某工程项目质量保证体系管理手册

湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目质量保证体系管理手册湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目部二O 一一年八月湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目项目质量计划受控计划:受控文件编号:发放号:发放日期:2011.8.25湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目部2011年8月25日湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目项目质量计划编 制 ：吴 磊 项目总工 ：赵 君 项目经理 ：包振江 湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目部2011年8月25日目 录一、编制依据二、工程概述1、工程概况2、水文地质情况、施工环境3、关键工序和重点部位三、质量目标四、资源配备1、人员状况（见附表1）2、主要机械设备（见附表2）3、检验测量、试验仪器设备（见附表3）五、质量管理体系1、质量体系框图（见附表4）2、质量控制组织机构框图（见附表5）3、质量检测及控制程序框图（见附表6）4、质量职责、权限及质量目标六、文件和资料的管理1、本项目使用的图纸、规范、标准、条例2、本项目所需记录的资料表格3、本项目部编写的三级文件、作业指导书4、文件的编、审、批、收、发、销毁管理办法七、记录控制八、内部沟通控制九、管理评审十、人力资源控制1、岗位人员培训2、人员档案十一、与顾客有关的过程十二、工程分包控制十三、采购控制1、 材料分类、标准、质量要求2、 材料计划编制审批程序3、 工程材料采购、验收入库、保管、储存、使用十四、道路、桥梁施工准备控制1、 人力资源配置2、 机械设备配置3、 进场的监视、测量装置的检定和校准4、 基础设施和工作环境5、 图纸会审和技术交底程序6、 施工组织设计的编制7、 总体开工报告十五、道路、桥梁施工过程控制1、 施工技术规范和评定标准2、 技术交底3、 施工过程控制4、 关键工序、特殊过程控制5、 施工工序、分项、分部工程监视、测量6、 设备管理7、 安全文明施工8、 工程最终检验与服务十六、标识和可追溯性程序十七、产品防护十八、监视和测量装置控制十九、顾客满意度监视二十、内部审核二十一、不合格品控制二十二、数据分析二十三、纠正措施二十四、预防措施一、 编制依据（1）湖北省联投梧桐湖新区工程专业施工图。（2）市政工程施工定额。（3）施工现场所获得的有关踏勘资料。 （4）我公司拥有的新工艺、新方法、施工机械设备实力，以及长期从事各等级公路建设所积累的丰富施工经验。二、工程概况 1.梧桐湖新区工程简介梧桐湖新区梧桐湖新区位于鄂州市梁子湖北岸，北临梧桐湖，西与武汉富士康工业园为邻.位于湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇大垅村黄家湾(黄家山)。在梁子岛的北部，紧靠一站（凤凰山供电站）两湖（梁子湖、红莲湖）三路（沪蓉高速、京珠高速、武黄高速），西与武汉富士康创业园为邻，经武汉高新区凤莲大道距武汉新技术开发区仅15公里，北与湖北葛店经济开发区相邻，南与梁子湖旅游区相接。地域宽广，地势平坦，区位独特，交通便捷，规划建设标准高，园区承载力强，承接武汉城市圈产业转移地缘优势突出，创业支撑力强劲，既适宜发展“5+2”现代生活项目，建成武汉的后花园、宜居地、旅游目的地、农副产品供应地，也支持发展多种研发项目。梧桐湖新区东靠90里长港，南临梁子湖，北接红莲大道（庙岭至东沟六十），西连武汉市凤莲大道（凤凰山至莲台洲），规划区包括东沟镇月山、六十、鲊洲、大垅四个村，规划面积不少于30平方公里。新区定位为集休闲旅游度假区、商业金融核心区、高新技术产业区、中高档生态居住区、生态农业产业区、新农村建设样板区于一体的生态新区。 梁子湖区已成立了梧桐湖新区管理委员会，并投资1200万元，基本完成了凤凰大道（梁子湖区东沟镇六十村至武汉凤凰山）路基土方工程，实现与红莲大道对接，初步构建了梧桐湖新区交通骨架，正在加快供排水、天然气管网等基础设施建设，确保项目地块“五通一平”。 在梧桐湖新区以30平方公里为起步区，联合开发一个集高端居住、旅游休闲、行政商务和现代农业、高新技术产业为重点的梧桐湖旅游新区，就是再增加一个加快推进鄂州快速融入武汉的重要平台。这个工程的建设，必将解决长期以来制约梁子湖开放开发的瓶颈，打开梁子湖区全面对接武汉的大门，使梁子湖地区丰富的生态资源化为经济优势、经济资源。这项工程称得上是对接武汉的重要节点，是梁子湖区开放开发的希望工程。 由湖北省路桥集团有限公司承建的梧桐湖新区工程主要包括以下：（1） 双湖大道路基路面及管网和附属工程（2） 高山湖驳岸施工便道和挡土墙工程（3） 凤凰大道绿化、亮化工程2、主要技术指标道路等级：凤凰大道 城市主干线I级；设计速度：60km/h；双湖大道 城市主干线II级；设计速度：50km/h;4、工程特点与重点（1）、本工程项目填方大于挖方，对施工运输组织提出了一定的要求。对取弃土场的选择，边坡的稳定性提出要求。（2）、因本工程项目处于湖区，对软路基的处理（2）、高山湖驳岸工程相对而言施工环境复杂，淤泥堆积量大、河道容易积水对施工带来一定的难度。二、 质量目标 本项目执行的项目质量目标：单位工程、分部分项工程一次交工合格率100，单位工程交工优良率95以上，合同履约率100，顾客满意度95以上。*总公司质量目标：单位工程一次交工合格率100，单位工程交工优良率90，以上，顾客满意度95以上。四、资源配备1、人员状况（见附表1）2、主要机械设备（见附表2）3、检验测量、试验仪器设备（见附表3）五、质量体系1、质量体系框图（见附表4）2、质量控制组织机构框图（见附表5）3、质量检测及控制程序框图（见附表6）4、质量职责、权限及质量目标六、文件和资料的管理1、本项目部使用的图纸、规范、标准、条例本项目使用的图纸为湖北省联投梧桐湖新区工程投资公司委托上海市设计院提供的施工组织设计图。2、本项目所需记录的资料表格本项目所需记录的资料表格分为两类，一是市政表格，二类是梧桐湖新区投资公司提供表格3、项目部编写的三级文件、作业指导书本项目除执行公司质量手册和程序文件外，针对施工实际情况，结合总体施工进度计划分期分批编制如下三级丰富和加强程序文件，如施工组织设计，试验段施工作业指导书，爆破施工作业指导书，路基施工作业指导书，钢筋（混凝土、预应力）施工作业指导书以及针对某些具体单项施工而编制的注意事项或规定等。4、 文件的编、审、批、收、发、销毁管理办法第一类质量体系文件由公司工程管理科及职能部门编写，只能部门负责人审核，分管领导或公司总工审批。第二类技术性文件由项目总工组织项目工程管理科编制，项目总工审核，报公司总工审批。项目工程管理科负责对业主提供的技术资料进行审核，发放和保管，项目总工组织工程管理科进行图纸会审，并保存会审记录，有权对技术资料中不合理和错误部分向业主提出异议，洽谈解决。对于关键工序和特殊过程，有相应专业人员编制施工技术方案，常规施工技术方案由项目总工审批，重大技术方案上报公司工程管理部审核，管理。第三类文件第一小类由公司工程管理部每半年审核其有效性，第二小类由项目部工程管理科填写文件或资料接受清单，部门负责人及时进行审核，并建立文件或资料控制清单每月由部门负责人对文件的时效性进行审核，有效文件加盖“受控”印章，对于失效或作废的文件加盖“作废”印章并填写文件作废登记册。本项目文件和资料的编号按下列要求统一编号。七、记录控制为了对公司质量记录进行控制，为正确评价公司质量管理体系及工程施工质量提供有效的证据，本项目执行公司程序文件记录控制程序RB-QP2000-03-B/0。本项目质量记录按照公司的记录控制程序RB-QP2000-03-B/0填写、收集、标识和检索。八、内部沟通控制为确保质量管理体系过程运行的有关信息在相关科室、项目部之间的有效传递，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性，本项目执行公司程序文件内部沟通控制程序RB-QP2000-03-B/0。本项目内部传递信息按照公司的内部沟通控制程序RB-QP2000-03-B/0分为八类，并按照程序要求进行信息传递。九、管理评审本项目在公司进行管理评审后，项目部各责任部门按要求实施相应的改进措施，并将实施情况如实填入改进措施实施计划，上报工程管理部。十、人力资源控制1、岗位人员培训 在本项目上工作与质量体系有关的所有人员均应受到不同形式的质量教育于培训，以确保人员素质满足质量管理的要求。 项目办公室负责项目人员培训，针对不同的岗位和工作需要，培训按分层、分期、分批的原则有组织、有目标的制定培训计划，并对在岗人员从学历、教育、技能、经验四个方面进行考核，建立个人档案，填写培训考核记录表，特殊工作人员登记表，职工培训档案。对项目部管理和技术人员，需要或申请参加全国高等教育进修深造的（如研究生学习、专升本等）由项目经理批准，报公司劳资教育科审查，按公司有关文件规定执行，对于在岗的技术人员和管理人员，要重点进行质量管理和专业知识方面的教育和交流，由项目相关职能部门负责主持本专业、本系统的有关培训，对各工区和班组、重点工艺、特殊工种（如起重工、张拉工、电工、混凝土、机械工等）除内部经常进行专业技术、技能、技术方案交底等业务培训外应送国家劳动部门培训并办理特殊工种操作证持证上岗。内部培训应做到经常性，形式可不拘一格，可以专题讲座，专题培训，技术交底、宣传教育、交流会、办宣传栏、现场表演，外出参观等。培训的记录有: 培训计划、再教育人员统计表、施工日志、会议纪要等。2、人员档案 项目办公室建立教育、培训技能、经验纪录，填写岗位能力验证汇总表、岗位资格证书统计表。项目人员包括质量岗位上的聘用人员发生变化时，项目人事环保部将相关信息上报公司人事科，确保和公司人事档案上下一致。十一、与顾客相关的过程项目工程管理科按照公司程序文件与公司有关的过程RB-QP2000-03-B/0负责履行合同期间于顾客沟通的工作。工程变更严格按业主要求程序办理，有项目工程科、项目合共计划科提出变更方案书包设计代处，监理单位及业主（总监办）审批，然后以业主和设计单位批复的文件作为变更依据上报变更申请，并附其变更前后相应的图纸及相应的工作量变化数量，批复后以业主总监代表下达变更令为准上报变更计量。项目工程负责组织对合同变更的评审，将变更内容传递至相关部门。十二、工程分包控制 本项目所有工程均由项目部组织施工，没有工程分包发生。十三、采购控制1、 材料分类、标准、质量要求 本项目按照公司程序文件采购控制程序RB-QP2000-03-A/0将材料划分A、B、C三类。A类：钢筋、钢绞线、精轧螺纹钢、锚具、减水剂、水泥、支座、伸缩缝等B类：黄砂、碎石C类：五金、电器材料、低值易耗品对A、B类必须严格控制其质量，为此我部编写了原材料质量标准，明确其时令标准及质量要求：详见随岳随淮段连接线原材料质量标准。2、 材料计划编制审批程序本工程材料计划依据项目部和项目计划合同部门下达的生产进度计划和工程管理部下达的施工图的技术要求进行编制。材料计划到项目物质部汇总审核并制定采购计划交项目经理审批。3、 工程材料采购、验收入库、保管、贮存、使用工程材料采购由项目物质部统一负责按审批的材料采购计划，按公司程序文件采购控制程序RB-QP2000-03-A/0办事，充分调查市场，坚持通过招标、评价、评审等方式确定合格的材料供应商进行严格的质量监督与考核。采购到场的工程材料应按要求抽样试验合格方可验货、入库、进行标识存放。材料从采购、运输、入库、存放、发料、使用等环节应有明确的台帐记录。项目质管部必须参与其质量管理与控制。材料检验合格应存放有叙并挂牌标识检验状态（如进场时间、进场数量、检验合格与否、检验日期等）。十四、道路、桥梁施工准备控制1、 人力资源配置 我部人力资源配置由项目办公室按投标强制性文件、省指挥部和项目的实际需要，配备具备满足岗位能力要求的人员。根据项目部人员能力验证情况，编制人员培训需求计划和提出采取措施的建议。2、 机械设备配置 我部机械设备配置由项目物质部根据施工组织设计中的规定要求，提交设备配置表报公司机务材料部审批后组织进场，必要时由项目机务材料部、项目工程管理科对设备自身性能、技术参数进行认可，进行安装调试运转试验并填写认可结论。3、 进场的监视、测量装置的检定和校准 项目工管科（项目试验室）编制项目工程质量检验和试验计划，做好进场的监视、测量装置的检定和校准工作。以保证使用适宜有效的监视、测量监视对工程材料和工程施工过程实施监视、测量。4、 基础设施和工作环境 项目经理、项目总工负责提供并维护适宜的基础设施，落实三通一平，为工程提供适宜的工作场所和相应设施，配置工程施工所需的工程机械设备（包括监视、测量装置），并确保诸如有温度、湿度等要求的工作环境。5、 图纸会审和技术交底程序 接到两阶段施工设计图后，由项目总工召集项目管理科及工区全体工程技术人员全面复核图纸，收集整理施工图中的问题以工程联系单（设计图信息反馈）与设计代表取得联系，由设计代表交底和释疑。对图中问题答复及需变更部位应由设计代表下发变更设计图或管理科提出详细方案交设计代表认可后方可进行施工。施工前由项目总工组织项目工程管理科编制总体施工组织设计报公司总工办审核批准后，由项目工管科按照总体施工组织设计针对各部分工程编制分部施工组织设计，详细施工方案及作业指导书下发相应施工部位并进行开工前施工方案交底。技术交底应由项目工程管理科编制技术交底材料召集全体工程技术人员、施工员、操作人员、民工负责人下发材料并交待解释清楚，并做好技术交底记录存档。各分部技术负责人、施工员、民工队应层层交底清楚。6、 施工组织设计编制 项目总工根据工程特点，制定项目质量目标，并组织相关部门对施工准备情况进行验收，合格后会签开工报告上报项目经理批准。将项目经理批准后的开工报告上报顾客，经顾客批准后即可进入开工。十五、道路、桥梁施工过程控制1、 施工技术规范和评定标准（见现行规范、规程表）2、 技术交底 项目总工组织项目工程部向所有相关施工人员进行施工组织设计、施工图纸及施工技术方案/作业指导书等技术交底工作。由项目工管科编制技术交底材料召集全体工程人员下发材料并交待解释清楚，并做好技术交底记录存档。各分部技术负责人、施工员、民工队层层交底清楚。3、 施工过程控制 项目工管科负责编制原材料检验计划。原材料由项目材料员对每批进场的原材料的名称、规格、数量、外观、数量、外观质量、材质证明书按规定批量填写材料请检单并将材质证明书复印件交项目试验室，项目试验室按规定频率和数量进行抽样试验，如实填写试验原始记录和试验仪器使用记录并对数据进行整理分析后填写验证记录、检验和试验报告以及试验台帐；对某些业主制定的特殊检验项目或项目（公司）试验室不能进行的试验项目如钢绞线、锚具力学性能试验、外加剂成分性能试验等应委托具有相关资源的检验机构检验。4、 关键工序、特殊过程控制重点施工部位重点部分：路基路面部分：路堑开挖及边坡坡率控制（主要是石方爆破）、台背回填、桥头路堤处理、填挖交界等路基压实度的施工质量控制、防护工程和排水工程；路面基层、混凝土面层等。桥梁部分：钻孔、挖孔灌注桩施工、预应力砼空心板梁预制及安装；特殊过程和关键工序为：特殊路基的处理、钢筋加工，钢筋焊接，钻孔桩、挖空桩施工，空心板梁施工，梁的张拉与压浆，渡槽支架现浇连续槽体。 其施工质量及工期直接决定本工程最终质量和合同工期。为此，我部在总体施工组织设计批复后将按分部分项工程编制施工组织计划和详细施工方案并对以上工序制定关键工序、特殊过程质量控制措施下放单项作业指导书以及控制施工过程（详见关键工序、特殊工程质量控制主要措施表）详细施工方案和作业指导书由项目总办组织工程管理科提出，召集各施工部位及广大技术工作人员讨论改进后定稿，项目总工审批后下发各相关部门。对详细施工方案和作业指导书一旦审定下发，现场必须无条件执行，不允许擅自修改。若确定有不合理处或更符实际方案应申请到项目工程管理科，项目总工办讨论批准后方可按修改方俺执行。5、 施工工序、分项、分部工程监视、测量 本项目根据设计院交接的导线控制点和高程控制点进行复测，复测时超出本标至临近网点1-2个控制点，全部闭合后报B高驻办测量工程师复测批准方可采用。施工过程中应定期进行控制网的复测和校核。各工点测量各采用一台高精度全站仪和一台自动安水准仪，仪器首先交由计量局校准后方可采用。测量人员由两名专职测量工程师负责测量和资料填报，并及时请报监理测量工程师复测验证，测量人员均为经过专业学习和培训具有权威机构发证的专职人员。 施工工序应由施工人员完成自检，合格后填写施工原始记录报质检员复检，质检员检查合格填写施工质量检查合格记录后通知监理检查，监理检查签认后方可进入下一道工序，不允许例外放行。 隐蔽工程、分项、分部工程质量检验评定执行公司程序文件道路桥梁控制程序RB-QP2000-10-B/04.4、4.5条规定最后报业主或监理工程师签认。 单位工程检验、分部及分项工程划分依照公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004）和随岳随淮段监理实施细则规定已划分上报批准。6、 设备管理机械设备（包括新购和旧设备重新安装）安装就位后应由项目机务材料部组织有关部门进行验收并填写验收单和安装调试记录，对新设备及时进帐立卡，建立设备档案。 机械设备操作人员应做好使用记录，项目机务部按月汇总使用记录表上报公司机务科。 项目机务材料部根据设备运转台时记录和保养间隔编制（机械设备保养、维修计划）报项目经理审批后进行保养、维修，到期应进行强制性保养。7、 安全文明施工项目办公室负责建立项目部安全责任网络，制定项目生产安全目标和安全文明施工制度。执行JTJ076-95公路工程施工安全技术规程和公司安全生产管理手册，做好日常安全文明施工检查工作。对存在的生产安全隐患，应制定相应的纠正措施，执行纠正措施程序，并保留相关记录。8、 工程最终检验于服务本项目按合同和业主的要求，为业主提供合同及国家规定的服务，保证工程和交付后合同责任保修期内的服务质量令业主满意。工程在建期间，项目部负责主动与业主、监理沟通，发现问题及时汇报，对工程质量中存在的不足和隐患诚恳请领导和专家提出宝贵的预防和整改意见，并积极采取预防和纠正措施，确保以优质的工程交付业主，使业主满意。项目工管科负责竣工文件收集整理，包括时光原始记录、检验、试验记录、施工图等，工程完工后，将一套完整的竣工文件移交公司档案室存档。项目完工后，项目部将竣工文件上报顾客，满足顾客要求后，提交工程交工报告由顾客组织工程交工验收。工程项目交付后，项目工管科负责在规定的质保期内制定工程回访计划，进行质量跟踪服务，一旦发现工程施工质量问题即使分析原因个制定处置方案，报项目总工审批并实施，项目总工负责对处置结果进行验证，报业主认可后，将全部记录交公司工程管理部备案。十六、标识和可追溯性程序 本工程执行公司程序文件标识可追溯性控制程序RB-QP2000-11-B/0之规定对工程原材料、半成品、成品和施工工序的检验和试验状态进行标识和管理，防止为检验和试验的产品或不合格品流入下道工序或支付使用。该程序由项目工程部和项目试验室主管一并执行，测量组、项目机务材料部及各工期配合执行。通过对产品的可追溯性实施标识和追溯性控制，以原材料、施工工序和已完工工程进行治疗形成全过程的跟踪控制与记录，保证在生产过程中不混用，不使用不合格产品，出现问题时，能查清该产品的来源和出现问题的原因。根据公司程序文件标识可追溯性控制程序RB-QP2000-11-B/0要求进行本工程施工过程中产品的标识，建立可追溯性坚持记录，对原材料质量及来源、生产设备、检验设备、工序控制、责任人员等记载应能惊醒追溯以明确责任界限。本工程有追溯要求的产品及材料有：水泥、钢筋、预应力材料、外加剂、支座、伸缩缝及混凝土。本项目原材料和生产设备标识由项目部机务部负责执行，填写原材料请检单、材料进场记录入库台帐、材料出库单、标识片、材料领用单、卡片等进行现场区划。施工工序、完工工程的标识由项目工管部负责执行。各工点区、各部门应分别填写施工日志、施工原始记录，由项目工管部对记录内容定期进行全面检查、核对。施工日志和施工原始记录每月汇总交项目工程科检查签认后交资料室存档。十七、产品防护为了防止采购的材料、设备、半成品以及已验收的单位、分部、分项工程、顾客财产的变质、损坏和错用，本项目执行公司程序文件产品防护程序RB-QP2000-12-B/0。原材料和其他工程材料的搬运方案由项目机务材料部拟定并实施，工程构件的搬运方案由项目工程管理科拟定，项目机务材料部组织实施。根据有关程序规定：验收合格的材料或构件，根据其性质和使用部位的不同采取相应的贮存地点，使其标识明确，易于防护和使用并做好记录，该工作由项目机务材料部监督、管理和执行。对已完工程构件、外加预制产品、分项分部工程和单位工程，采取防护措施和保护标识，保持其完好性。对砼工程采取可靠的养护措施，对暂时不用的材料、模板、预制构件等采取防护和保护措施，对未交付的已完工程采取隔离和局部封存措施，该工作由项目工程管理部监督管理，各工点执行，其它相关部门协管。项目总工程师组织项目工程管理科对本工程项目进行交工验收前的各项准备工作，并进行预验收而后采取措施，保护现场，由项目部申请向业主交付。十八、监视和测量控制 本项目执行程序公司监视和测量控制程序RB-QP2000-13-B/0的规定，保证检验、测量和试验设备的能力，满足规定要求，对其配置、使用、维修、封存、报废予以控制，本程序由项目工程管理科、项目试验室、测量组和项目机务材料部配合执行。十九、顾客满意度监视 本项目执行程序公司顾客满意度监视程序RB-QP2000-14-B/0的规定，由项目工管部负责将每季收集到的信息分类汇总，分析得出各方面的顾客满意或不满意信息，上报公司工程管理科。二十、内部审核该程序由公司委派审核组小组执行，项目各部门全面配合，确保审核有效进行所需的资源，并由项目工管部门陪同审核组进行审核。查出不合格项后，项目部有关责任部门负责人在限定时间内实施纠正措施计划，将措施实施情况填入内部审核不合格报告，上报公司工程管理部。二十一、不合格品控制 项目工程管理科为不合格产品控制的主管部门，项目机务材料部及各工点为执行部门，其目标就是控制施工过程中的不合格品，防止使用或安装不合格品或不合格品转入下道工序。不合格品由项目质管部对其作出标识、记录，采取隔离措施。产品不合格时，须查明原因，按“三不放过”原则进行处理，即不合格原因查不清楚不放过，相关责任人不吸取教训不放过，不制定切实可行的防范整改措施不放过。对于一般不合格品由项目工程管理科组织有关人员进行审批并作处置意见，公司总工审批后由项目部负责执行。对不合格产品控制进行处理以后，必须经过监理部门和业主评价，达到设计和规范要求后才能转序或交付。不合格品的控制的具体工作程序除按照业主和监理工程师的要求外，还必须执行公司程序文件不合格产品控制程序RB-QP2000-16-B/0的规定。为有效的防止实际或潜在不合格的发生，并对其实际或潜在的原因采取有针对性的纠正和预防措施，使质量保证体系正常运行，项目施工质量保持稳定并不断提高。按不合格产品控制程序RB-QP2000-16-B/0处理不合格品，从设计图纸、原材料、施工方案、工艺控制、设备仪器、现场客观条件、人员素质等各方面分析不合格品产生的原因，分析确定纠正的措施。由项目经理和项目总工组织该项工作，由项目工程科建立相应台帐，作好相关记录，执行并检验纠正措施的实施和结果。在项目工程科建立相应台帐，作好相关记录，执行并检验纠正措施的实施和结果。在项目施工工程中出现不合格品的工区或责任作业组要填写不合格品报告单，上报项目总工，再由项目部上报公司工程管理科，根据公司工程管理科和公司总工审批的纠正措施的报告，由项目总工组织项目工程管理部制定纠正措施实施细则，并跟踪检查落实实施情况。质量管理的要求本着以“预防为主、纠正为辅”的原则，加强每道工序的事前检查、过程控制和事后总结，将不合格因素极其隐患消除在萌芽状态，项目总工程师负责定期组织质量管理会议，对工程质量、工程技术现状进行分析总结，对可能危险因素进行预警预报，对后续工作提出预防要求，防止不合格发生。二十二、数据分析通过统计技术，确定和验证施工过程验证效果和工程质量稳定状态。本工程选定砼强度分析来分析控制C40砼的施工质量，其实施由项目质管部组织项目试验室人员共同落实。二十三、纠正措施为了对公司质量管理体系运行中出现的不合格项、项目施工中出现的不合格采取似的纠正措施，以消除实际的不合格原因，避免类似的不合格品再次发生，本项目执行公司程序文件纠正措施程序RB-QP2000-18-B/0的规定。综合考虑本公司的质量方针、企业形象、信誉、成本和经济效益等因素，针对造成不合格原因，制定适宜的纠正措施，并组织对其进行评价后填写纠正措施的报告，报项目经理审批，同意后组织实施。项目总工对纠正实施结果的有效性进行审评，确定是否达到防止不合格不再发生的目的，并填写纠正措施评审表。二十四、预防措施为了消除质量管理体现运行中潜在不合格原因，防止不合格发生，本项目执行公司程序文件预防措施程序RB-QP2000-19-B/0的规定。 相关责任部门针对潜在不合格原因、性质及影响程度，以确定是否需要采取预防措施。如需要采取预防措施，在权衡风险、利益和成本的基础上，制定适宜的防止不合格发生的预防措施，同时评价所制定预防措施是否满足防止不合格发生的要求，填写预防措施的报告，报项目经理审批，同意后组织实施。所制定的预防措施执行完成后，项目总工对纠正实施结果的有效性进行审评，确定是否达到防止不合格不再发生的目的，并填写预防措施评审表。二十五、常见施工疑难和防治1、路基工程常见质量通病的预防与纠正路基“弹簧”；路堤边坡坍塌、冲沟、护坡体滑落、急流槽悬空；高填方路基沉降为常见质量通病1）路基弹簧选用满足路基填料要求的材料清除碾压层下软弱层，换填良性土重新碾压对产生弹簧的部位，将过湿土翻晒，拌和均匀后重新碾压；或者换填适宜的土重新碾压严禁不是同类土混填填筑上层开挖排水沟，采取降低地下水位至路基底下50cm填筑上层，对下层填土的压实度和含水量进行检查，合格后进入下步工序2）路堤边坡坍塌、冲沟、护坡体滑落、急流槽悬空做好排水工作，防止路基边坡冲刷采取正确的填筑方法，适当增加填筑宽度并压实，保证边坡压实对圬工砌筑，勾缝密实3）高填方路基沉降高填方路基填筑早开工，使其有充分的沉降时间对地基进行碾压处理，对填挖交界、半填半挖处做台阶处理在软弱地基上进行填筑时，除处理好软基外，用硬质石料从原地面填筑12m2、桥梁构造物常见质量通病预防纠正措施钻孔灌注桩断桩；现浇梁预拱度偏差；钢筋制安问题防治；混凝土通病防治；预应力砼空心板及T梁预制1）钻孔灌注桩断桩防治导管使用前，对导管进行检漏和抗拉力试验，防导管渗漏下导管时，底口距孔底的距离不大于40-50cm，同时保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少1.0m。在后续的灌注的过程中，导管埋置深度一般控制在2.0-4.0m混凝土的坍落度控制在18-22cm，和易性好；为防止先期浇注的混凝土出现初凝，堵塞导管，在混凝土中加入缓凝剂钢筋笼制作，采用对焊，采用搭结焊时，要防止钢筋笼卡住导管计算好提拔导管的长度，不计算不测量严禁拔管原材料准备充足，保证混凝土连续灌注混凝土堵塞导管，用拔插、抖动导管处理，在导管上面附着式振动器疏通导管内的混凝土钢筋笼卡住导管，转动导管，脱离钢筋笼2）现浇梁预拱度偏差 在支架上现浇上上部构造，在施工和卸架后，会发生一定的下沉和产生一定的桡度，确定预拱度考虑：模板、支架和拱架自重，新浇混凝土、或其他圬工结构物的自重，施工人员、施工材料、机具堆放荷载，振捣混凝土产生的荷载，对新浇对侧面模板的压力、水平方向的压力，其他方面可能产生的荷载，3） 钢筋制安问题防治焊接前，满足施焊条件（焊剂、焊机、焊工的要求）钢筋接头采用搭接或帮条焊，优先采用双面焊，双面焊有困难，采用单面焊双面焊焊缝长度不小于5d，单面焊长度不小于10d钢筋接头采用搭接或帮条焊，两钢筋搭接端部预先折向一侧，两结合钢筋轴线一致4） 混凝土通病防治混凝土外观不平整、出现蜂窝麻面、变形多与模板有关。选用钢模面板表面平整光洁，保证混凝土的外观，且钢模的刚度大，模板变形小。模板的接缝好，防止漏浆，造成混凝土的蜂窝麻面的出现5）预应力砼空心板预制浇注混凝土。根据结构的不同部位采用插入式、附着式或平板振动器振捣，对梁腹板与底板急顶板连接处、预应力筋锚固区及钢筋密集部位振捣仔细，防止出现漏振或者过振施加预应力。检校所用到的机具设备、仪器仪表（千斤顶、压力表、钢绞线）作好张拉工作的技术交底。张拉采用两端对称张拉，张拉时，砼的强度满足设计的90%，张拉顺序按设计图纸要求。张拉稳定锚固后，用砂轮切割并留出不少于3cm外漏长度，锚具用封端混凝土保护。孔道压浆。清洗孔道，水泥浆的配制（满足水灰比、稠度14-18s、泌水率2%和膨胀率10%的要求,压浆从最低点的压浆孔压入,从压注下层孔道开始,管道充满后,保持0.5MPa稳压期,不少于2min,压浆强度达到要求后移运和吊装。2劳动力资源状况表 附表1序号工种人数1管理人员452技术人员303预算员24材料员125司机486电工57电焊工108钢筋工259普工10010测量员811试验员512质检员313安全员1114机械2315起重416木工5017砼18 质量职责及部门目标目 录1 公司质量方针2 公司质量目标3 项目质量目标4 质量管理体系4.1 质量管理职责4.2 质量管理目标4.3 质量保证体系框图4.4 质量控制机构图4.5 质量检测及程序框图公司质量方针科学管理、工程优良、顾客满意、持续改进1、 本公司质量方针与公司经营战略相一致，是公司质量宗旨和方向2、 项目施工过程中科学管理、精心施工、工程质量优良率始终保持在90%以上，力求满足和超越顾客的需求和期望，增强顾客的满意度3、 在质量管理体系运行中，将通过改进措施，不断完善，持续改进公司质量管理体系业绩公司质量目标1. 单位工程一次交工合格率：100%2. 单位工程交工优良率：90%以上3. 顾客满意度：95%以上项目质量目标1、 单位工程一次交工合格率100%2、 单位工程交工优良率90%以上3、 合同履约率100%4、 顾客满意度95%以上项目经理的质量职责与权限项目经理是项目质量管理的第一责任人，对项目质量活动负有领导责任；配合管理者代表负责公司质量方针和质量目标在本项目实施；负责建立本项目与质量体系相适应的组织机构和质量网络，并明确其职责与权限；负责定期或不定期对项目质量体系进行检查、监督与考核，确保质量体系持续的适宜和有效性。 责任人：包振江 2011年 08月25日项目副经理的质量职责与权限项目经理是项目质量管理的直接领导者，对项目质量活动负有直接领导责任；配合项目经理负责公司质量方针和质量目标在本项目实施；负责监督本项目与质量体系相适应的组织机构和质量网络的实施，并使相关部门行使职权与权限；负责定期或不定期对项目质量体系进行检查、监督与考核，确保质量体系持续的适宜和有效性。 责任人：郑启洪 2011年08月25日项目总工质量职责与权限负责编制施工组织设计和项目质量计划负责组织项目工程科进行图纸会审，并保存会审记录负责与设计单位（业主代表）商讨图纸会审中出现的问题，并做好记录负责组织相关科室对项目施工准备情况进行验收，合格后签发开工报告上报项目经理批准，业主批复后进入施工负责项目各部门质量职能的分配、检查、监督和考核负责常规技术方案的审批，重大方案报工程科审核，公司总工审批负责组织有关人员编制作业指导书或技术交底书，审核后实施负责对危险项目进行验证负责向公司总工和项目经理报告所分管工作情况，并就存在的问题提出改进措施。责任人：赵君 2011年08月25日项目工管部（质量部分）质量职责与权限负责编制项目原材料检验计划和试验计划负责项目质量体系文件和质量记录的管理负责实施和配合本项目工程质量检验和试验负责管理性质量体系文件和质量记录的管理负责对检验、测量和试验设备进行管理，并接受质管科的监督和检查负责组织项目部试验室和质检员对工程施工过程进行检验和试验，并对其检验状态进行标识对未经检验或经检验和试验确定为不合格的原材料和加工制成品有权决定不准使用负责对采购及业主提供原料的验证，并参与分承包方的控制、评审工作负责对不合格品的识别、标识记录和隔离负责多施工中的特殊过程，如钢筋焊接、隐蔽工程等采取相应的控制措施，并作好记录在特殊过程施工中，项目质检员对过程的主要技术参数进行连续监控，并填写监控记录，项目质管科确认对特殊过程进行必要的抽样检查，以判定工程能力是否符合规定要求，否则应适当调整负责纠正和预防的管理，监督纠正和预防措施的事实，并沿着实施效果负责落实统计技术的应用配合其他部门管理职责、质量体系、采购、业主提供产品的控制、搬运、储存、包装、防护和支付、劳务分包、培训、服务等工作责任人：吴磊 2011年08月25日项目工管部（质量部分）质量目标1、 工程采用原材料及加工制成品合格率100%2、 施工工序合格率100%3、 分项工程合格率100%、优良率90%以上4、 分部工程合格率100%、优良率90%以上5、 单位工程合格率100%、优良率90%以上6、 对不合格原材料和施工工序、分项工程的处置验证率100%项目质管部（工程部分）质量职责与权限负责编制施工设计报项目审批对项目质量计划中的确定的重点工序和关键部位编制相应的技术方案报项目总工审批后，编制实施性作业指导书按作业指导书及相关技术文件要求，对作业人员进行技术交底并填写和保管交底记录配合项目总工组织人员进行图纸会审和设计单位（业主代表）商讨会审中发现的问题，并做好记录负责提供项目所需各种材料的技术要求和质量标准，对业主提供材料及制成品进场计划，并对到场机械及设备能力进行确认负责对第二类技术文件和第三类外来文件的管理，配合总工对业主提高的技术资料进行审核、发放及保管负责对特殊过程实施能力进行预告签定，报总工审核备案，负责组织对一般不合格品的评审提出处置意见，填写不合格品评审单负责制定构件搬运方案，报项目总工、公司安保科、工程科审批后，组织作业人员实施组织项目施工过程标识工作，督促工区填写施工原始记录，并收集保管，提供产品追溯凭证负责施工原始记录、竣工图、设计图、工程质量检验评定资料收集、整理工作配合质管部、试验室对本项目工程的质量检验和试验工作负责对分包方的技术障癌、施工组织能力进行评审考核组织项目工作防护、预验收及交付工作责任人：张宏 2011年08月25日项目质管部（技术）质量目标1、工程合格率100%，优良率90%以上、合同履行率100%， 顾客满意度95%以上。2、 重点工序、关键部位相应的技术方案和作业指导编制率100%。3、项目所需材料计划、技术要求和质量标准提供率100%，主要 机械及设备能力确认率100%。4、技术文件和外来文件归档、整理受控率100%。5、设计文件会审率100%。项目合同计量部质量职责与权限负责回访业主对项目工程的反映和投诉工作合同部负责按公司项目管理办法对分包的全面管理，配合项目部按工程分包程序评审考核及管理负责合同变更或修订工作，并及时传递到有关部门贯彻执行，对重大变更意向上报公司经营科处理负责编制项目阶段生产计划，配合项目部组织召开生产调度会负责项目计量支付文件编制与申报负责项目成本计划和统计工作，为项目提供决策依据按合同文件要求，督促职能部门、作业组认真履行合同责任人：梅杰 20011年08月25日项目合同计量部质量目标1、 项目按时计量申报率100%2、 100%处理合同变更/索赔3、 100%对产品要求的变更进行评审 2007年06月26日项目设备材料部部长职责1、 贯彻执行国家设备物资管理有关法律法规和公司有关规章制度，制定本项目设备物资管理办法2、 负责监督、检查项目按施工组织设计配置适宜的施工设备3、 负责检查、督促项目设备管理人员按设备保修规程进行维护保养，使设备完好率达到85%以上，满足施工要求4、 熟悉掌握材料供货渠道及市场信息，认真组织对供应商的调查和评价，确保工程材料保质、保量按期供应施工生产5、 按项目工程进度计划安排，拟订月、年主要材料采购计划，严格控制原材料的使用数量和成本6、 监督、检查项目工区按程序文件要求做好原材料质量管理工作7、 按月汇总材料报表、配合财务及工程管理部门做好成本核算 负责人：胡宗平项目设备材料部质量目标1、 监督项目工区对机械设备进行维修和保养，保证设备完好率达85%以上2、 监督项目工区对关键设备进行100%认可3、 监督项目工区按执行材料采购程序，保证投入使用的原材料质量100%合格4、 对原材料供方进行100%考核和评价5、 保证材料在搬运、贮存过程中完好率达95%以上，对原材料进行100%标识，确保原材料可追溯项目材料料帐员职责负责项目生产所需各种物资的帐目和帐务处理工作依照有关制度办理对内外的物资调拨手续、对内签发用料手续，完成劳保用品、工具及其他物资的卡、证的登记工作准确及时填报材料月报、季报、年报、动态报表和其他需填报的报表，核查库存，编制库存报告、编制材料使用与材料购买计划，向领导和上级部门提供有关数据及资料审查、核对、材料原始票据的合理性、合法性、真实性，日清月结材料原始票据，经常与财务部门核对帐目，及时转入转出往来单据8根据工地实际情况，制定周转材料摊销标准与办法，经科室领导和项目负责人审定后实施。及时核算工地周转材料的摊销金额，并准确摊入成本根据工地成本管理办法，会同工程计划员制定项目生产物资消耗指标，完成实际成本核算工作，会同有关人员分析材料消耗成本状况，提出成本控制建议责任人：郭豫彬项目材料保管员职责负责物资的外观质量、数量验收并索取原始质量保修凭证及原始资料。对原始材料及时报检，