品质管理计划模板

QUALITY MANAGEMENT PLAN 品品 质质 管管 理理 计计 划划 AOC MONITOR PRODUCT MODEL ELECTRONICS CO.,LTD 有有 限限 公公 司司 审审 核核 _ 客户 LEADER AOC ELECTRONIC COMPANY _ SQE LEADER SQE AOC ELECTRONIC COMPANY AOC ELECTRONIC COMPANY _ _ 品品 质质 管管 理理 计计 划划 (QMP) 文件修改履历 版本版本发布日期发布日期汇报人汇报人 备备 注注 A 注:这份文件的目的是针对 AOC 特有型号部分的品质要求,并不包括在主要购买契约和品质附录的条款和条 件要求中。 目目 录录 1. 品质目标 1.1. IFIR DPPM 1.2. CPK 目标 (制程能力指数) 1.3. 供应商内部品质目标 2. 基本情况 2.1.AFFECTED PARTS 2.2.制造地 2.3.主要联系人 2.4.品管体系及生产制程的稽核 2.5.JQE 工作计划 3. 规格 3.1. 产品规格 3.2. 标签和图案 3.3 规格变更 4. 资格确认 4.1. 关键原材料 4.2. 关键参数 4.2.1 关键参数的列名 4.2.2 关键参数的品质控制 4.3. 合格供方名录 4.4. 产品生产流程 4.5. 计量器具的重复性与重现性 4.6. 制程能力指数 4.7.失效模式分析(FMEA) 4.8.首样检验 5. 变更管理 5.1.变更通知 6. 品质控制 6.1.IQC 进货品质控制 6.2. 制程检验控制 6.3. ORT/可靠性测试 6.4. OQC /最终检验控制程序 6.5. 停机及停止出货规定 6.6. 失效分析 6.7. 纠正预防措施 6.8. 产品的返工与筛选 7.供应商报告的内容 7.1.日报 7.2.周报 7.3.月报 8. 术语 1. 品品质质目目标标 以下客以下客户户 IFIR 目目标标是客是客户户的市的市场场目目标标。 1.1. IFIR 目标目标 (初始市场不良率 1st 30 天) Goal =2002 年第三季度 DPPM Goal =2002 年第四季度 DPPM 1.2. CPK 目标目标 1.2.1.产品 CPK 目标: 制程应加以改善,改善后在恢复生产 Cpk 1.33 1.2.2. 制程 CPK 目标: 制程应加以改善,改善后在恢复生产 Cpk 1.33 1.3.供应商内部品质目标供应商内部品质目标 3rd Quarter-02 4th Quarter-02 . 1.3.1 进料检合格率 % % 1.3.2 目视 1700DPPM 1600DPPM 1.3.3 高压测试 340 DPPM 320 DPPM 1.3.4 成品测试 70 DPPM 60 DPPM 1.3.5 成品目视 145 DPPM 135 DPPM 1.3.6 成品电测 60 DPPM 50 DPPM 2. 基本情况基本情况 2.1.相关情况相关情况 2.1.1.供应商将按 Appendix 1 的内容填写所有相关信息。 (Appendix 1 制造地表单) 2.2.制造地制造地 2.2.1.供应商在项目开始后的一周内完成制造地的提报。TPV SQE 批准生产 AOC 信号线的制造地。任何变化须提前 90 天 通知 TPV SQE. (Appendix 1 制造地表单 ) 2.3.主要联系人主要联系人 2.3.1.供应商在项目开始后的一周内完成主要联系人的一览表。 任何主要联系人一览表的变更在应用前应得到 TPV SQE 的同意。 (Appendix 2 主要联系人一览表) 2.4.品管体系及制程稽核品管体系及制程稽核 2.4.1.工厂稽核结果 2.4.1.1 作为选择供应商的一部分 TPV SQE 将进行品管 体系及制程稽核 (QPA 在产品运送前完成 )。 (Appendix 3,4 - QSA, QPA 检查表) 2.5. SJQE 工作计划工作计划 (Supplier Joint Quality Engineer ) 2.5.1.供应商支持 SJQE/ GQAM 工作计划 ,SJQE 必须是本厂员工。 2.5.1.1SJQE 开展 SQE 行动计划 ,SJQE 工作计划提交并经 TPV SQE 批 准。供应商汇报 SJQE 的周行动情况。 (Appendix 5 SJQE 工作计划 ) 3. 规格规格 3.1 产品规格产品规格 3.1.1 供应商在准备出货前须提供已核准核准的产品规格给 TPV SQE。 (Appendix 6 产品规格) 3.2 标签和图案标签和图案 3.2.1. 供应商须提供标签和包装规格/图案给 TPV。 产品标识，料号编码说明 纸箱图案 (Appendix 7 -产品标识，料号编码说明) (Appendix 8 -纸箱图案) 3.3 规格变更规格变更 1.2.1.所有规格的变更都需要版本控制且按 ECN 流程进行。未经 TPV 的核准和 通知不允许变更。 (Appendix 9 ECN 控制流程) 4. 资格确认资格确认 4.1.关键原材料关键原材料 4.1.1.关键原材料的名录 4.1.1.1.供应商应建立关键原辅材料的名录。名录可按 照 Appendix 5 提供的模式完成。名录的变更在 导入应用前需通过 SQE 的复核及批准。 (Appendix 10 -关键原材料名录) 4.1.2.关键原材料的品质控制 4.1.2.1 供应商将汇报所有关键原材料的进货检验及生产过程的品质状 况 。供应商应经过 TPV SQE 同意后对每种的关键原辅材料设 定品质 目标。当这些原辅材料的品质状况有不良趋势或超过设定目标时， 必 须采取纠正预防措施。相关的信息需按设定的表格填写汇报。 (Appendix 11 关键原材料的品质报告含 IQC、制程) (Appendix 12 关键原材料的进料品质报告) 4.2 关键参数关键参数 4.2.1.关键参数的列名 4.2.1.1.TPV 和供应商对指定产品确认具体的关键参数. 在申请 同意产品准备出货前，供应商需提供关键参数的测试计划 给 TPV SQE。 (Appendix 13 关键参数的统计数据) 4.2.2 关键参数的品质控制 4.2.2.1.这些产品品质参数在生产过程能力指数建立后就必须 进行控制。 具体要求可参考生产过程能力指数部分的 内容 。品质信息须以周报形式 提交给 TPV SQE 。 汇 报数据统计变化情况，详细报告超出目标的情况, CA/PA 的责任人，完成日期。 (Appendix 13 关键参数的统计数据) 4.3.合格供方的合格供方的名录名录( AVL) 4.3.1.合格供方的名录 4.3.1. 在产品准备出货前，供应商需提合格供方的名录给 TPV SQE 。 (Appendix 14 合格供方名录录) 4.3.2AVL 的变更 4.3.2.1 所有 AVL 变更须进行版本控制并按文件规定的 ECN/PCN 流程进行 操作 。未经 TPV 核准和通知，不得导入变更。 4.4.产品生产流程产品生产流程 4.4.1. 在产品准备出货前，供应商应提供详细的产品/制程流程图。该 流程图确认从进料检验到最后运输出货的所有过程。具体要求 如下。 制程的工作站 操作规范 关键参数 使用材料 检验检查点 控制点/标准 工具或设备 检验方法 抽样方法及 SPC 类型 操作责任人 作业指导书 (Appendix 15 产品流程图控制) 4.4.2.产品生产流程的改变 4.4.2.1.所有生产流程的 变更须进行修改控制 和按文 件规定的 ECN/PCN 进行操作 。未通知 TPV SQE 及未经 TPV SQE 同意，变更不得导入。 4.5.计量器具的重复性与重现性计量器具的重复性与重现性 产品准备交货前，供应商应提交所有应按 GR&R 程序操作方 法控制的计量器具的清单。 制造测试设备在下列情况时需进行 Gauge R&R 操作 原始数据及总结的结果在应用前应提交给 TPV SQE 。 新产品导入 设备较大变化。 统计的性能数据超过控制限度 如果 Gauge R&R 的结果大于 30%，计量器具将不得在生产 过程使用 Gauge R&R 的结果需提交给 TPV SQE 。 R&R 10% 公 差 可接受 10% R&R = 30% 公 差 不可接受.维修 重新培训或使用其他 测试方法 (Appendix 16 计量器具 Gauge R & R 控制程序与相关报告 ) 4.6.制程能力指数制程能力指数 (CP/CPK) 4.6.1.设备及生产过程将用适当的统计技术确认其有效性。 CPK 值应 符合下列的目标。 生产过程 CPK 1.0 时在未经 TPV SQE 同 意时生产产品将不得用于 TPV 的产品. 生产过程 CPK 在 1.0- 1.32 时需采取纠正措施以保证生产过程符合设定的目标。 在纠 正措施导入应用期间应采取适当的制程品质控制。 4.7.失效模式分析失效模式分析(FMEA) 4.7.1.FMEA: 制程 FMEA 用于确认高风险区域。 一旦有高风险区域，必 须拟订改善计划来保证风险问题的解决。供应商应 在每个工厂量产前应将 FMEA 结果提交给 TPV SQE。对于新增的生产线，必须要有 FMEA。 (Appendix 17 失效模式分析) 4.8.首样检验首样检验 4.8.1.供应商应在产品准备发运前提供关键原辅材料进料检验计划及产 品的检验计划。供应商被要求实行首件检验(FAI)为确保所有产 品符合设计参数要求。以下情况下要进行 FAI: 新设备导入 新的模具 治具、仪器导入 对策的导入 ECN 变更 材料及供应商变更 作业方法变更. 首样检验应包含确认对机械尺寸、化学成份、 焊锡工艺的确认和产品配置、测试数据。FAI 的报 告必须定义供应商、料号和版本。在这份报中列出 的参数必须经过确认，包括目视和使用标准检验工 具检验的参数。FAI 由检验员或品质工程师来实行。 TPV SQE 对合格通过的 FAI 做最终的审核。供应 商在准备交货前必须提交 FAI 数据给 TPV SQE 审 核。TPV SQE 在交货之前核准。 4.8.2.关键零件的 IQC 数据 4.8.2.1.FAI 目的是确认关键原辅材料依设计的规格在一个 正常的生产环境下生产，供应商书面的文件证明关 键原辅材料的检验结果符合供应商的设计要求。 4.8.3.产品的测试数据 4.8.3.1.FAI 应采用最新的设计和产品规格进行检验。 FAI 将 在供应商处进行。 供应商采用有效的 测试流程/软件提供符合产品标准的第 一批试样产品数据。 (Appendix 18 FAI 控制程序) (Appendix 19 关键原材料的 FAI) (Appendix 20 成品 FAI) 5. 变更管理变更管理 5.1.变更通知变更通知 5.1.1.供应商应提交将影响产品的兼容、调整、可靠性/市场问题、改 变关键原材料及改进生产的内部变更 ECN/PCN 给 TPV RD 零 件部和 SQE 。 任何 ECN/PCN 应在 30 天内书面通知 TPV 。 供应商必须提供所有能证明变更可以导入的文件。只有 TPV 认 可的变更才可以导入。供应商必须每周提供变更的记录，使那 些被提议的变更可视化。 (Appendix 9 ECN 控制程序) 6.品质控制品质控制 6.1.IQC 进货品质控制进货品质控制 6.1.1 供应商必须对关键原辅材料进行进货品质控制。 6.1.1.1 供应商的 IQC 须采用适当的统计技术。供应商在准备交货前 将提供关键原辅材料的检验及抽样标准 。TPV SQE 会事先会事先 审核审核 IQC 计划计划. 任何 IQC 计划的变更须按照 ECN/PCN 的流 程来进行. 供应商须每周提供一份 IQC 报告，这份报告详细说 明了同目标相比产品品质状况。对于关键原辅材料的超标情 况必须采取对策进行纠正预防措施 。 (Appendix 21 关键原材料进货品质报告) (Appendix 22 进货检验控制程序) (Appendix 23 IQC 抽样计划) 6.2.制程检验控制制程检验控制 6.2.1.供应商须向 TPV SQE 提供关键控制点的 LIST，并采用适 当的统计技术。SPC 会用到那些可以用到的地方。供应 商须提交一份 SPC 测试计划，它包含了当有消极变化趋 势或超出目标时的临时对策和纠正措施。供应商须提供 控制限并设定每季度的目标。TPV SQE 将在 SPC 导入 前审核这些资料。TPV SQE 还须通过 ECN/PCN 流程审 核任何关于制程控制的变更。如果制程超出设定的目标 必须采取对策进行纠正预防措施 。供应商须提供制程的 日报日报/周报周报/月报月报 和关键原材料的周报周报。 (Appendix 24 制程检验程序) 6.3.ORT/可靠性测试可靠性测试 6.3.1.供应商将开展 ORT 流程以符合以下要求。测试计 划须在准备出货前提交给 TPV SQE。供应商测试 结果将以月报形式提交给 TPV SQE 。在信耐性测 试之前/之后供应商须测试所有 SPC 参数。针对每 个测试参数供应商须提供可接受的偏移限度。 (Appendix 25 ORT 程序和报告) 6.4.OQC /最终检验控制程序最终检验控制程序 6.4.1.在准备出货前供应商提供出货检验的品质计划给 TPV SQE。 TPV SQE 会在计划实行之前审核计划。 任何 OQC 计划的变更须按照 ECN/PCN 的规定进 行.它包括关键控制点，抽样办法 ，超出控制的处 理流程 ，批退的标准和 DPPM 水平。对于严重的 超出控制的情况必须采取对策进行纠正预防措施 。 供应商须提交 OQC 周报/月报给 TPV SQE。 (Appendix 26 最终检验控制程序与报 告) 6.5.停机及停止出货规定停机及停止出货规定 供应商在申请准备交货前必须提供停机及停止出货规定 的程序给 TPV SQE。 只有 TPV SQE 同意后才可应用该程序。 程序 的变更须按照 ECN/PCN 的规定 。导入该流程后供应 商须每周提交相关报告。出现停机及停止出货时应采 取纠正预防措施 。停机或过多的停线状况出现时 TPV SQE 会立即通报。 (Appendix 27 停机和停止出货规定) 6.6.失效分析失效分析 6.6.1.市场不良 6.6.1.1.供应商应提供对所有市场不良的根本原因分析及纠正措施。 (Appendix 28 客户抱怨处理流程) 6.7.纠正预防措施纠正预防措施 供应商采用 CLCA 方法解决所有未达到月品质目 标、清仓、拆箱不合格等问题。 CLCA 采用 标准的 7/8D 格式 。当不合格品交相关责任部门处理时，一 般情况要求在两天内纠正处理，叁天内回复 CLCA 单给 TPV SQE CLCA 过程过程 问题描述 对策 根本原因分析 纠正措施 预防措施 效果追踪 效果确认 (Appendix 29 纠正预防措施控制程序 ) 6.8.产品的返工与筛选产品的返工与筛选 返工与筛选的程序应形成文件，在文件生效前应提交 TPV SQE 批准。 (Appendix30返工与筛选控制程序) 7.QMP报告的内容报告的内容 7.1.日报日报 1. SPC 报告 2. 制程中不良情况报告 (Appendix 31日报) 7.2.周报周报 上周周报在本周二前周二前提交给 AOC SQE 1. 关键参数的 SPC 报告 2. 关键原材料的品质周报，含 IQC、制程 3. 关键原材料的进料品质报告 4. 成品检验报告 5. CLCA 6. 停线报告 (Appendix 32周报) 7.3.月报月报 上月的月报应在本月的第一周内提交给 AOC SQE。 具体内容如下： 1. 关键参数的 SPC 报告 2. 关键原材料的品质周报，含 IQC、制程 3. 关键原材料的进料品质报告 4. 制程品质状况月报 5. ORT 月报 6. 出货品质状况月报 7. CLCA 8. 停线报告 (Appendix 33月报) 8.术语术语 AFRAnnualized Failure Rate AVLApproved Vendor List CACorrective Action CETCustomer Experience Test CLCAClosed Loop Corrective Action DVTDesign Verification Test ECNEngineering Change Notification EVTEngineering Verification Test FAEField Application Engineer FAIFirst Article Inspection FMEAFailure Mode Effect Analysis GQAM Global Quality Account Manager GR&R Gauge Repeatability and Reproducibility GSQE/WWSQEGlobal or World Wide Supplier Quality Engineer IFIRInitial Field Incident Rate IQCIncoming Quality Control JQE Joint Quality Engineer MITMonitor IFIR Test MTBFMean Time Between Failure OBAOut of Box Audit OQCOutgoing Quality Control OSDOn Screen Display PAPreventive Action PCBAPrinted Circuit Board Assembly PCNProcess Change Notification PDGProduct Development Group PPIDPiece Part Identification QMPQuality Management Plan QPAQuality Process Audit RSQE Regional Supplier Quality Engineer RTSReady To Ship SPCStatistical Process Control SQESupplier Quality Engineer 附件附件 LIST Appendix 1 制造地表单 Appendix 2 主要联系人一览表 Appendix 3,4 - QS