武汉XX化工发展有限公司质量管理手册(最终版本)（DOC 63页）.doc

武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号: hdhg/zs-200x 版 本 号:a/0发 放 号: 受控状态:受控编 制:公司文件编写小组 日期: 200x年 6月2日审 核: 日期: 200x年 6月4日批 准: 日期: 200x年 6月8日200x年6月8日发布 200x年6月8日实施武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 1.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量手册修改记录共 1页第 1页序号修改方式章节页号行号文件更改通知单号修改人批准人生效日期武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 1.2 版 本 号 页修改次a / o标 题： 目 录共1页第1页章 节 号标 题页 码1.1 质量手册修改记录21.2 目录31.3 前言42.1 质量方针颁布令572.2 质量手册颁布令8 3 手册的说明及管理911 4 质量管理体系12144.2.3 文件控制程序15194.2.4 记录控制程序2021 5.1 管理承诺和计划体系策划225.2、5.3 体系策划和体系机构图2223 5.4 质量管理体系职能分配表24 5.5 职责、权限与沟通25 5.6 管理评审程序2629 6 资源管理3031 7.1 产品实现3234 7.2 与顾客有关的过程3537 7.4 采购控制程序3840 7.5 生产和服务提供过程控制程序4142 7.6 监视和测量装置控制4344 8 测量、分析和改进45 8.2.1 顾客满意的监视和测量控制程序4647 8.2.2 内部审核程序4850 8.2.3 过程的监视和测量控制程序5152 8.2.4 产品的监视和测量控制程序5354 8.3 不合格品控制程序5556 8.4 数据分析5759 8.5 改进60 8.5.2 纠正措施程序61 8.5.3 预防措施程序6263武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 1.3 版 本 号 页修改次 a / o标 题： 前 言 共 1 页第 1 页公 司 简 介 武汉海德化工发展有限公司正式成立于2001年12月11日，主要生产氟硼酸及其盐和氟化盐等产品，为汽车轴瓦、电子线路板、电子线、电缆以及铝制品、玻璃制品等行业配套。公司拥有各种生产及检测设备三十多台（套），具备较强的生产能力，其中：电镀级氟硼酸800t/y、工业级氟硼酸500t/y、电镀级氟硼酸亚锡100t/y、氟化盐1000t/y。公司现有员工17人，其中：工程技术人员8人，技术力量雄厚。我们有近三十年氟精细化工的生产经验，几年来，公司始终坚持将质量第一放在首位，其产品质量普遍得到顾客的好评，经权威部门的检测，产品性能等主要指标在我国同行业中处于领先水平，产品销售网络覆盖全国各地。武汉海德化工发展有限公司秉承“管理，追求严谨高效；质量，追求精益求精；服务，追求尽善尽美”的企业理念，以“海纳百川，德行天下”的胸怀竭诚为顾客提供优质产品、最佳服务。总 经 理： 张怀安 公司名称：武汉海德化工发展有限公司地 址：武汉市盘龙城经济开发区刘店邮 编： 430311电 话：传 真： 址： 武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 2.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量方针颁布令共 3 页第 1 页武汉海德化工发展有限公司质量方针颁 布 令质量方针(含质量目标) 是我公司质量管理总的方向与宗旨, 全体员工务必在认真学习和深刻理解的基础上贯彻实施, 并为其全面实现而努力奋斗。质量方针: 管理，追求严谨高效。 质量，追求精益求精。 服务，追求尽善尽美。质量目标: 成品检验一次合格率 98%； 顾客满意度 90%； 售后服务及时率 100%。 武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs2.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量方针颁布令共 3 页第 2 页 实 现 质 量 方 针、目 标 采 取 的 措 施1、 公司质量方针、目标由公司总经理主持制定、批准并颁布。公司总经理是武汉海德化工发展有限公司生产经营和质量管理的最高管理者,对公司的产品和为顾客服务负最终责任。总经理将率领公司全体员工坚持执行gb/t19001-2000质量管理体系要求和本公司质量手册中的各项规定。2、 公司总经理对本公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进、 对在公司内不断提高满足顾客要求和有关对外联络工作负全面责任。3、 公司质量方针、质量目标是公司全体员工共同遵循的总的质量方向与宗旨,质量目标是质量方针的具体要求。为了确保公司质量目标的实现, 各职能管理部门和生产车间必须结合本单位的实际, 将公司质量目标加以分解、量化、细化,并在此基础上组织实施。4、 gb/t190012000质量管理体系要求、公司质量方针、目标和公司生产、经营、质量管理的具体实际是我公司质量管理体系的输入。公司各级人员采取板报、标语、会议、培训、组织学习等多种方式宣传、贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件, 以确保全体员工在认真学习和深刻理解的基础上有效地贯彻执行。5、 公司总经理每年(时间间隔为12个月)至少对本公司质量管理体系组织并主持一次管理评审, 就质量管理体系(包括质量方针、质量目标) 的适宜性、充分性和有效性提出改进决策。总经理：200x 年 6 月 8 日 武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs2.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量方针颁布令共 3 页第 3 页 200x 年 度 质 量 目 标 分 解 表序 号部 门质 量 目 标1办公室1. 建立实施有效的质量管理体系,并在今年十月份一次通过iso9000qms认证;2. 文件受控率100%;3. 培训计划落实率80%以上;2供销部1.采购的原材料一次检验合格率90%;2.顾客满意度90%以上;3.售后服务及时率100%.3质检部1.出厂产品合格率100%;4生技部1. 完成合同或订单100%;2. 成品一次检验合格率98%;武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 2.2版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量手册颁布令共1页第1页武汉海德化工发展有限公司质量手册颁 布 令为贯彻执行公司的质量方针、质量目标, 确保产品和服务满足顾客和法律法规的要求, 按照gb/t190012000质量管理体系要求标准的原则规定, 结合本公司生产经营和管理工作的实际, 制定了武汉海德化工发展有限公司质量手册(以下简称手册), 手册系统描述了公司的质量管理体系, 是我公司质量管理工作的法规性文件, 是指导我公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系纲领和行动准则, 现予以颁布, 并于200x年正式实施。从手册正式发布之日起公司以往的相关文件如与质量管理体系文件相矛盾的, 均予以作废。任命胡龙跃为管理者代表, 负责我公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进, 并负责监督、检查、指导和协调公司各个职能部门的质量工作，确保在公司内不断提高满足顾客要求的意识，以及就质量体系有关事宜的对外联络工作。 公司总经理： 200x 年 6 月 8 日 武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs3.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量手册说明及管理共3页第1页1. 手册的编制原则：武汉海德化工发展有限公司质量手册是依据gb/t19001:2000 idt iso9001:2000质量管理体系要求, 结合本公司质量方针(含质量目标)和生产经营管理的实际编制而成的。2. 公司的质量手册所覆盖的产品和服务控制范围: 精细化工产品的生产、销售。根据公司实际, 产品均为定型产品.因此产品覆盖范围不包括7.3设计和开发,予以删减；本公司没有顾客财产，因此删减7.5.4顾客财产条款。3. 本手册采用gb/t19000:2000 idt iso9000:2000质量管理体系基础和术语。4. 本手册或质量管理体系文件中有关缩写、符号和简称的规定如下：hdhg- 武汉海德化工发展有限公司zs - 质量手册 内审- 内部质量管理体系审核或内部质量审核5. 手册的编制、审核与批准 公司质量手册由办公室负责组织编制， 公司管理者代表负责审核， 总经理 负责批准并颁布。6. 手册的控制与发放范围6.1 公司质量手册按“受控”和“非受控”两种形式管理，“受控”的质量手册需加盖“受控”印章， 发放时(包括换版后和更改后的发放)， 由办公室统一编写发放号并办理登记手续；非“受控”的质量手册加盖“非受控”印章， 统一保管， 以备存查、对外展示或在外审时使用。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs3.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量手册说明及管理共 3 页第 2 页6.2 手册如因工作需要而对外借阅时, 需经公司总经理或公司管理者代表批准,办公室负责办理借阅登记手续, 并在规定的时限内收回。6.3 受控质量手册的持有者为: 公司总经理，管理者代表，各部负责人。受控质量手册持有者对质量手册务必妥善保管，不得私自外借或复印，不得丢失或损坏。如发生上述情况之一者，公司对当事人给予通报批评和相应的考核。如发生手册遗失, 原手册编号自发现之日起予以作废。当受控质量手册持有者调离本公司时,由本公司办公室负责及时办理收回手续。7. 手册的修改与换版7.1 手册的的修改与换版根据文件评审、内审和管理评审的要求进行, 其修改或换版的编制、审核、批准按本章节第5条的规定执行。7.2 当手册依据的标准、 公司的内、外环境、 有关的法令、法规有新的要求时,当公司的质量方针、目标和或质量手册中的部分内容不能满足生产经营和质量管理的要求时，手册需作适当的修改。7.3 当公司的管理体制、机构设置、部门或人员的职能发生变动时，当手册部分内容经过5次修改或手册的修改共计15次时；手册需进行换版。7.4 手册的a版即为第一版。以后换版，以英文大写字母依次顺延；页修改次以阿拉伯数“0” 开始, 以后按修改次数顺延。7.5 手册修改或换版前需由办公室收回。作废或作废留用的质量手册按照文件控制程序文件中的有关规定进行标识或销毁。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs3.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量手册说明及管理共3页第3页7.6 每年公司最高管理者主持的管理评审中对质量手册的适宜性、充分性和有效性同时给予评审, 必要时由公司最高管理者提出修改意见和要求。8. 受控质量手册的持有人有责任向顾客、本部门员工宣传和贯彻手册中相关内容。9. 质量手册在实施过程中的解释权归本公司管理者代表。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs4.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质 量 管 理 体 系共 3 页第 1 页1、目的a)向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。b)通过体系的有效运行, 包括持续改进过程, 确保符合顾客及适用的法律法规要求, 并不断增强顾客满意度。2、适用范围a) 适用于公司内部质量管理体系的有效运作和质量管理体系的持续改进。b) 适用于公司内部和外部(顾客、认证机构) 对本公司质量管理体系的评价。3、术语和定义 本手册采用gb/t190012000 idt iso9000:2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。4、质量管理体系41 公司质量管理体系依据gb/t190012000标准规定的(除7.3删减外)所有要求, 质量管理体系各过程的顺序按照本手册5.4章节中武汉海德化工发展有限公司的规定排列, 其中直接过程即产品实现过程的质量活动顺序如下图所示:生 产采 购产品策划 交付后服务交 付检验确认 图1、产品实现过程示意质量管理体系各过程之间的关系已在手册各过程的描述中作出规定。4. 2 为确保有效运行和控制所需的准则和方法体现在公司质量管理体系文件之中,公司质量管理体系文件结构形式分为两层, 每层次包括内容见图2式样：武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 4.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质 量 管 理 体 系共 3 页第 2 页图2、质量管理体系文件结构图质量手册（引用 质量方针、质量目 第一层次文件 标，含程序文件）质量管理文件、技术标准（工艺规范、各类操作规程、作业指导书 第二层次文件等）外来文件质量记录表等在第一层文件中包括: a) 形成文件的质量方针和质量目标的引用( 见第2 .1章节 ) 质量手册在质量手册中出现的程序文件除了gb/t190012000要求的文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序和预防措施程序六个程序外, 为确保过程的有效策划、运行和控制还编制了管理评审程序、采购控制程序、顾客满意的监视和测量控制程序、过程的监视和测量控制程序、产品的监视和测量控制程序总共十一个程序, gb/t190012000标准的要求均在这些程序和手册的其他部分内容中进行了系统描述。b) 第二层次文件包括：与质量管理体系有关的管理文件如：各种管理制度、部门的岗位职责；技术标准如:各种工艺规范、产品标准、检验标准、操作规程、作业指导书等；外来文件(含原材料、主要辅料)包括：适用的国家法律法规, 国家、行业、地方标准；质量武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg / zs 4.1版 本 号 页修改次a / o标 题： 质量管理体系共 3 页第 3 页记录指公司质量管理体系运行中使用记录表格填写的记录。4.3 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程运用和对这些过程的监视， 主要体现在以下两个方面：a) 为体系配备必要的资源 (包括人力资源、基础设施和工作环境)。b) 收集和处理体系运行的监视和测量信息、质量管理体系审核和评审信息以及顾客满意方面的信息等。 4.4 监视、测量和分析这些过程a) 通过内审和管理评审确保体系的有效性、适宜性和充分性；b) 通过对过程和产品的监视、测量控制不合格；c) 通过数据分析，寻找改进方向；c) 通过纠正和预防措施，纠正已发生的和预防潜在的不合格；e) 通过满足顾客要求，增强顾客满意度。45 采取措施，确保持续改进。管理和使用上述数据和信息，与公司质量方针和目标进行比较, 找出差距, 采取必要的措施, 以实现对过程的策划和对它们的持续改进。4. 6 公司影响产品符合要求的外包过程为运输、产品包装物的外协加工，公司将从供方的资源、质量保证能力、产品质量标准、采购品、接收准则、交货期等方面对其实施监视和控制，以确保外包产品的符合性，具体按7.4采购控制程序执行。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs-4.2版 本 号 页修改次a / o标 题：文 件 控 制 程 序共 5 页第 1 页1. 目的对质量管理体系文件进行控制, 确保质量管理体系的各运行场所获得并使用文件的有效版本。2. 适用范围适用于对本公司质量管理体系文件的控制。3. 职责3. 1 办公室是文件控制的归口管理部门, 负责组织本公司质量管理体系文件 的编制、审核、批准、印制、标识、发放、归档、更改、销毁和评审等管理工作。3. 2 总经理负责批准和颁布质量方针、质量目标和质量手册 (含程序文件。3. 3 公司管理者代表负责审核质量手册 (含程序文件)3. 4 各部门负责人负责组织编制 (配置、修改) 并审核本部门职能范围内的质量管理体系第二层次文件。3. 5 公司总经理负责批准各部门所编制的质量管理体系第二层次文件。3. 6 各部门负责按照本程序的规定和要求控制和管理文件。4. 工作程序3. 1 文件的结构与分类见质量手册第4章节4. 2 文件的编号4.2.1 质量手册编号a) hdhg / zs - xx 年份质量手册(汉语拼音缩写)武汉海德化工发展有限公司武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs4.2版 本 号 页修改次a / o标 题： 文 件 控 制 程 序共 5 页第 2 页b)质量手册每页页头的说明 (见本页页头)文件编号 hdhg /zs 表示武汉海德化工发展有限公司/质量手册章节号 4.2 表示质量手册第4.2章节内容版本编号 a 表示质量手册a版页修改次 0 表示本章节内容的修订状态(次数)4.2.2 记录表格编号（例：qr/ hdhg7.5.101）qr / hdhg xx xx 顺序号标准条款号武汉海德化工发展有限公司代号 质量记录代号4.2.3 程序文件及手册各章节编号（例： hdhg/zs7.5.1）： hdhg/zs -武汉海德化工发展有限公司质量手册7.5.1-标准条款4.2.4 作业指导书编号hdhg xx 顺序号武汉海德化工发展有限公司代号4.2.5原材料、产品质量企业内控标准编号 沿用原编号方式：q/hd05-2000年份企业代号+顺序号4.2.6 外来文件编号武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs4.2版 本 号 页修改次a / o标 题：文 件 控 制 程 序共 5 页第 3 页a) 外-顺序号 （例：外01）b) 如果外来文件是国家标准、行业标准, 则以原编号为准, 不另行编号。4. 3 文件的编写、审核、批准、发放4. 3. 1 规定文件编写、审核、批准职责，确保发布前文件是充分与适宜的。质量方针、质量目标由总经理组织制定, 并批准、发布；管理者代表组织质量目标分解方案的编、审，具体操作见本手册第5章节的有关规定。a)质量手册由办公室负责组织编写，管理者代表审核、公司总经理批准。b) 管理文件 (工作文件)、技术标准 (文件) 由文件编写小组按本手册和公司办公室制定的统一格式进行质量管理体系文件的编写, 管理者代表审核，总经理负责批准。c) 记录表格的编制、审核、批准、保存期等见记录控制程序，表格样本由办公室保存。4. 3. 2 文件的发放a)质量手册和质量管理体系第二层次文件由办公室配置, 质量手册经总经理批准、质量管理体系第二层次文件经管理者代表批准后按发文范围复制, 加盖“受控” 印章, 并统一在文件的封页规定位置编写文件发放号后进行分发, 原件由办公室保存。b)确保文件使用的各场所都能得到适用的文件的有效版本。文件的发放填写文件发放、回收记录。4. 4 文件的受控、评审与更新4. 4. 1 质量管理体系文件全部为受控文件。质量手册、管理文件 (工作文件)、技术标准 (文件), 和记录表样汇编的封面应加盖红色“受控”印章。4. 4. 2 本公司的文件采用书面文件和计算机磁盘的媒体形式, 计算机磁盘文件应纳入受控文件清单,并做好标识。4. 4. 3 办公室在必要时, 对文件进行评审与更新, 收集各部门对质量管理体系文件的更改意见, 将评审和更改意见填入文件更改通知单中, 按4.5条款规定执行。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs4.2版 本 号 页修改次a / o标 题：文 件 控 制 程 序共 5 页第 4 页 4. 5 文件的更改4. 5. 1 当文件需要更改时, 由原相应责任人批准后填写文件更改通知单, 由办公室通知各部门实施更改。划改时在更改处应注明“划改”标记，换页和换版更改后各部门要收回作废的旧文件，并交办公室统一处理。4. 5. 2 文件的更改形式可分为：划改、换页、换版。对于个别错误或不适用处的修改采用划改形式；文件经多次划改(修改状态0到n次)或文件需进行大幅度修改时, 应进行换页或换版。要确保文件保持清晰, 易于识别。4. 5. 3 质量管理体系文件附有“修改记录表” 以表明文件的修订状态。4. 5. 4 质量管理体系文件版本以大写英文字母顺序依次表示最新版本，以阿拉伯数字表示本页最新修改次数。4. 5. 5 对计算机磁盘的修改按文件更改程序进行，由办公室指定电脑操作员实施。4. 6 文件的领用4. 6. 1 当文件破损严重，影响使用时，文件使用部门应到办公室办理更换手续。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，办公室将破损文件收回后统一处置。4. 6. 2 当文件发生丢失，由办公室按公司有关规定做出处理并补发相应的文件，补发的文件应改用新的发放号，发文登记时应注明原分发号作废。4. 6. 3 文件持有人离岗时, 应把文件上交; 重新领用时须做好记录。4. 7 文件的保存、借阅、作废与销毁4. 7. 1 文件的保存与借阅a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在通风、防潮、防蛀、安全的地方。b) 各部门文件由本部门保管, 办公室不定期对各部门文件控制情况进行检查。c)质量管理体系文件的有效版本原件由办公室归档,。d)文件的使用者应妥善保管文件, 不得损坏、涂改。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs4.2版 本 号 页修改次a / o标 题：文 件 控 制 程 序共 5 页第 5 页 e)文件对外借阅须经办公室负责人批准后监督执行, 同时由文件管理人员填写文件借阅登记表, 并在规定的时限内收回。4. 7. 2 文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件，由办公室组织及时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废” 印章，以防止作废文件的非预期使用。b)若因任何原因需要保留作废文件时, 由办公室组织加盖“作废留用” 印章,并与“受控”文件隔离保存。c)不需要保留的作废文件, 经分管领导批准后, 由办公室组织集中销毁。 4. 8 外来文件控制办公室负责收集适用的法律、法规和质量标准的最新版本及相关技术标准(包括原材料、辅料的产品标准),最新版本按外来文件进行编号 (见4.2) 加盖“受控”印章,部门负责人批准后, 按照需要和规定由办公室发放到相应部门, 并收回作废文件。4. 9 作为记录的文件应执行记录控制程序。4. 10 作为计算机媒体内的电子文件,由办公室定期备份。5、 相关文件5. 1 记录控制程序 6、 记录6. 1 受控文件清单 qr/hdhg-4.2.3-01 6. 2 文件发放、回收记录 qr/hdhg-4.2.3-02 6. 3 文件借阅登记表 qr/hdhg-4.2.3-036. 4 文件更改通知单 qr/hdhg-4.2.3-046. 5 文件销毁审批单 qr/hdhg-4.2.3-05 武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs4.3版 本 号 页修改次a / o标 题：记 录 控 制 程 序共 2 页第 1 页1、目的对记录进行控制和管理, 以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于与质量管理体系运行有关的所有记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置的控制过程。3、 职责31 办公室是记录的归口管理部门。32各部门负责本部门记录的管理。4、 工作程序41记录的要求 各部门的相关活动按程序要求形成记录。42记录的填写421 记录的填写要求及时、真实、清晰、完整、易于识别和检索, 并符合质量控制及专业管理规定。4. 2. 2 如因笔误或计算错误需要修改原数据时, 经划改在其上方写上更改后的数据。 4. 3 记录的收集、编目、归档、储存和保管4. 3.1 各部门负责本部门记录 ( 含来自供方的记录 ) 的收集、编目和归档。4. 3. 2 记录的保存期一般3年, 基础设施、人员培训的档案，应长期保存与使用周期同步。涉及到人事档案、执行法律法规、技术商务活动等的记录，根据实际需要适当延长保存期。4. 3. 3 记录的保存环境应符合防止丢失、防止损坏、防止变质的要求。4. 4 记录的查询441当合同有要求时, 在商定期内, 记录可供顾客或其他代表查阅。442记录的查阅由部门负责人按要求监督执行。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs4.3版 本 号 页修改次a / o标 题：记 录 控 制 程 序共 2 页第 2 页4. 5 记录的作废和销毁记录超过保存期, 办公室负责人认可后及时从使用场所收回, 加盖“作废”印章,需保留时, 由办公室加盖“作废留用”印章, 并与“受控”记录隔离保存，超过保存期，不需保留的记录由办公室填写文件销毁审批表后，予以销毁处理。4. 6 办公室不定期对各部门记录的管理情况进行抽查、填写保存相应的记录, 并予以通报和必要的考核。6、 相关文件 文件控制程序7、 记录质量记录清单 qr/hdhg-4.2.4-01武汉海德化工发展限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 5.1、5.2版 本 号 页修改次a / o标 题： 管理承诺和体系策划共 2 页第 1 页5. 1 管理承诺总经理通过以下活动, 对公司建立、实施质量管理体系, 并持续改进其有效性的承诺提供证据。a)通过宣传、会议、培训、板报、考核等不同形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b)以顾客为关注焦点, 通过7.2章和8.2.1章节所进行的工作, 确保顾客的要求得到确定并予以满足, 以增强顾客满意度。c)按照本手册2.1章节的规定和要求制定质量方针和质量目标, 确保在相关的职能部门贯彻和实施质量目标。质量目标包括满足产品、顾客和持续改进质量管理体系要求所需的、可测量的内容, 并与质量方针保持一致。d)质量方针、质量目标在持续适宜性方面按5.6章管理评审程序的规定要求主持进行管理评审。由办公室评审的具体组织工作。e) 按第6章资源管理的要求, 确保资源的获得。5. 2 质量管理体系策划总经理和管理者代表通过对质量管理体系策划过程的实现, 确保满足质量目标和gt/t19001:2000标准4.1条款中对质量管理体系的要求。本手册是质量管理体系的输出。经识别, 本公司所需的质量管理体系过程5.4章质量体系过程职能分配表，这些过程及其子过程的控制见手册和相关程序。对本公司任何影响产品符合要求的外包过程(如外委加工等)应按7.4采购控制进行控制。对监视和测量装置的外委校准按7.6监控和测量装置的控制武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg /zs-5.2、5.3版 本 号 页修改次a / o标 题： 体系策划和体系机构图共 2 页第 2 页中的有关规定进行控制。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时(如机构变化部门职能和人员进行调整等), 总经理和管理者代表应确保质量管理体系的完整性。5. 3 武汉海德化工发展有限公司组织机构图总 经 理管理者代表 供销部生技部质检部办公室 仓库生产车间 武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs-5.4版 本 号 页修改次a / o标 题：质量管理体系职能分配表共 1 页第 1 页职能部门体系要求管理层办公室质检部生技部供销部4.1 质量管理体系总要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置控制8.1 测量分析和改进8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注:职能分配表中表示归口管理部门, 表示相关部门.武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 5.5版 本 号 页修改次a / o标 题： 职责、权限与沟通共 1 页第 1页5. 5. 1 总经理、管理者代表通过采用以下方法来确保公司内的职责、权限得到规定和沟通:a)制定部门管理职责, 涵盖管理层和作业层的职责、权限及相互关系；b)确定本公司质量管理体系组织结构(见5.3章)；c)确定本公司质量管理体系的过程职能分配(见5.4章)；各部门、各管理层和岗位之间通过各种方式(如：会议、培训等)相互了解有关职责和权限； 通过沟通, 使各自职责和权限规定得更合理, 从而促进质量管理体系的有效性。5. 5. 2 管理者代表总经理任命胡龙跃工程师为管理者代表，除了具备本岗位的职责和权限外， 还具有以下方面的职责和权限：a)确保质量管理体系(所需的过程)得到的建立、实施和保持；b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；5. 3 内部沟通为了确保对质量管理体系的有效性进行沟通，除在有关章节和程序中规定了过程接口外, 还通过各种沟通方式, 如生产、经营、质量协调会等，在部门与部门之间，不同职能和层次之间全方位的进行信息交流，从而增进理解和提高有效性。5. 4 相关文件： 部门管理职责5. 5 记录表格： 会议记录 qr/hdhg-5.5.3-01武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg/zs 5.6版 本 号 页修改次a / o标 题： 管 理 评 审 程 序共 4 页第 1页1、目的按照规定的时间间隔组织进行管理评审, 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性, 以满足gb/t19001:2000标准、质量管理体系和质量方针、质量目标的要求。2、适用范围适用于总经理对质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及对公司质量管理体系包括质量方针和质量目标的评审。3、职责3. 1 总经理对管理评审过程全面负责, 包括批准管理评审计划，主持管理评审， 督促管理评审会议决议的贯彻实施。3. 2 管理者代表负责向总经理提出管理评审请求，负责组织评审, 确定评审计划以及实施中的协调，评审后活动的跟踪、检查和报告。3. 3 办公室负责拟定评审计划、组织和收集评审输入报告、记录评审过程、编制评审报告、负责组织验证改进措施的实施效果。3.4 各相关部门的负责管理评审中与本部门有关的工作，包括准备评审所需的书面报告、相关资料和实施管理评审中与本部门有关的纠正预防措施。4、 工作程序4. 1 管理评审的频次4.1.1在12个月的时间间隔内至少进行一次管理评审。 4.1.2 当本公司组织机构、产品机构、外部环境发生重大变化或体系运行发生明显不适宜时, 可根据具体情况增加管理评审次数。4. 2 管理评审策划4.2.1 管理者代表负责依据4.1的规定和内审结果或质量管理体系出现异常情况时的情况, 向总经理提出进行管理评审的请求。4.2.2 办公室拟定管理评审计划, 呈报管理者代表审核, 总经理批准后实施。4.2.3 管理评审计划包括: 评审目的、范围、时间、内容和要求等。武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg / zs 5.6版 本 号 页修改次a / o标 题： 管 理 评 审 程 序共 4 页第2 页4.2.4 管理评审内容可包括：a)质量管理体系运行是否能确保质量方针和质量目标的实现；b)组织结构 (包括资源) 的适宜性；c)对gb/t190012000标准符合程度及质量管理体系实施的有效性；d)内部外部审核的结果；e)纠正和预防措施是否达到预期效果；f)针对市场和顾客反馈的质量信息以及生产过程中和产品性能方面所采取的纠正和预防措施的信息；g)以往管理评审的跟踪措施；h)改进的建议。4.2.5 以上管理评审内容需由各部门以书面形式向管理评审提交报告和相关资料，具体要求见4.3条款中的有关规定。4. 3 管理评审的实施4.3.1 办公室在管理评审两周前向相关部门人员发出本次管理评审计划。4.3.2 各相关部门接到管理评审计划后, 按计划准备好有关资料；a)办公室汇总并提出内、外审的结果；过程监测和测量结果；以及有重大影响的纠正、预防措施的实施情况；质量方针和质量目标在公司和各部门的执行情况；以往管理评审的跟踪措施的有效性、人力资源的适宜性、文件控制和内部沟通； 以及包括改进建议在内的报告；b)生技部汇总并提出产品的符合性和质量趋势；产品实现的策划及生产服务提供过程的控制情况等。c)供销部汇总并提出产品和与顾客有关过程的业绩，包括改进建议在内的报告；d)质检部就产品监视和测量的结果，重大质量事故的处理等提出包括改进建议的报告。e)管理者代表汇总以上资料, 结合可能影响质量管理体系的变化(如公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整、相关的法律法规、标准及其它要武汉海德化工发展有限公司质 量 手 册文件编号 章节号hdhg / zs 5.6版 本 号 页修改次a / o标 题： 管理评审程序共 4 页第 3 页求发生的变更), 对上次管理评审后质量管理体系运行情况, 包括质量方针和质量目标的有效性、适宜性做出综合评价, 找出与预期目标的差距, 提供改进建议(包括质量方针和质量目标是否需要更新)。4.3.3 管理评审由总经理主持, 在各部门和管理者代表汇报上次管理评审以来公司质量管理体系运行情况后, 按计划规定的议程进行评审，作好记录，由总经理最后作评审结论。4.3.3 管理评审由总经理主持, 在各部门和管理者代表汇报上次管理评审以来,公司质量管理体