，执行公司保密工作管理制度。第四十六条 取得成果的项目如作为申请或上报其它有关表彰奖励须经总质量师批准。第十一章附则第四十七条 本办法由公司质量管理部门负责解释。 二OO四年三月二日16附件1：附件2： 质量改进项