质量计划编制控制程序.doc

实业有限公司质量计划编制和控制程序文件编号：Q/ZTSY02.27-2014章节号：3版本： A/0实施日期：2014年4月01日页码： 1/2质量计划编制和控制程序1.目的为保证锅炉压力容器设备制造中一切影响质量的操作与预先的规定相一致，必须在制造前和制造过程中制定并实施制造、检验和试验程序化措施，即质量计划。2范围本程序适用于公司锅炉压力容器制造的质量计划的编制、使用、分发以及执行过程的控制。3、引用文件特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007锅炉压力容器制造监督管理办法 国质检锅200222号特种设备安全监察条例国务院2009549号锅炉安全技术监察规程TSG G0001-2012固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0004-20094、术语和定义本程序采用本公司锅炉压力容器制造质量保证手册（Q/ZTSY01.02）中的术语和定义。5、职责5.1 技术部是质量计划的编制、修改和分发控制的主管部门。5.2质管部负责组织协调和执行情况的控制工作。5.3 生产车间负责质量计划的具体实施。6、控制内容、程序和要求6.1 质量计划的阶段划分 质量计划有以下三个阶段，其相应的目的也不同。6.1.1初始阶段：称为“质量计划”；（1）.给出按先后次序实施的采购、检查和试验、制造方面的主要工序清单。（2）.指定停工待检点（H点）、现场见证点（W点）、和文件记录审查确认点（R点）。（3）.列出适用文件号。6.1.2 跟踪阶段：质量计划就是“跟踪文件”；实业有限公司质量计划的编制控制程序文件编号：Q/ZTSY02.27-2014章节号：3版本： A/0实施日期：2014年4月01日页码： 2/26.1.3 最后阶段：质量计划填写完毕，纳入制造完工报告；6.2 编制、批准和发放程序6.2.1质量计划的编制 每个受压件都应有一份质量计划。质量计划由技术部编制并审核，质量保证工程师批准后提交监检机构批准。6.2.2质量计划要求质量计划应描述每道工序，注明其适用文件编号，并指明其通知点（H点、W点、R点）。用户、监督检验部门都可以指定通知点。6.2.3质量计划的分发和存档质量计划得到所有的内部批准和外部批准后，其复印件由技术部分发给质管部和首先工序车间。原件由技术部保存。6.3质量计划的修改6.3.1质量计划的修改程序质量计划的修改、审核和批准由原编制、审核和批准部门按相同的程序进行。修改后的质量计划须送外部批准，并分发给相关部门，其对应的车间流转卡也必须相应的修改。6.3.2外部修改的控制外部机构要求增加通知点（H点、W点和R点）时，应根据外部机构的书面修改通知，并按修改要求在质量计划和相应流转卡的相应工序中增加通知点给予满足。6.4质量计划的归档与保管6.4.1质量计划由公司质管部负责归档与保管，并按文件和记录控制程序进行控制。6.4.2质量计划的保管期为10年。7、相关文件文件和记录控制程序质量计划表格样表见附表一。附表一 编号： 质量计划 共 页 第 页产品名称 产品型号产品等级（类别零件名称 零件图号工程名称符号说明R记录确认点 W现场见证点 H停工待检点