《对工地要求规范》PPT课件.ppt

质量流程与管理制度,大家好！,我来和大家一起谈一谈，我的工作方法，希望得到大家的配合！ 谢谢！,一质检部检验员职责,（1）严格按照图纸，技术文件，工艺程序进行检验，对零部件的符合性负责。 （2）认真做好检验记录，监控记录，实现可追溯性。 （3）检验要具备鉴别职能，把关职能，报告职能。 （4）检验做到三不放过，对问题不清楚不放过，责任者不受到教 育不放过 ，没有防范措施不放过。 （5）检验有权拒绝使用不在有效期内的计量器具。 （6）检验员有权越级反映质量问题。 （7）检验员可以提出技术改进的意见，需技术通过方可使用。 （8）检验员不能处理不合格品，但要及时发质量审理单。,二、组织结构关系 1、直接领导：总经理 2、同级单位：市场部、财务部、环保余 热事业部、总经办、人事部、光电地热一体化部。,三质检部工作流程 1概述： 质量管理的目的： 对进料、生产过程和最终产品、项目建设（制、安）进行检验，以验证产品、项目建设（制、安）是否满足技术部或有关规定的要求。保证产品、项目建设（制、安）质量，满足客户要求。 （2）适用范围： 适用于所有入库、出货成品、建设过程制作、安装的全检作业。 （3）职责权限划分： 1）生产车间、各事业部所属项目部负责成品、工序、工艺等的送检、不合格产品或制安工艺返检(工)的安排及合格成品的入库工作。,2）质量管理部检验人员对产品、项目建设（制、安）过程检验、最终检验和试验负责。 质量管理部对所有需入库、出货成品、建设过程制作、安装等进行全验并填写检验报表。 3）质量管理部负责对不合格品的分析。 （4）工作流程和内容概述： 1) 未经工序检验验收合格的产品、工程制安等不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品、项目建设（制、安）（制安）不准交付顾客使用。 2) 检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购器材及产品、项目建设（制、安）进行检验。 3) 检验作业指导书有质量管理部编制。,4) 检验和试验过程出现不合格品时，填写质量审理单进行处理。 5) 检验和试验记录必须真实、完整、字迹清楚可辩，记录人应在记录上签名注明记录日期。 （5）客户提出问题的产品、项目建设（制、安）质量问题的处理： 客户投诉的产品、项目建设（制、安）质量问题,质量管理部要认真对待，每个产品、项目建设（制、安）质量问题都要编号进行原因分析，详细填写问题整改单。问题集中起来，在每月进行分析，制定改进方案。 （6）文件记录： 质量管理部对质量记录文件存档保存。 2 原材料检验流程,准备工作： 原材料进厂后，采购人员将材料送还到仓库。 仓管员检验器材的牌号、规格、数量，确认是否文实相符。质检员在产品合格证、原材料材质单、实验检验记录等文件齐全后进行检验。 确认无误后，通知质量管理部检验。 流程说明： 检验人员按照图纸、技术文件进行检验。 检验合格后，在外购材料验收记录、外购器材复验记录登记并签字。仓管员开入库单办理入库手续。 检验不合格的按实际情况填写质量审理单，按照审理结果办理相应的手续。 返修的重新交检;报废的填废品单进行退货或废品站。 让步使用的填超差利用单。 凡是不合格品都要通过人事部进行核算，计算成本。最终进入财务结算。,交验单 填写日期： 页次：,质量审理单 编号： 审理使用类型：原材料 成品 填写日期： 年 月 日,超差利用单,废品单,3、产品、项目建设（制、安）质量管理流程,流程说明： 1、检验按照各项图纸、技术文件，若检验合格送至组装安装。 2、检测包括目检、仪器设备检验。 目检就是对设备或安装进行检查，若不合格则返回上一道工序。 3、打压或拍片或渗油等出现问题返回上一道工序，若需改动工艺方式和更换材料则板返回第一 道工序。 4、在安装过程中，必须对焊接过程进行监控，确保焊接质量 ，达到技术要求。按规定填写焊条监控记录 和焊接监控记录 。 注：对于出现不合格品都要填写质量审理单；按质量审理结果办理，调试正常的要填写质量 验收单。,五、质量管理部工作制度 1 总则 为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效管理，特制订本条例。 2、加强产品检验。 （1）凡具备交验条件的，检验员应及时检查。严禁压检、错检、漏检。“过程检”由事业部负责，终检由质量管理部门负责。过程检、终检应履行各自的工作职责，业务上隶属质量管理部门领导；在问题处理上由总经理、最高技术负责人、质检经理共同裁决，不得私自处理。,（2）注释： “过程检”是指，零件或产品在加工过程中的检验。其目的是防止不合格品流入下道工序。“过程检”由事业部负责，质量管理部抽查。 “终检”是指，对某一加工或安装的全部工序结束后的半成品或成品的检验。对于半成品来说，是指零部件安装调试前的检验。“终检”由质量管理部负责。 3、质量事故的定义：凡设计、工艺、制造、检验、采购、仓管等过程中，因以下原因造成报废、让步使用、返修的都称为质量事故。 （1）图纸工艺错误。 （2）生产指挥错误。 （3）违反工艺和操作规程，造成重大后果的； （4）违反标准合同规定，编制工艺造成严重后果； （5）因错检漏检，致使不合格原材料进厂或不合格的项目无法验收，造成经济损失的； （6）因物资产品保管不善，造成报废返工退货的；,（7）各类统计报表，台账和原始记录不真实，不完整的； （8）纠正措施没有按期整改的； 4、严重质量事故定义： （1）造成直接经济损失大于5千小于1万的； （2）因质量问题造成顾客拒收的； （3）造成公司形象不良； 5、重大质量事故定义： （1）直接经济损失1万元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。 （2）造成退货或受到索赔并已造成不良影响。 （3）对用户的生命财产造成严重损失。 （4）因质量事故造成公司不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的。,6 、质量事故的处理： （1）千元以上的设备等质量事故24小时通报上级领导； （2）万元以上的设备等质量事故1小时内通报上级领导。 （3）凡第一次出现问题未及时纠正，重复出现同样问题的，扣责任人当月绩效考核分数1分。 （4）凡新产品开发，试制产品对质量管理人员和设计人员不考核。 7、重大质量事故的责任： 检验人员图纸造成的质量事故： （1） 、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负40%责任。 （2） 、项目交检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，检验员和操作员负一半责任。 （3） 、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制30%工期责任，项目部负70%责任。,4）、调试完成后质量问题致用户索赔、返修等造成的质量事故，检验员和项目部各负一半责任。 8、质量信息管理制度 （1）项目经理负责质量信息的收集、传递、处理和及时反馈。传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假。 （2）各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递处理和反馈。 （3）出现重大质量事故信息，须立即报告总经理。总经理处理后交总经办备案或批示后交最高技术负责人办理。,3、工序质量控制点管理制度 （1）、工序质量控制点根据以下原则设立： 1）对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重影响的关键质量特性。 2）工艺上有特殊要求，对下道工序有影响的部位，或操作工艺经较精密复杂。 3）质量不稳定，出现不良品多的工序。 4）用户反馈的主要不良项目。 5）关键外协件、外购件的主要、关键质量项目。 （2）质量控制点的管理方法： 。 1）为了保证产品质量，工艺人员有权要求在某些检查点，采购点设置控制点，并负责提出控制点的检测手段，记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和掌握控制 点的水平。,2）质量管理部门应制订控制点的各种考核办法并进行考核，对实施过程中的问题进行协调,组织有关部门对控制点进行验收。 3）检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。对于按设备或工种确定的管理 点的工件应进行全检，并要检查和计算操作者的自控率，填入记录表，并应签名和填入抽查时间。 （3）质量控制点的考核： 1）公司质量管理部门每月不定期地到项目现场检查12次控制点的情况，每月25日前将检查情况上报总经理。 2）公司对工艺部门、项目现场、质量管理部门认定的控制点活动的检查，纳入绩效考核中，作为考核项目进行考核。,六、质量管理评优及处罚标准 1、总则 （1）为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制订本规定。 （2）本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 （3）本公司鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的表面部门或 个人给予奖励。 （4）本公司不允许不注重质量的现象和行为发生，对因此而造成质量事故者将给予处罚。 （5）本规定适用于本公司所有部门的工作的所有人员。,2.质量考核处理条例 (1)凡产品因设计、计划、投料、加工而造成返修、让步使用和报废的损失费用在5000元以内的，责任人罚款50元200元； (2)凡产品因设计、计划、投料、加工而造成返修、让步使用和报废的损失费用在5000元以上10000元以下的，责任人罚款200-500元 ； (3)凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实到责任人并于三日内落实书面送交质量管理部门，否则，部门主要领导负管理责任。人事部门将在当月绩效考核结果中扣除0.1分，作为处罚。,3、强调让步率的控制 按采购量计算，每个项目总让步率控制在百分之一以内。每超百分之一，扣除事业部负责人年终绩效0.1分。 4、加强产品检验，对没有造成经济损失,但是违反质量管理条例的行为，进行如下处罚： （1）由于错、漏检而造成的损失每次扣责任者100元。 （2）凡办理让步单尚未同意之前就继续加工的扣项目经理100元。 凡原材料未经检验就加工的，则扣项目经理100元。 （3）凡发现质量问题，不开质量审理单，一经发现，扣质检员100元。,（4）公司过程检验中开出的质量审理单，必须将零件名称，材料名称，数量或重量，责任部门，责任者等情况填齐。每两周交质量管理部门。由质量管理部门输入电脑。发现没能按照制度及时提交的情况，每发现一次扣责任部门领导100元。 （5）严禁擅自更改技术条件、质量审理单、检验记录、入库单、技术文件等，一经发现，扣责任人100元。 （6）项目经理对焊条监控，焊接监控等应严格把关，没按设计要求执行相应监控程序的，每发现一次扣项目经理100元。 （7）凡技术部门设计中遗漏零件、材料的，扣责任人100元。,（8）凡相关部门反映采购物资多次发生质量问题的，质量管理部门、技术最高负责人、总经办联合进行分析，调查责任人进行经济处罚。因责任心不强造成质量事故者，扣除责任人200-500元。 （9）产品在库房损坏，丢失，严重锈蚀的，碰伤，扣除责任人100元-500元。 （10）丢失图纸、技术文件、检验记录者，扣除责任人100元。 （11）凡发现质量问题，不开质量审理单，一经发现，扣质检员100元。,5 、重大质量事故的处罚： 对重大质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一： 1）行政处分：通报批评，降级，留置查看，辞退，交司法机关追究法律责任； 2）绩效工资或项目提成处罚；,6、质量奖励的定性范围： （1）发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者； （2）发现工艺编写错误，避免产生严重后果者； （3）发现专检失误，避免或减少质量损失者； （4）积极推进技术改进，提高质量，工作环境改善者； （5）在技术改造和产品开发做出贡献的；,质量奖励类别： （1）口