冷水鱼养殖标准化基地建设项目.doc

*冷水鱼养殖标准化基地建设项目项目建议书*有限责任公司二零一叁年五月目 录第一章 项目概况11.1 项目名称11.2 建设性质11.3 承建单位概况11.4 项目选址11.5 建设规模和建设期11.6 投资规模及资金构成21.7 资金筹措2第二章 项目背景及必要性32.1 项目背景32.2 项目建设的必要性4第三章 建设条件63.1 项目区概况63.2 社会经济条件73.3 交通通讯条件73.4 能源条件83.5 相关产业发展与技术支持8第四章 市场预测104.1 市场现状104.2 发展趋势10第五章 生产工艺及技术125.1 冷水鱼的养殖特点125.2 鱼塘的建设135.3 本项目选择的冷水鱼类型及养殖规模14第六章 项目运营模式156.1 运行模式156.2 组织机构与职能划分15第七章 项目建设内容及投资估算177.1 项目建设内容177.2 项目总投资估算177.3 固定资产投资估算18第八章 财务评价208.1 项目经营收入分析208.2 项目经营成本分析218.3 项目投资收益分析（达产年）22第九章 环境保护23第十章 效益评价2510.1 生态效益2510.2 经济效益2510.3 农民增收评价2710.4 项目区与非项目区比较分析2710.5 其它影响评价28第一章 项目概况1.1 项目名称*冷水鱼养殖标准化基地建设项目1.2 建设性质新建1.3 承建单位概况项目单位名称：*所有制形式：民营1.4 项目选址*881.5 建设规模和建设期1、建设规模:工程总占地面积50亩，鱼池建设总面积26680平方米（40亩），地址在*，充分利用*长年不间断的地下泉水。配套设施：引水渠、排水沟、区内道路、绿化及围墙等。附属建筑：办公楼、宿舍、餐饮娱乐建筑，面积共500平方米，饲料库房100平方米。 设备购置：车辆、鱼苗孵化设备、喂料器具、消毒设备、检验免疫仪器等。2、建设期：工程建设期共1.5年，其中第一阶段为0.5年（2013年7月-2013年12月），主要是清理沙石修建鱼塘；第二阶段为1年（2014年1月-2014年12月），修建餐饮和休闲娱乐设施。1.6 投资规模及资金构成项目总投资550万元，其中固定资产投资400万元，约占总投资的73%，铺底流动资金投资150万元，约占总投资的67%。1.7 资金筹措1、*自筹，由项目股东投入；2、申请相关项目资金。第二章 项目背景及必要性2.1 项目背景冷水鱼是一种高蛋白、高不饱和脂肪酸、胆固醇极低的鱼类，因其品质好、营养价值高，有助于健脑、预防心脏血管等疾病，并能有效抵抗糖尿病等慢性病，而具有很高的食用价值和保健价值。目前，冷水鱼（常见的有三文鱼、虹鳟鱼和鲟鱼等）已成为欧美等国家人民的主流水产食品，被中国营养协会评为“向全国人民推荐的最佳健脑食品”。全球冷水鱼年需求量约500万吨，年产量约100万吨，处于供不应求状态。目前,国内冷水鱼年需求量约13万吨，而年产量约2.5万吨,随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，预计我国每年对冷水鱼的需求量会以35%40%的速度递增。目前冷水鱼供需缺口大，主要依靠进口。因此，从国际国内市场需求来看，冷水鱼的发展空间还很大，市场前景非常看好。 项目选址点位于*长年不间断的地下泉水进行冷水鱼养殖，经检测，该水源长年水温为18C,且无污染，有利于冷水鱼类的繁殖和生长。2.2 项目建设的必要性1实施冷水鱼养殖项目建设，促进农民增收。可以更多地吸纳农村富余劳动力，增加农民就业机会，是现阶段农村经济发展和增加农民收入新的增长点。2实施冷水鱼养殖与休闲观光项目建设，是农业产业结构战略性调整的需要。冷水鱼产业不仅带动农民致富，还可以带动当地第三产业发展。由于本项目基地临近旅游风景区，因此可有序地发展休闲渔业，使冷水鱼与旅游休闲餐饮有机地结合。同时，促使在中心城镇及冷水鱼养殖集中地区建设冷水鱼成品批发市场、成品加工厂及冷水鱼专用饲料厂，延伸并完善冷水鱼产业链。 3本项目充分合理地利用河滩闲置土地与便利的冷水资源，采取农业产业化公司+养殖专业户的运营模式，可以实现冷水鱼养殖的规模经营，在带动当地农民增收的基础上，保护了生态环境，也提高了农户养殖的抗风险能力。4、本项目的实施，有利于提高冷水鱼生产规模化、集约化和标准化的水平，促进养殖方式的转变，提高科技创新能力，提高产品竞争力，做大做强优势产业。5、优质绿色的冷水鱼可以迅速弥补省内、国内外冷水鱼市场需求的缺口，形成乌当区新堡乡独具特色的品牌。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择1、地理位置本项目处于*，具体土地属于神龙洞河流的河滩，地势高低错落，自然形成多级落差，适合修建自流水要求较高的冷水鱼养殖鱼塘。2、土地类型、来源方式、占地面积项目土地属农村集体土地，采用租赁方式获得，工程占地面积为50亩。3.2 社会经济条件“十五”以来，该区工业坚持依托*高新技术产业开发区，形成了以高新技术产业为主导，以电子信息、先进制造、现代制药、新材料、食品饲料五大产业为支柱的工业产业结构。园区内有企业400多家，产值过亿元的有18家。有8家上市公司，占全省上市公司的47%以上。同时，形成了工业园区为载体、相对集中的集约发展模式，全区80%以上的工业产值集中在工业园区。该区农业坚持依托*8国家农业科技园区，健全和完善了农业科技服务推广和农村经济合作体系。“蔬、果、畜、花、药、茶”六大产业逐步向优质、高产、高效和规模化稳步推进，农业综合经济效益明显提高，农民增收渠道不断拓宽。第三产业充分发挥资源、环境、区位三大优势，大力发展以温泉经济为龙头的旅游业，带动了农家乐、餐饮、社会服务、商贸流通及房地产业等协调发展3.3 交通通讯条件*88883.4 能源条件*888888883.5 相关产业发展与技术支持与水产养殖最直接相关的就是饲料行业，国内的饲料行业具备强大的实力，出现了以正大、希望、通威等为代表的近20家大型饲料企业集团。目前，我省专门从事冷水鱼研究的机构主要*第四章 市场预测4.1 市场现状冷水鱼在全球有着巨大的消费市场，其年需求量约为500万吨，而全球年产量仅100万吨左右，缺口巨大。同时，国内冷水鱼的消费需求也在增长，年需求量13万吨左右，而目前的年产量，包括亚冷水的鲟鱼在内，2009年只有2.5万吨。另外，种苗供应不足在很大程度上限制了中国冷水鱼的养殖。目前，全世界冷水鱼养殖总量为112.1万吨，其中大西洋鲑占76.2%，大型虹鳟13.6%，银大马哈8.7%，大鳞大马哈1.5%。主要在挪威、智利、英国、加拿大、俄罗斯和日本等国养殖，冷水鱼类已成为养殖业界的新宠。4.2 发展趋势冷水鱼类对水质要求非常高，略有污染即无法生存，被业界认为是天然的绿色食品。冷水鱼中的鲑鳟鱼个体大，生长快，是一类高蛋白，低脂肪，无肌间刺的鱼类，富含脑黄金和脑白金，在促进人脑发育和医学领域具有不可替代的作用，在国际市场上属中高档鱼类，是欧、美、日等发达国家的主要养殖、食用鱼类。鲟鱼被称作生物学界的“活化石”，是最大的淡水水生动物，其肉和卵均为高档营养食品，具有极高的食用价值和研究价值，用鲟鱼卵加工成的鱼仔酱，享有“黑色黄金”的美誉，尽管价格昂贵，在国际市场依然供不应求。冷水鱼近年来在中国也逐渐被消费者所喜爱，需求量快速增长并且供不应求。*具有得天独厚的冷水鱼养殖条件，冷水鱼的营养价值与川菜烹饪艺术的结合，必然会使冷水鱼需求市场迅速增长。总之，冷水鱼无论是在省内、国内还是出口方面都有良好的市场前景。第五章 生产工艺及技术5.1 冷水鱼的养殖特点 根据养殖鱼类对养殖水温要求的不同，把适应水温的范围比较广的如鲤鱼、草鱼、鲫鱼等称为温水性鱼类来；罗非鱼、彩虹鲷等品种，在水温低于15时就会死亡，被称为热水性鱼类；而将生长水温要求不高于20水温的鱼类，统称为冷水性鱼类。还有一种冷水鱼临界致死温度稍高，可以达27，称为亚冷水鱼，象鲟鱼、裂腹鱼等。1目前我国养殖的冷水鱼主要有三种类型：一是通过生物技术手段和引进培育的优质虹鳟品种，如三倍体虹鳟、全雌虹鳟、道氏虹鳟、硬头鳟、金鳟等。二是通过引进国外新品种，比如大西洋鲑，人工养殖成功后，发展速度很快，2009总产量占全球鲑鱼养殖产量的76%以上，是发展极其看好的一个品种。三是开发我国土著冷水鱼种类养殖如红点鲑、裂腹鱼、细鳞鱼、哲罗鱼等。 2养殖条件：（1）、水质要求非常严格，要求没有任何工业和农业的污染天然泉水；适应的温度范围是在5度到20度，如果超出这个范围的话，对它的生长和成活都是不利的。因此最好是保持流动水养殖，并且每隔3-4天就要换水一次。（2）、溶解氧要求水中的溶氧比较高，要在6毫克/升以上，当水中的溶氧低于3毫克/升时，会出现大批死亡。因此养殖冷水鱼最好要有优质的冷水资源，否则成本太大。本项目利用丰富的地下山泉，具有得天独厚的冷水鱼养殖条件。3生长期缓慢：冷水鱼生长期十分缓慢，从鱼苗到成鱼，在天然水域中自然生长，一般要3年以上。冷水鱼中的鲑鳟鱼个体大，生长快，目前贵州省养殖的大西洋鲑鱼可以在2年从鱼苗长到2-3kg。 5.2 鱼塘的建设5.2.1 场址选择场地选择应遵循以下原则：（1）要交通方便。因为冷水鱼肉质细嫩，不适合长途运输。（2）有便利、清洁的冷水资源。需要有清澈的微流水，水温常年变动在5-20度范围内，年平均水温在8-15度最理想。通常涌泉水、山涧溪流水、地下水、深水水库底排水和水库坝下渗流水比较适合。（3）要有便利的电源，保证电力供应。5.2.2 鱼塘的修建养殖池的种类和大小。根据使用的目的，可以分为孵化池、稚鱼池、成鱼池和亲鱼池。由于是流水养殖，鱼池注水口和排水口的闸门在保障池水畅通无阻的前提下，要防止鱼的逃逸。因此，鱼池的注水口和排水口应有落差，还能调节水量的大小。凡注水口与水池之间有落差的，可以采用两个注水口。以池宽4米为例，每个注水口宽1.3米，两个注水口间隔0.7米，使水由一定高度跌落水池。鱼池排水口设置一层拦鱼栅两层闸板，采用倒虹吸式排水，这样有利于底部污物排出，鱼池供水应采用并联供水方式减少鱼体发病交叉感染机会。鱼池供水条件不好，采用串联鱼池供水的应在排水口下方设沉淀池减少残饵鱼粪等代谢物对下方池鱼的危害。5.3 本项目选择的冷水鱼类型及养殖规模项目初期主要选择养殖技术比较成熟、市场需求量大、售价相对较高的品种。以后再根据市场需求和养殖户的意见，对鱼种进行调整。目前*的冷水鱼养殖种类主要以鳟鱼、鲟鱼、大西洋鲑鱼（三文鱼）和裂腹鱼等为主。表5-1本项目养殖的鱼种及数量指标种类生长期（年）饲养量（万尾）商品重量（kg/尾）总产量（万kg）池边价格（元/kg）收入（万元）鲟鱼151-1.5730210虹鳟251.2-1.5840320三文鱼252-315701050第六章 项目运营模式6.1 运行模式*为本项目的建设单位，承担本项目的建设和生产经营。本项目的基本模式属于：公司+养殖大户+农户的模式。公司建立标准化养殖体系后，指导当地农户修造鱼池，由公司统一向养殖户提供鱼苗、饲料、兽药以及技术支持，养殖户负责冷水鱼的饲养管理。成鱼出塘后由公司统一按市场价回收，然后统一销售。公司建造若干鱼苗培养池，逐步引进并改良优质的冷水鱼品种。在冷水鱼养殖技术和规范化运作成熟以后，养殖专业户可以逐步转化成技术培训或指导人员，吸引当地的农民承包鱼塘直接进行养殖和管理。这样就带动了更多的农户养鱼致富。项目建成运转后，旅游观光和餐饮娱乐服务由公司统一经营。公司制定相关章程，养殖户自愿加入，为消费者提供冷水鱼的观光、“点杀”消费或者“认养”业务，相关价格由公司统一制订。6.2 组织机构与职能划分*冷水鱼养殖项目部下设5个职能部门，即：技术部、营销部、财务部、餐饮娱乐部和综合部。拟聘用员工20人，其中技术人员5人。(1) 技术部：负责向养殖户提供疫苗、药品、技术指导、售后服务等支持，起到养殖户的技术保障作用。(2)销售部：负责前期市场调研与策划，根据市场需求动态提供市场信息，产品的对外营销，广告宣传等业务。(3)财务部：负责财务核算及统计、分析等工作。(4)专门负责公司所开设的餐饮、茶楼等休闲娱乐业务经营。（5）综合部：负责处理公司日常事务。第七章 项目建设内容及投资估算7.1 项目建设内容*设占地50亩的规范化冷水鱼养殖基地，由公司统一提供鱼苗和技术，并统一收购商品鱼、统一对外销售。建议养殖户一期养殖的品种为虹鳟鱼、鲟鱼和三文鱼等技术成熟的品种。公司还可以向周边的冷水鱼养殖大户提供鱼苗和技术服务。项目计划占地50亩，第一阶段主要工程是清理河滩，修建鱼塘，预定修建鱼塘总面积26680平方米。附属建筑：办公、生活用房等房屋建筑面积500平方米；茶楼、餐厅、会议室等建筑面积300平方米；饲料库房100平方米。设备购置：运输车辆、抽水设备、孵化设备、喂料器具、消毒设备、检验免疫仪器、办公设备等。7.2 项目总投资估算7.2.1项目总投资项目总投资约550万元，其中固定资产投资400万元，约占总投资的73%，流动资金投资150万元，约占总投资的27%。7.2.2固定资产投资本项目固定资产投资估算为400万元，其中工程费用265万元，占固定资产投资的66.25%；其它工程费用95万元，占固定资产投资的23.75%；基本预备费用20万元，占固定资产投资的5%；涨价预备费用20万元，占固定资产投资的5%。7.2.3 流动资金投资项目铺底流动资金投资150万元。7.3 固定资产投资估算表7-1 项目固定资产投资估算表 单位：万元序号项目名称投资额占建设投资的比例估值说明1建设投资400100%2土建工程费21553.75%3设备及工器具购置费5012.5%4工程建设其他费用9523.75%.5基本预备费205%6涨价预备费205%7建设期利息-本项目的工程建设既包括了鱼塘的修建，又包括各类房屋建筑物的建造。这里对项目建设静态投资部分进行估算，见表7-2.表7-2 项目土建工程投资估算表序号项目和费用名称投资额（万元）技 术 经 济 指 标比例 （%）单位（元/单位）备 注一第一部分工程费用26569.7%（一）建筑安装工程2151土建工程302鱼塘修造8026680平方米3餐厅、茶楼35300平方米4饲料库房10100平方米5办公、宿舍用房60500平方米(二)新增设备购置费用50二第二部分工程建设其他费用9525%1设计费102勘察费83工程监理费74建设单位管理费205前期工作及其他费用206办公、餐厅、茶楼家具购置费30三第三部分预备费205.3%1基本预备费202涨价预备费20四工程建设总投资400平方米综合造价(元)第八章 财务评价首先，我们根据冷水鱼养殖行业的市场现状，估算出各项指标，以便进一步估算此项目的收益和成本，见表8-1。表8-1 冷水鱼经济指标估计值项目鱼苗（尾）投放密度成活率鱼塘成本单产指标4元/尾40尾/米295%15元/米220kg/米28.1 项目经营收入分析8.1.1税收政策根据2008年1月1日起实施的新企业所得税实施条例，企业从事水产养殖项目所得，免征企业所得税；免征养殖业增值税及附加。从事餐饮娱乐行业的营业税及附加按照5.5%的税率计算，来自餐饮业经营的所得部分按照20%的税率计算所得税。8.1.2经营收入本项目经营收入主要分为2部分：出售鱼苗的收入；餐饮休闲服务业的收入。鱼塘建成后（第三年）开始投放鱼苗，第四年可以达到产量的50%，第五年达到产量的100%。达产年以后的收入构成：（1）、出售鱼苗收入：40266805元/尾=533.6万元（2）、餐饮、休闲业收入：假设年均客流量为1万人次，人均消费100元，营业收入为100万元。（3）、总计公司每年的营业收入约为：633.6万元。8.2 项目经营成本分析（1）餐饮服务成本：按营业收入的40%计算，每年变动成本均依据当年收入变动而变动，第一年假设为40万元。（2）职工工资福利：初步预计有25位员工，平均工资1500/月，共计为45万/年（3）维修费用：包括建筑物和基础设施维修费用，由于建筑物和设施新旧程度的变化，每年费用有所不同。第一年和第二年按照投资总额的0.3%准备费用，第三年和第四年按照投资总额的0.5%准备维修费用，第五年以后按照0.6%准备维修费用表8-2维修费用表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后维修费（万元）1.21.2222.4（4）水电费用：水电费是维持项目正常运转的必要条件，并且本项目预计用水电量相对较高，预计每月支出10万元，每年支出120万元。（5）日常经营费用：包括材料采购，环保费用、运输费用等与经营活动有直接关系的费用，预计每年经营费用约为当年营业收入的1%，约6万元（6）营销费用：包括广告费、市场调研费、宣传活动费和销售费等，依据每年的营业收入确定营销费用，预计为当年营业收入2%，约12万元表8-3营业成本表年度第一年第二年第三年第四年第五年及以后餐饮服务成本（万元）4040404040职工工资福利（万元）4545454545维修费（万元）1.21.2222.4水电费用（万元）120120120120120日常经营费用（万元）66666营销费用（万元）1212121212营业成本（万元）224.2224.2225225225.48.3 项目投资收益分析（达产年）该项目投资550万元，三年建成后投产，第四年可达到产量50%，第五年达到产量的100%；具体投资收益可分为两块，一是出售鱼苗收入，二是餐饮休闲收入。以本项目达产年第一年营业收入为例，营业收入633.6万-营业成本224.2万=营业收益409.4万，即达产后第二年就可收回所有投资。目前，该项目产品的市场前景看好，随着市场消费的稳步推进，年产量逐年增加，在各种原材料均确保供应、供电供水、环境保护等都具备条件的情况下，经济效益水平是完全可以达到的。第九章 环境保护本项目带来的主要环境问题是鱼塘的少量死鱼、药物、废水处理，以及餐饮业油烟排放、废水、废渣的处理。均不是严重的污染物，可以控制在合理的范围之内。采用无公害养殖技术，严格按无公害养殖规程进行管理，科学喂养，具体措施是：（1）、保证池水符合国家相关渔业生产用水标准，对池水的温度、溶氧度和含菌量等指标进行密切监控，合理管理鱼池的进、排水。（2）、严格进行检疫与疾病预防，控制鱼病发生和药物的乱施和滥用，避免药物污染水质。（3）、加强环境消毒，定期对水池以及周边环境进行消毒，防止潜在病源的繁殖、扩散。（4）、死鱼处理：本项目将按照动物防疫法的规定施行。处理过程符合环境卫生的要求，防止环境污染。具体措施是：焚烧：将死鱼放到焚烧炉内焚烧。彻底消灭死鱼及其所携带的病原体，杜绝死鱼作为传染源传播疾病的可能性。深埋：对于非烈性传染病引起的零星的死鱼采用深埋处理。深埋时深度不少于2米，死鱼上面、土坑上面及周围洒上石灰或消毒药水。深埋地点远离居民区及养殖场。（5）、垃圾处理：在养殖场内设置垃圾箱、垃圾转运站，设专人对生产和生活垃圾及时清运。（6）、餐饮业严格按照相关卫生标准进行设计运行，避免污水直接排放到水域，对残渣等垃圾进行科学的处理和清运。第十章 效益评价该项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展规划，符合调整项目区农业产业结构和农村经济结构的需要。项目的实施推进水产健康养殖的发展，促进新形势下的农业产业化经营，配合地方产业发展政策，为地区现代化农业发展起到示范和推动作用。同时，项目的实施将有力地促进农民就业和增收，有利于促进地方经济发展。10.1 生态效益本项目在养殖过程中采用无公害养殖技术，严格按无公害养殖规程进行管理，在养殖过程中会产生少量养殖废水、死鱼、生产生活垃圾等均在正常范围内，对环境不造成污染。冷水鱼本身的生长对环境要求较高，因此被称为天然的绿色食品。本项目采用无公害养殖技术，严格按无公害养殖规程进行管理，科学喂养，保证池水符合国家相关渔业生产用水标准。通过各项措施，保证了周围生态环境系统的稳定性，实现经济、社会和环境的协调发展。本项目利用了河滩半撂荒的土地，以及当地丰富的冷水资源和旅游资源，在维持自然生态的同时，实现了经济效益，符合可持续发展的标准。10.2 经济效益本项目建成投产后，每年为公司带来400万元的净利润；为冷水鱼养殖户带来120万元的净利润，共上缴税费8万元。这些直接的经济效益对于企业、政府和农民来说，是“三赢”的结果。 10.2.1 辐射带动能力分析本项目一期工程建成后，可直接带动60家养殖农户加入冷水鱼养殖基地，逐步吸引当地更多农户进行经营，假设后期有300户农户养殖冷水鱼，户均4人就业，就会增加1200人就业；再加上餐饮、休闲服务业带动增加800人就业，总计可以吸收约2000名农民参与养殖行业和餐饮业，扩大了就业。辐射带动*多个镇乡的冷水鱼养殖。有助于在*形成冷水鱼饲料、养殖、批发、餐饮、旅游、加工的产业集群。10.2.2壮大主导农业，促进结构调整本项目的实施，充分利用当地优势资源，一方面培育壮大