某企业质量认证管理手册

公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量改进计划表编号： TQ/WF-41版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007所属部门负责人No.参与者目前质量状况分析存在的问题原因分析质量改进方案措施（可附单独的质量改进方案）相关协助部门 完成日期：品质主管日 期主管副总日 期受 控印 章 Is Controlled The Seal98 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：（产品别/月份别/制程别） 不良品数据统计分析表编号： TQ/WF-42版序： 1/0页码： 1/2生效日期：11/1/2007 No.：图一： 产品层别统计分析（层别法/分类法）产品名称型号规格件数序号日期操作者检验项目生产/加工数检查数不良数不良率缺点数不良原因处理图一：说明/提示：1 为对过程/制程检验状况的统计报告；2 不良率不良数加工数（生产数）100；3 本表有相关责任部门呈阅后，由品管部存档。分析日期：记录担当：日 期：图二： 月份层别统计分析（层别法/分类法）顺序产品名称不良数（件）占不良总数比率累计比率备注123456合计图二：说明/提示：1 将当月份各类不良项目统计；2 依据比率作顺序调整；3 针对重点项目采取改善措施。分析日期：记录担当：日 期： 备注：编 制日 期审 核日 期受 控印 章 Is Controlled The Seal99 1 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：（产品别/月份别/制程别）不良品数据统计分析表编号： TQ/WF-42版序： 1/0页码： 2/2生效日期：11/1/2007图三： 过程/制程别统计分析（层别法、柏拉图、鱼骨图/要因图等分析）月份：分析类别来料 制程/过程 最终 成品 客户投诉 序号不合格项目数量（pcs）百分比（）累计百分比（）备注柏拉图分析： 100 要因图分析：图三：说明/提示： 将各工程或部门的不良情况加以统计；用统计手法进行分析；并拟定改善对策。 备注：编 制日 期审 核日 期受 控印 章 Is Controlled The Seal100 2 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub： QC检查日报表编号： TQ/WF-43版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007检查日期 年 月 日项目分类来料 制程/过程 成品 序号供应商/班组生产通知单号产品名称型号规格单位报检数量抽检数量不合格数量不良原因检查结果判定备注合计提示：1 本记录签名栏、印章栏允许盖章后复制。2 检查结果判定为：合格 退货 特采 拣用 返工 返修 报废 其他（需说明），检查人员依据实际结果选填。 备注：记录担当日 期品质审核日 期受 控印 章Is Controlled The Seal101 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub： 检验标签编号： TQ/WF-44版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007退货标签报废标签 IQA IPQA QA IQA IPQA QA1采购单号1采购单号2生产单号2生产单号3产品编号3产品编号4产品名称4产品名称5型号规格5型号规格6数 量6数 量7备 注7备 注品质担当： 日期：品质担当： 日期：特采标签合格标签 IQA IPQA QA IQA IPQA QA1采购单号1采购单号2生产单号2生产单号3产品编号3产品编号4产品名称4产品名称5型号规格5型号规格6数 量6数 量7备 注7备 注品质担当： 日期：品质担当： 日期：挑选/紧急放行标签返工/返修标签 IQA IPQA QA IQA IPQA QA1采购单号1采购单号2生产单号2生产单号3产品编号3产品编号4产品名称4产品名称5型号规格5型号规格6数 量6数 量7备 注7备 注品质担当： 日期：品质担当： 日期： 备注：受 控印 章 Is Controlled The Seal 102 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub： 纠正/预防措施记录表改善行动要求单（CAR）编号： TQ/WF-45版序： 1/0页码： 1/1生效日期：10/1/2007产品名称问题名称发生日期型号规格发生地点发生时间纠正/预防/改善项目： 产品质量 服务质量 工序能力 生产现场 机器/仪器设备 “5S/6S”管理活动 质量和环境管理体系 其它（说明： ）（潜在）不良现象和现状描述：描述人日 期原因分析（潜在后果）： 分析人日 期应急措施：签 名日 期纠正/预防措施：措施完成日期：签 名日 期效果确认：确 认日 期说明：1本记录印章栏允许盖章后复制。2重要！：要求改善措施完成日期： 年 月 日（星期 ）前 备注：受 控印 章Is Controlled The Seal103 RPE： 公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：废品损失费用表编号： TQ/WF-46版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007责任部门： 填写日期： No.：产品名称零件名称单位直接损失金额直接人工损失制造费用损失合计计量单位损失金额单位工时总工时小时工资率金额总工时小时费用率金额合计备注：部门主管受 控印 章Is Controlled The Seal日 期104 单位：元 填写/制表： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：压力表检定记录编号： TQ/WI-47版序： 1/0页码： 1/1生效日期：10/1/2007 压力表 量具编号：检定部门技质部制造单位外壳公称直径60测量范围01Mpa等 级1.6级最小分度值0.02实际压力被检表读数各检定点基本误差最大值回程误差轻敲变动量升压降压升值降压敲前敲后敲前敲后0.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.200.190.190.190.190.010.000.000.000.400.390.390.390.390.010.000.000.000.600.590.590.590.590.010.000.000.000.800.790.790.790.790.010.000.000.001.000.990.990.990.990.010.000.000.00基本误差允许值0.025最大值0.010标准器名称精密压力表回程误差允许值0.025最大值0.00标准器编号04212轻敲变动量允许值0.0125最大值0.000最终结论： PASS 有效期： 2009年1月31日止 备注：检 定受 控印 章Is Controlled The Seal日 期105 No.:公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：通用卡尺检定记录编号： TQ/WI-48版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007检定部门出厂编号检定地点制造单位分 度 值检定湿度检定前样品有效性检查计量编号检定温度检定后样品有效性检查测量范围mm本次检定所依据规程：JJG30-2002通用卡尺计量标准证书有效期： 年 月 日止本次检定所用计量标准：检定游标量具标准器组测量范围：（01000）mm不确定度：序号检定项目检定结果1外观2各部分的相互作用3各部分的相对位置4主尺、游标刻线的宽度和宽度差mm5测量面的表面粗糙度Ra m6测量面的平行度 m7圆弧内量爪的基本尺寸和平行度内爪尺寸： mm平行度： mm8刀口内量爪的基本尺寸和平行度刀口尺寸：10 mm平行度： mm9零值误差 m10示值变动性mm11数字显示器的示值稳定性mm示值误差受检点尺寸外端偏差里端偏差受检点误差受检点尺寸外端偏差里端偏差受检点误差120150卡尺41.20300卡尺101.2081.50201.50121.80291.8020深度示值20深度示值200卡尺51.20500卡尺101.20121.50200191.80281.5020深度示值350说明：以上示值误差值单位为mm ，1000卡尺受检点尺寸分别为101.20、300、501.50、650、801.80、1000。421.80500主要设备名称通用卡尺专用量块有效期：年 月 日止最终结论：主要设备编号 备注：检 定审 核受 控印 章Is Controlled The Seal日 期日 期106 RPE：107 检定/日期： 审核/日期： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：指示表/百分表检定记录编号： TQ/WI-49版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007检定部门出厂编号检定地点制造单位分 度 值检定湿度计量编号测量范围mm检定温度本次检定所依据规程：JJG34-1996指示表（百分表和千分表）计量标准编号：有效期： 年 月 日 止 本次检定所用计量标准：百分表检定仪标准装置测量范围：（025）mm标准装置不确定度：序号检定项目检定结果序号检定项目检定结果1外观5测头测量面的表面粗糙度 m2各部分的相互作用6装夹套筒直径8 mm3指针与表盘的相互作用7示值变动性mm4指针末端及表盘刻线宽度8测杆径向受力对示值影响mm9最大测力： N单向行程测力变化： N同一点正反测力变化： N 检点定位置测杆移动方向测力（N）始点 mm中点 mm末点 mm正 向反 向示值误差 受检点分度指针转数受检点结果（ m）任意1mm示值误差01020304050607080901001正行程反行程2正行程反行程3正行程反行程4正行程反行程5正行程反行程6正行程反行程7正行程反行程8正行程反行程9正行程反行程任意0.1mm示值误差： mm示值误差： mm 回程误差： mm结论：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：外径千分尺检定记录编号： TQ/WF-50版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007送样部门出厂编号检定地点制造单位分 度 值检定湿度检定前样品有效性检查计量编号检定温度检定后样品有效性检查测量范围mm证书编号本次检定所依据规程：JJG21-95 JJG193-87千分尺计量标准证书有效期： 年 月 日止本次检定所用计量标准：检定测微量具标准器组测量范围：（01000）mm不确定度：序号检定项目检定结果1外观2各部分的相互作用3测微螺杆的轴向窜动和径向摆动（mm）4测砧与测微螺杆工作面的相对偏移 （mm）5测力 （N）6刻线宽度及宽度差（mm）7指针对刻度盘相对位置 （mm）8微分筒锥面的端面棱边至固定套筒纵刻线表面的距离 （mm）9微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置压线： （mm） 离线： （mm）10工作面的表面粗糙度Ra （ m）11工作面的平面度（ m）12两工作面的平行度（ m）13示值误差受检点尺寸（mm）读数值偏差（ m）量块偏差（ m）受检点误差（ m）AA+ 5.12A+10.24A+15.36A+21.50A+2514校对用的量块标准尺寸： mm 实际尺寸： mm 工作面平行度： m 15主要设备名称： 量块主要设备编号：有效期： 年 月 日止备注： 最后结论：合格 / PASS印章检 定审 核受 控印 章Is Controlled The Seal日 期日 期 108 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：内部/外部品质统计表编号： TQ/WF-51版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007内部品质序号内容摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费用产品降级损失总计备注：外部品质序号内容摘要索赔费用退货损失保修费用诉讼费用产品降级损失总计备注： 备注：编写担当受 控印 章Is Controlled The Seal编写日期109 单位：元 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量成本报告表编号： TQ/WF-52版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007成本项目本月本月计划内部故障成本废品损失金额发生率占总额金额发生率占总额返工损失降级损失复检损失停工损失事故处理费停电损失合计外部故障成本索赔损失保修费用外部质量故障处理费退货损失折让损失合计鉴定成本原材料检验费工序检查费成品检验费品质人员工资设备能力维护费用合计预防成本质量计划工作费质量评审费质量改进措施费质量情报/信息费工序能力研究费培训费用质量改进评估费合计质量成本合计本月内部故障成本/产值： 预防成本/产值： 外部故障成本/产值： 鉴定成本/产值： 质量成本/产值： 本月计划内部故障成本/产值： 外部故障成本/产值： 鉴定成本/产值： 预防成本/产值： 质量成本/产值： 受 控印 章Is Controlled The Seal110 单位：元 编制部门： 填写人/日期： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量成本汇总表编号： TQ/WF-53版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007质量不合格描述：产品名称型号/规格不合格品处置方式： 废弃 整修 降级 其它（ ）说明：质量成本计算此阶段优良成本材料成本说 明单 价用 量成 本人工成本部 门部门成本百分比成 本制造成本合计整修成本说 明成 本降级损失降级品与优良品的价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失损失计算说明备注：主管审核受 控印 章Is Controlled The Seal日 期111 单位：元 编制部门： 填写/日期： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量成本计划表编号： TQ/WF-54版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007科目目标值二级科目三级科目总成本项目或基层部门项目或基层部门项目或基层部门预防成本质量改进措施费质量管理活动费质量培训费质量评审费小 计鉴定成本品管部办公费试验检测费工资及福利基金检测设备折旧费小 计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小 计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小 计质量成本合计目标值质量成本指标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率备注：编 写受 控印 章Is Controlled The Seal日 期112 单位：元 编制部门： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量成本统计表编号： TQ/WF-55版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007质量成本项目单位数量单价金额废品损失1 小 计降级损失2 小 计返工损失3 小 计停工损失4 小 计复检损失5 小 计事故处理费6 小 计停电损失7 小 计合 计 备注：编写担当受 控印 章Is Controlled The Seal编写日期113 单位：元 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量成本预算表编号： TQ/WF-56版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007名称： 填写日期：项 目时 间数量（单位）预计费用开 始结 束人 员原 材 料租用器具备注：部门主管受 控印 章Is Controlled The Seal日 期114 单位：元 填写/制表： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量成本月报表编号： TQ/WF-57版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007科目目标值（）实际值（）增减（）二 级三 级预防成本质量改进措施费质量管理活动费质量培训费质量评审费工资及福利基金小 计鉴定成本品管部办公费试验检测费工资及福利基金检测设备折旧费小 计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小 计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小 计质量成本合计质量成本指标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率备注：编 写受 控印 章Is Controlled The Seal日 期115 单位：元 编制部门 RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量奖励费用表编号： TQ/WF-58版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007颁发奖金部门： 填写日期： No：序号奖金种类获奖人姓名奖金额获奖人签名说明合计备注：部门主管受 控印 章Is Controlled The Seal日 期116 单位：元 填写： 编制部门： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量事故费用表编号： TQ/WF-59版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007核算车间： 填写日期： No：质量事故内容产品名称规 格质量事故处理费用部门人数总工时工资工资附加费合计责任车间参加处理的部门及人员备注：部门主管受 控印 章Is Controlled The Seal日 期117 单位：元 填写： 编制部门： RPE：公 司标 志尔美丽宁波塑业有限公司Ning Bo Plastic Co，LtdDoc Sub：质量培训费用表编号： TQ/WF-60版序： 1/0页码： 1/1生效日期：11/1/2007部门： 填写日期： No：职工类别员工姓名培训内容起止时间天数日工资率工资工资附加费合计合计