实验室工作管理及规章制度.doc

青岛高新区环湾商砼有限公司 Qingdao Gaoxin Zone Huanwan cement Concrete Co., Ltd实验室工作管理及规章制度 概述为保证试验工作正常进行，使实验室的各类人员在不同的岗位上同心协力、各负其责，共同把试验工作做好，杜绝或减少质量事故的发生，分清责任，以便今后工作的改进。特制订本公司实验室工作管理及规章制度。管理制度包括以下几个方面的内容： 技术岗位责任制； 样品收发、保管和处理制度 样品检验、复验和判定制度 原始记录填写、保管检查制度 检测质量保证制度 检验报告整理、审核和发放制度 检测工作计划、检查总结制度 仪器设备使用制度、检定维修制度 事故分析及报告制度 资料档案管理制度 人员培训及考核制度 保密制度 化学试验室管理注意事项 试验检测人员守则 技术岗位责任制1、实验室主任岗位责任制 贯彻党和国家、部委有关政策法令、执行企、事业及试验室的有关规章制度； 对本企业负责，完成并定期汇报实验室工作。在总工程师的领导下，对本部门的检验、测试、研究开发及行政工作负全面的领导责任。 负责贯彻执行国家有关标准、规范、规程，产品质量监督检验以及研究开发的方针政策。 负责本部门的工作计划、总结报告和编制长远的和年度检测计划。 负责协助总工程师对重大工程产品质量检测（仲裁）报告的审核上报工作和其他工程产品质量检测（仲裁）报告的审定工作。负责本部门人事安排、人员培训、考核、奖惩以及经费预决算等工作。 充分发挥本部门管理机构和检测室的作用，及时协调解决工作中的问题。 负责协助总工程师处理工程产品监督检测事故。2、技术负责人岗位责任制 在实验室主任领导下，完成产品检测技术负责工作。 负责编制产品检测计划，经批准后组织实施。 检查督促检测员严格按照检测工作流程及有关标准、规程、要求完成检测工作。 组织与参与有关产品的质量检测工作，校核检测数据，编写检测报告，对检测结果和检测报告的正确性负责。 遵守保密制度，防止泄密情况，对检测结果和有关检测计划负责保密。 发现检测事故应及时反映，在有关部门的领导下，积极分析原因，采取处理措施。 掌握本专业的技术动态，收集有关技术资料，积极钻研检测技术，参与本专业的技术活动。 承担或参与有关产品质量检验方法、测试操作规程、非标仪器设备校准方法的制订修订工作。3、检测、试验员岗位责任制 完成实验室下达的检测任务。 做好检验前的准备工作： 检查样品，正确分样。 校对仪器、设备量值，检查仪器、设备运转是否正常，环境条件是否符合标准要求。 严格按照受检产品的技术标准、检验操作规程及有关规定进行检验。 做好原始记录： 严格按技术要求逐项做好记录。 严格按标准要求正确处理检测数据，不得擅自取舍。 出具检验报告单，对检测数据的正确性负责，并按规定程序送审。 严格按操作规程使用仪器、设备，做到事前有检查，事后维护保养，清理、加油、加罩，及时认真填写“使用卡”。 严格执行安全制度，做到文明检验。离开岗位时检查水电源，防止事故发生。 认真钻研业务，努力学习新标准、新技术，提高检测水平。4、计量管理员岗位责任制 负责试验检测使用的计量器具、仪器、设备的计量、校准的管理工作及标准物质的管理工作。 负责建立仪器设备的计量、校准档案。并根据不同仪器的计量、校准档案，根据不同仪器的计量校准周期，制订出计量校准计划。 负责组织各检测室仪器设备的送检及校验工作，登记校验前后的量值、精度和计量检定单位签发的合格证。 负责调查分析仪器、设备的量值失准原因和损坏责任事故，对违章操作造成量值失准者，有权向领导建议，提出处理意见。 完成领导交给的其它任务。5、设备管理员岗位责任制 负责检测仪器、设备的管理工作。制定维修保养计划并组织实施。定期巡回检查，及时掌握检测室仪器、设备维护保养和完好率的状况。 参与仪器、设备的安装、调试及验收工作，负责办理交验手续。 负责检测仪器、设备台账及设备档案的管理，督促检测室做好仪器、设备使用档案的记载。 负责调查、分析仪器及设备事故的原因，并有权向领导建议，提出处理意见。 负责组织定期检查水、电设备、通风管道、恒温及机械设备的情况，发现故障立即停机，组织检修，并向领导报告。 对带病运转和有故障的仪器、设备，有权停止检验人员使用，并立即向领导报告。6、档案资料管理员岗位责任制 负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建账、建卡、保管、收还借阅工作。 负责技术资料和检测资料的登记、分类、立卷、存档、建账、建卡、收还借阅工作。 负责行业活动资料、企业产品质量资料的整理和保管工作。 负责对内外资料的收发、登记、各种有关检测文件的院内传阅工作。 办理各种资料、书籍的征订、核收工作。 严格执行存档制度和保密制度，保证所管文件资料完整无损。7、样品保管员岗位责任制 负责样品进库验收和检查铅封情况，手续完备后，方准入库。 负责样品入库后的保管工作，采取防潮措施，保证样品不发生锈蚀、失效等现象。 对进库样品进行分类保管，做好防火、防盗工作。 不得随意挪用、拆装、改装样品，应保证测前样品铅封状态，原样无损。 按要求认真填写样品单，建立样品台账，做到账物相符，手续完备。 负责样品领用和归还的管理工作。 样品收发、保管的处理制度 实验室设立兼职样品保管员，建立样品账册制度。样品入库、领用、归还、处理及受检单位领回样品时，均应按规定办理有关手续； 样品库环境应符合样品的存放条件，如温度、湿度要求等等，同时须有防火、防盗措施； 样品入库时，保管员和送样者应该核对样品实物与样品记载文件（如抽样表）是否相符。物品交库完毕，由保管员填写样品单，送样者应在样品单上签字； 检测人员须持检测计划任务单方可领取样品，并有权拒绝领取不符合原封存要求的样品，领取时应在样品单上签字。测试组在拆封及试验过程中，负有保护样品责任，对非试验性损坏的样品，保管员有权拒绝收回； 测试完毕的样品，应于三天内归还样品库。归还人应在样品单上签字。归还后，由保管员通知检测部办公室做出样品处理意见，处理样品的具体工作仍由保管员执行； 受检单位领回样品，应办理领回手续。若属于消耗性样品，测试完毕，在保管员监督下，由检测室直接进行处理，最后，保管员应在样品单上签字，并将样品单装订成册，妥为保存。 样品检验、复验和判定制度 样品检验、复验及判定必须严格执行产品质量标准和试验方法的规定，以保证检验判定的可比性、正确性和科学性。 检测组在接到计划任务单后，应迅速做好技术准备，对有关的仪器设备要进行调试，确保完好状态。 读数记录应按规定的格式填写，目测数据应由两人相互校对共同负责，计算机采集数据应存入磁盘。 检测工作不应受任何单位、部门和个人的影响，测试工作程序应严格按照操作规程执行。 产品质量检验结果的判定，由检测组负责人提出，经试验室主任审定签字后，报试验室盖章方可发送。 遇有下列情况之一者，允许复验： 由于人为因素造成操作错误或读数错误而导致检测数据不准； 检测中设备仪器出现失灵或试验环境发生变化； 由于不可抗拒的客观因素（如火灾）使测试中断，失准或无法正常进行； 由于操作或设备仪器的原因导致样品不符合规定要求，从而无法进行测试和判定； 受检单位提出异议，并符合被检单位对检验报告提出异议的处理制度中复测条件。 如进行复验，对产品质量的判定原则上以复验数据为准，复验前数据全部无数。 原始记录填写、保管与检查制度 原始记录是指包括抽样与检测时填写的最初记录，它是反映被检产品质量的第一手资料，应该严肃认真对待； 原始记录应采用规定的格式纸或表格，用钢笔或圆珠笔填写一份，原始记录不得随意涂改或删除，确需更改的地方只能划改并由记录者在更改处加盖本人印章或签字认可； 填写原始记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐全，检测中不检测的项目在相应的空栏目内打一横线或加以说明； 原始记录上必须有检测、记录与校核人员的签字。检测组在提出检测报告的同时，应将原始记录一同上交审核，原始记录审核正确无误后，由办公室统一编号、集中保管； 为保护受检企业的权益，应注意做好原始记录的保密工作。原始记录原则上不允许复制，因工作需要查看原始记录时，须按存档制度规定办理手续。 试验检测报告整理审核和批准制度 试验检测报告是判定有关建筑材性的主要技术依据，检测员除严格按照操作规程试验外，更重要的是要严格履行审核手续。 检测人员要按照规定格式、文字认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。不得擅自取舍，如有无需填写的栏目，应在空栏内打一横线或加以说明。 检测人员在完成检测任务后，必须在一定时间内交给有关检测负责人，确认无误后立即写出检测报告交办公室审阅。如发现数据有问题，必须立即分析原因，必要时应进行复验。试验检测报告需经办公室主任初审，再由检测部主任或副主任审阅签字，方可发出报告。 试验检测报告待检测数据全部到齐，一般应在%&内发出正式报告，对特殊要求应提前发出。 办公室对检测数据有疑问，有权提出重新检测，各检测组不得无故拒绝。 试验检测报告发出时，应登记并由对方签字。随后将数据整理归档。 检测质量保证制度1、检测人员 检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 检测人员必须具备高中以上文化水平，并经严格培训考试各格后，发给检测证。各专业检测室有部分检测项目难度较大，需有一定数量的工程师、助理工程师、技术员进行检测工作。 检测人员要按照标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 在测试过程中，发出故障或因外界干扰（如停电、停水）测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知专业检测室负责人，采取必要措施或重做。 对外单位人员不经检测部或各专业检测室同意，不得充当检测员进行检测工作。2、检定设备 检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。 检定设备要有设备使用步片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 检定设备有故障或过期未检定校准，不得投入检测工作。 对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。 保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。3、读取数据与记录数据 读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。 记录数据如实准确地填写在检测记录中。 对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。4、实验室管理 实验室内设备、安全、卫生等应有各试验室内专人管理。 凡有机器运转和通电的设备不得离开人员（对有自控保险装置除外）。 凡对实验室养护箱（池）等有规定要求的温度、湿度、碳化浓度等均要严格控制，并有专人负责每天记录。 检测报告是判定原材料、半成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。实验室检测报告及检测的原始记录，必须本人签字，由专人统一对外发出。 检测报告发出后，必须留存一份存档备查，各种报告用纸应统一印刷，格式要符合检测报告规定要求。 仪器设备使用、管理、检定、校验制度 仪器设备由各专业试验室统一管理，每台仪器均应有使用说明、操作规程和检验校准时间、记录及保管人，建立仪器设备档案。 新购的仪器设备必须进行全面检查，合格后方可使用，正常使用各种仪器应定期检查，所有检查都应做好记录，并签上姓名。仪器设备安装调试、校准记录应由计量员负责记录。在使用中自检情况和故障情况应有测试人员做好记录。 仪器设备、计量器具均须按照国家标准计量部门的有关规定实行定期检定，凡没有检定合格证或超过检定有效期的仪器设备、计量器具，一律不准使用。 检定周期有效期内的仪器设备、计量器具在使用过程中出现失准时，经调整或修理后，应重新进行检定。 自制或非标设备，没有国家或部门的检定标准、规定时，检测部门必须按有关规定编制暂行的校准方法，报上级主管部门和国家计量部门备案，并按校准方法实行定期校准。 检验设备、计量仪表使用时，要做到用前检查，用后清洁干净。 检测人员必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。 检测人员要遵守仪器设备的操作规程，要做到管好、用好，会保养、会使用、会检查、会排除一般性故障。 仪器设备专人管、专人用，非检测人员一般不得独立操作，特殊情况下经检测部主任同意方可使用。 事故分析及报告制度 凡是被检样品未经检测受损坏，检测人员违反操作规程和检测程序，仪器设备损坏，检测数据不准，漏检项目，技术资料被盗丢失、泄密以及预料不到的事故和人身伤亡等都为事故。 事故发生后，发现人或当事人应立即停止检测并报告室主任，说明事故情况，查清原因，备案处理。 事故责任者应实事求是地填写事故分析报告，说明发生事故的时间、地点、经过、旁证，事故的性质和原因。由室主任签署初步意见报检测部办公室。 检测部根据事故严重程度，由主任责成有关人员临时组成事故处理小组，对事故进行分析，做出结论，并提出处理意见。给予批评教育，扣发奖金者由检测部主任批准，给予收回检测证或行政处分者，经检测部主任同意，报检测中心主任批准。 事故查明原因后，要制订出切实可行的防范措施，避免同类事故的再次发生。 质量审核与评审制度1、总则 公司建立并执行内部质量审核控制程序，通过定期进行内部质量审核，以验证质量体系运行的符合性和有效性。 2、职责管理者代表负责组织内部质量体系审核工作，批准内部审核计划、质量体系审核报告。企管部负责协助管理者代表组织内部质量体系审核工作，保存有关的质量记录。审核组长负责内部审核计划和质量体系审核报告的编制及审核工作的领导。审核员负责编制检查表，进行现场审核，签发不合格项报告。各部门负责对质量体系审核中发现的不合格项制定和实施纠正措施。3、控制要求企管部于每年年底前制定下一年度的_年度内部质量体系审核工作计划，计划报管理者代表审批后实施。管理者代表任命审核组长和审核员组成审核小组。审核组成员均要具有内部审核员资格，并与所审核活动无直接责任关系。必要时，聘请外部人员参加。审核组长制定现场审核计划，并组织审核组成员准备审核所需资料。审核员依照现场审核计划和检查表进行现场审核。审核员应将发现的不符合事实予以准确描述，填写在不合格项报告中，并经受审核部门负责人签字确认。审核组长向被审核部门报告该次审核结果，并宣布不合格项报告。企管部对所有不合格项提出纠正措施要求，并将不合格项报告下发给责任部门。责任部门在规定的时限内，按要求制定纠正措施并实施。审核组长应委派一名审核员跟踪纠正措施的实施情况并验证其有效性。审核组长编写质量体系审核报告，经管理者代表批准后发放。管理者代表将质量体系审核报告提交管理评审。（十一）不合格品的控制1、总则公司建立并执行不合格品控制程序，以防止不合格品的非预期使用。2、职责经营部负责不合格原材料的标识、隔离和处置，以及评审的组织。试验室负责不合格品的记录和参与评审工作。3、控制要求不合格原材料的评审和处置。不合格原材料由经营部材料室按监视和测量控制程序进行标识，并进行必要的隔离。经营部组织试验室对不合格原材料进行评审，提出处置方案，总经理同意后处理。对不合格原材料的处置可分为：让步接收和拒收。不合格成品的评审 经第三方检测机构判定为不合格的混凝土，经营部应协助顾客对不合格混凝土进行评审，协助顾客实施处置方案。对不合格混凝土的处置可按返修加固、报废两种情况进行。同时，对其不合格原因应按纠正和预防措施控制程序进行分析、处理。（十二）质量申诉的处理制度1、申诉分类A类：对实验室工作质量的申诉；B类：对实验室检验结果方面的申诉。2、受理对A类、B类质量申诉，都由实验室主任负责受理。3、编制审核计划实验室主任受理各类质量申诉后，应提请总工程师编制审核计划，其内容有： 明确审核的目的和范围（全面审核、专项审核）； 审核的要求； 审核的方法； 参加审核的人员（应独立于被审核工作）； 审核的实施日期。4、确定质量申诉是否成立 对A类质量申诉，应组织有关人员，对公司的质量体系全部要素进行系统全面的审核，检查其各项工作是否按要求在有效地运转，确定质量申诉是否成立。 如果质量申诉不成立，由总工程师向质量申诉者解释，协商解决。 如果质量申诉成立，应提出书面的审核报告，其内容包括：质量体系的运行情况、发现的问题、原因分析、纠正措施等，报总工程师批准后执行，并跟踪落实，书面通知质量申诉者。 对B类申诉，总工程师应组织有关人员有针对性地对公司质量体系某几个要素进行专项审核，检查体系要素是否在有效地运转，确定质量申诉是否成立。如申诉不成立，由总工程师向申诉者解释，协商解决。如申诉者要求到国家质检中心或省级质检中心仲裁，在上述质检中心受理后，我公司接到其书面函件（或传真件），经总工程师批准后，将该编号的密封样封送（寄）仲裁部门。5、如质量申诉成立，按下列程序处理 将质量申诉情况作详细记录，实验室在三天内按规定对原样品进行复验，并由实验室主任监督检验的全过程。 复验结果证明检验结果无误时，不再出示检验报告，说明情况，将原报告退回。 如复验结果证明确属原检验结果有误时，立即向委托单位检讨，同时，由公司试验室签发更正报告的技术文件，其发放范围应与原报告发放范围一致，以消除影响。实验室主任应针对检验结果有误原因，提出纠正措施，对责任者提出处理意见，报总工程师批准后执行，并跟踪落实。 复验应以原样品密封样进行，对超过有效期限和不可重复的检测项目不受理质量申诉。（十三）档案管理制度 实验室应指定专人或兼职人员负责管理档案资料，并按照文件资料性质分类、编目、设卡存放。 本单位人员确因工作需要查阅文件资料时，原则上只能在档案室查阅，如要借出须经实验室主任同意，同时应办理手续，借期不超过一星期。 外单位人员查阅文件资料时，须持单位介绍信并经检测部主任批准，只限在档案室内阅看，不准带出室外，未经允许不准摘录、拍照和复印。 根据文件资料的重要程度确定存档期限，重要的文件资料保存五年。一般的文件资料保存三年。超期的文件资料，经中心主任批准后进行销毁，并在档案目录中予以注销。（十四）保密制度 为了加强各环节的保密工作，保护受检企业的正当权益，保持检测工作的公正性地位，特制定本制度。 属于保密范围内的文件资料、检测报告或检测数据，在上级未公布之前，或未经委托方和受检企业同意，均应保密，不得向外扩散。 抽样人员接受抽样任务后，应切实做好保密工作，不得事先向有关企业部门透露抽样消息，防止抽取缺乏代表性的虚假样品。 样品测试过程中，为加强保密工作，非试验人员禁入实验室，在有受检企业参加调试的试验中，受检企业之间就相互回避。 实验室内部会议，或者检测组内形成的意见决定，不得随意向外透露。检测数据除受检企业外，非经正式渠道，任何人不得以任何方式向任何部门泄露。 为保护受检企业的权益，对受检单位提供检测用的技术资料和设计文件，实验室负责保密，仅供与检测工作有关的人员检测时使用，其他任何人不得使用或复制。检测验收后，检测人员一般也不得索取或复制。 实验室一切工作人员均应遵守保密制度，如因不执行而造成不良后果时，应追究当事人的责任，并给予必要的处分。（十五）安全制度 实验室主任负责本部安全工作，由一名安全员协助，经常进行安全教育和安全检查，了解事故隐患，采取措施解决实际问题。 安全员应经常对各检测室进行安全检查，发现不安全因素及时指出，并有权责令停止检测工作。 节假日必须进行安全检查，认为安全合格后，方可封门。 各检测室的检测人员必须对本岗位的安全负责，对水电开关负责管理。 各检测室（组）库房、档案室等除工作人员外，其他人员非经允许不得进入。 对化学药品，应按规定保管。 对各检测室（组）的水源、电源、电器线路等不得随意更动。严禁私用电炉、烘箱。 严格执行奖惩制度，对事故责任者按国家有关规定处理，对防火、安全有贡献者给予奖励。（十六）化学试验室注意事项1、化学试验室须知 实验室内和工作台上应经常保持清洁、整齐，室内的设备仪器要经常擦拭整理。工作时，试剂瓶及玻璃器皿应整齐地排列试验台上，工作完毕，及时清洗整理仪器、器皿，然后放置于规定的位置。 分析用的试样，必须保持干净，不得有水、油、锈及其他杂质，每次称量完后，应放置于规定的位置。 配制好的试剂应存放在具有磨口的试剂瓶中，并贴上标签，注明试剂名称、浓度，有时间限制的药品应注明配制日期，剧毒药品应特别标明。试剂配好后，应是澄清的，否则须过滤后使用。倒出的试剂若未用完应弃去，而不应倒回原瓶中再用。 凡配制放热反应较大的试剂，如氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸等，均应在耐热器皿中进行。待所配溶液冷却后方能移于贮存瓶内。 配制硫酸溶液时，必须将酸徐徐倒入水中，并不断搅拌该溶液，使之混合均匀。绝不允许将水倒入硫酸中。 试验用蒸馏水，应预先检查是否有被测元素的离子或其他阴离子存在，如有则不能使用，特殊用的蒸馏水必须进行两次以上的蒸馏方能使用。 一切产生有毒气体的操作，如产生：HCN、NO2、H2S、H3P、BY、H3A3及其他腐蚀性酸液，如硫酸烟、高氯酸烟、氯化氢、氢氟酸等，必须在通风橱内进行。 凡易于发生爆炸、崩溅的操作，应采取防护措施，例如过氧化钠熔融时，坩埚就应有防护。 强酸、强碱和有毒试剂溶液，绝不可用移液管直接用口吸取，必须用滴定管或洗耳球进行。 启开易挥发的试剂瓶时，不能将瓶口对着自己或他人，室内高温时，应将试剂冷却后再开取。 凡剧毒、易燃、易爆药品必须有专人专橱保管。 使用铂金器皿、银质器皿、玛瑙研钵、水银气压计等贵重仪器时，应严格遵守相应的使用维护制度。 每使用一批助熔剂、试剂时，必须事先进行空白检查，空白太高时不能使用。2、天平的使用和保养表1天平秤量衡量范围5kg1kg200g20g2g52kg1kg300g20030g203g2g1mg 不同称量的天平，一般应按表1规定的范围使用。不得在天平上衡量超过其极限载荷的重物，以保证安全使用。 天平应放置在水泥台基上，或安放在固定于立墙的撑架上；79级天平，可以安放在坚