工程质量管理流程.doc

编号：版号：A/0工程质量管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程质量管理流程1. 范围本流程适用于公司负责开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。2. 控制目标2.1控制目标:使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。3. 主要涉及部门及岗位3.1 流程所有者：项目部经理。3.2 涉及岗位：总工程师、项目部经理、项目部专业工程师。4. 主要控制点4.1 图纸会审：项目部组织图纸会审，重点检查图纸与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，以及是否考虑质量通病的防治，设计人员就图纸对各方进行充分交底。4.2 材料供应及验收：材料部根据项目部月度计划安排材料供应，采购合同中要明确新材料的验收标准以及是否需要进行施工前的技术交底，采购合同及时提供给项目部。4.3 技术交底：总工程师在施工前组织新材料、新工艺、新技术的技术交底，形成技术交底记录。4.4 样板施工：分项工程必须要求施工单位先做小规模施工样板，报监理、设计部、项目部验收后方可进行大面积施工，对影响建筑立面效果的分项工程，必须通过设计部门验收。4.5 工序报验：施工单位在进行下一道工序施工前必须对本道工序进行报验，监理单位负责验收，形成验收记录，项目组参与日常巡视检查。验收合格后方可进行下道工序施工。4.6 资料验收：监理单位负责日常的资料验收，项目部定期检查施工资料，提出整改意见反馈给监理单位，由监理单位发出整改通知书。步骤说明负责人输出1.图纸会审项目部组织设计部、监理单位、施工单位、设计院进行图纸会审，形成图纸会审记录，监理单位记录，各方会签总工程师项目部经理图纸会审记录2.提交施工方案施工单位在开工前提交施工组织设计和工程质量控制措施等施工方案施工单位项目部经理施工组织设计和质量控制措施3.监理的审核总监理工程师负责审核施工单位提交的施工方案，重点审查其质量保证体系、质量保证措施，主要方案选择的合理性和有效性并提出修改意见。总监理工程师4.项目部的审核项目部各专业工程师负责审查经总监理工程师审查过的施工方案，修改定案后会签并向总工程师备案。专业工程师项目经理5.分包商、材料供应商提交资质资料分包商和材料供应商在施工之前提交企业资质，项目负责人资质、技术工人上岗证书等资料分包商、材料供应商项目经理资质资料6.资料的初审监理单位负责分包商和材料供应商的资料进行初审，重点审核有效期监理单位7.项目部对资料的审核专业工程师负责审核初步审核过的资质资料，确认后提交总工程师备案专业工程师8.设备材料进场设备材料供应商按照合同要求及时组织设备材料进场，同时提交相关质保、检测、设备参数资料，并向施工单位进行技术交底设备材料供应商项目部经理9.设备材料的验收材料进场前，材料部向项目部提供材料设备验收程序。材料进场后，监理单位、专业工程师和材料员对照样板对材料数量、质量、质保资料进行验收材料员、监理单位、专业工程师材料设备验收程序10.材料的封样送检材料验收合格后，监理单位材料见证员见证施工单位现场封样并送检监理单位材料见证员步骤说明负责人输出11.相关的技术交底总工程师在整个工程施工过程中组织项目部、监理单位、施工单位进行有关新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底总工程师技术交底记录12.组织施工施工单位根据项目部审核过的施工组织设计和质量保证措施组织施工。施工单位项目部经理施工组织设计13.监理的日常质量监督控制监理单位要求施工单位在工程重要部位施工前提交分项工程施工方案，总监理工程师初审后提交项目部专业工程师和技术主管确认后贯彻执行，监理单位根据施工图纸、相关的规范、手册、法规以及经审核的施工方案对工程进行日常巡视检查，隐蔽工程验收、工序样板验收、关键工序（基础、结构、防水等）旁站监督以及组织月度和专项质量专题会议等。监理单位监理日记、会议记录14.项目部参与施工质量控制项目部专业工程师负责分项工程施工方案的审核，着重审核的质量通病的防治措施是否合理有效，提出修改意见。项目经理、专业工程师负责施工过程的质量监督，贯彻执行施工方案。发现质量问题通过联系单反馈给监理单位。项目经理、专业工程师联系单15.重要部位质量抽查专业工程师负责对工程重要部位（基础、主体结构、防水等）进行10的质量抽检，将抽检结果记录于施工日记上。专业工程师16.定期的质量检查总工程师组织定期对项目工程质量进行专项检查，项目部经理组织相关方配合检查，重点检查通病的防治，形成检查报告并分析原因总工程师质量检查分析报告17.形成结论监理工程师在质量监督过程中发现施工单位的错误做法，不当操作或缺陷以及项目部发出的联系单，及时责令施工单位整改，下发整改通知单，施工单位项目经理签收监理单位整改通知单步骤说明负责人输出18.质量问题的整改施工单位项目经理收到整改通知单后立刻组织施工人员进行整改，整改自检合格后再次申请报验施工单位19.整改结果的检查监理单位收到报验单后负责检查整改结果，不合格，要求继续整改并要求施工单位提交整改措施；合格后同意进行下一道工序施工监理单位20.工程月度质量报告总监理工程师分析本月工程质量状况，形成监理月报中的月度质量报告部分或形成专题质量报告总监理工程师监理月报或专题质量报告21.项目工程月报项目部经理根据质量抽查结果和监理质量月报，形成项目工程月报的质量部分，经项目经理签字后提交总工程师项目部经理、各专业工程师项目工程月报22.质量评估报告项目部经理根据定期的质量检查报告和项目部上报的月度质量报告分析原因，形成项目质量评估报告并提交公司管理层项目部经理项目质量评估报告23.质量事故的处理工程实施工程中发生不可预见的质量事故时，施工单位应在第一时间采取有效的补救措施并同时通知监理单位和项目部，编制质量事故的处理方案，报监理工程师进行审核，并将初步评审合格的处理方案报项目部审核施工单位质量事故处理方案24.质量事故处理的跟进和监督监理单位根据经项目部审核过的质量事故处理方案监督施工单位的质量事故处理工作。监理单位25.质量事故报告施工单位在质量事故处理完成后，编制质量事故报告报总监理工程师审核。施工单位项目部经理质量事故报告26.质量事故报告的审核总监理工程师审核施工单位提交的质量事故报告，提出意见，审核通过后形成质量事故报告报送项目部。总监理工程师质量事故报告27.质量事故报告的上报项目部负责将审核过的质量事故报告提交到总工程师及公司管理层。项目部经理步骤说明负责人输出28.工程总体质量报告工程竣工后一个月，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，形成项目工程总结报告中的质量部分并报项目部总监理工程师工程总体质量报告29.项目质量总结报告工程竣工后三个月内，项目部对项目质量管理的过程，质量目标达成情况，继续改进的设想进行总结，形成项目工程总结报告中的质量总结报告项目经理项目质量总结报告5. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率图纸会审记录，设计交底资料项目部、监理单位、施工单位图纸中的问题以及解决方法项目部技术主管开工前技术交底资料项目部新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底项目部技术主管、专业工程师施工前联系单项目部工程主管、专业工程师反馈工程施工中的质量问题监理单位质量检查分析报告项目部经理定期的质量检查结果及分析分管领导每月25号之前项目工程月报项目经理、工程主管月度的项目完成情况总结设计部每月8号之前项目质量评估报告项目部经理每月的工程质量评估公司管理层每月10号之前质量事故报告施工单位、监理单位、项目部对发生的事故进行分析，并作处理项目部及公司管理层及时完成项目质量总结报告项目部经理对项目的质量情况进行分析总结设计部工程竣工后三个月图纸会审、设计变更、洽商记录工程名称时间年 月 日内容： 工程工程质量评估报告建设单位： 设计单位： 承包单位： 监理单位（章）： 总监理工程师： 公司技术负责人： 日期： XX省建设厅监制技术交底记录工程名称施工单位交底部位工序名称交底提要：交底内容：技术负责人交底人接受交底人注：本记录一式两份，一份交接受交底人，一份存档。建设单位工程联系单工程名称： 编号： 事由签收人姓名及时间致： （监理单位）（附件共 页）建设单位（章）： 项目负责人： 日期： XX省建设厅监制项目工程月报项目名称：工程名称施工单位监理单位标区负责人栋号工序上月进度计划本月完成情况结果对比（提前、滞后、按期）基础主体屋面装饰安装室外配套绿化零星工程安全文明进场原因分析：质量情况：整改措施：资源支持情况：下月需求及建议：下月资源要求：项目质量总结报告建设单位设计单位监理单位施工单位项目名称竣工日期总结报告：项目部经理：日期：质量检查分析报告工程名称施工单位监理单位检查时间部门分部分项名称检查情况备注一、 桩基工程1、 钻孔桩2、 沉管桩3、 静压桩4、 支护桩5、二、 基础及地下室工程