茶叶示范基地建设项目可行性研究报告 (3).doc

四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目可行性研究报告二八年九月四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目可行性研究报告四川省林业科学研究院二八年九月目 录1 总论11.1 项目概要11.2 编制依据31.3 综合评价及结论32 项目背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性63 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件分析124 项目单位基本情况174.1 概况174.2 研发能力184.3 财务状况184.4 法人代表基本情况185 市场需求分析与销售方案205.1 市场需求分析205.2 项目产品营销策略225.3 市场风险分析236 建设方案266.1 建设任务和规模266.2 建设规划和布局266.3 生产技术方案及工艺流程286.4 项目建设标准和具体建设内容296.5 实施进度安排327 投资估算与资金来源347.1 投资估算依据347.2 投资估算347.3 资金来源357.4 资金使用和管理368 财务评价378.1 财务评价依据378.2 销售收入、销售税金和附加估算378.3 总成本及经营成本估算388.4 财务效益分析398.5 不确定性分析408.6 财务评价结论429 环境影响评价449.1 环境影响449.2 环境保护与治理措施449.3 环境影响评价4510 产业化经营与农民增收效果评价4710.1 农业产业化经营4710.2 农民增收、农业增效评价4910.3 其他影响评价5011 项目组织与管理5111.1 组织机构与职能划分5111.2 经营管理模式5111.3 经营管理措施5211.4 技术培训5311.5 劳动保护与安全卫生5312 可行性研究结论和建议5412.1 可行性研究结论5412.2 问题与建议54 1 总论1 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：四川省老茶客茶业有限公司项目单位所有制形式：股份制财务状况：公司总资产2446.8万元，其中固定资产1533.7万元、流动资产913.1万元。公司实收资本100万元，所有者权益1856.9万元。未分配利润501.1万元。1.1.2 项目提要项目名称：四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目可行性研究主管单位：雨城区林业局建设性质：新建、改造建设地点：雅安市雨城区建设期限：2年（20092010年）1.1.3 项目建设内容建设规模：共建茶叶示范基地2550亩，其中新建示范基地900亩；低产茶园示范改建1650亩。建设内容：包括新建示范基地900亩、低产茶园改造1650亩、无公害茶叶生产、新建蓄水池40口、排水沟渠1772m、科技示范、推广与培训等内容。1.1.4 项目建设方案项目建设单位依托当地资源优势，采用茶叶无公害生产技术，通过土壤改良、补植、修剪树形、施肥、病虫害防治等一系列技术措施的实施，新建900亩基地，并对1650亩低产茶园进行改造，最终建立2550亩优质的茶叶示范基地。1.1.5 投资估算及资金来源项目总投资为380.0万元。资金来源主要有中央财政资金投入、地方财政配套资金、公司自筹三种。 中央财政资金投入100.0万元，全部为无偿资金； 地方财政配套资金50.0万元，全部为无偿资金； 公司自筹资金为230.0万元。1.1.6 主要技术经济指标 项目建设费用主要指标新建基地种苗费600元/亩、垦植费600元/亩、土壤改良200元/亩、蓄水池8000元/个、排灌沟渠50元/m；低产茶园示范改造分为三种类型，补植补造型、换种改植型与树形改造型，成本分别为432、1104、632元/亩。 项目经济效益主要技术经济指标项目建成后，年销售收入2180.28万元、销售税金及附加196.59万元、年总成本费用1720.59万元、年利润263.10万元、投资利润率13.5、内部收益率37.22、财务净现值1037.79万元、投资回收期4.7年、盈亏平衡点46.6。1.2 编制依据 中共中央、国务院中共中央国务院关于加快林业发展的决定关于加快林业发展的决定(中发20039号)； 国家农发办财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）； 2008年6月4日 国家林业局发展计划与资金管理司、国家农业综合开发办公室关于印发的通知计开函200887号； 国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知(国农办2006224号)； 中共四川省委四川省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于加快林业发展的决定的意见（川委发200328号）； 国家财政部农业综合开发财政有偿资金管理办法（财发20084号）； 林业厅2009年农业综合开发名优经济林项目申报通知； 四川省林业产业发展纲要(20042010年)。1.3 综合评价及结论茶产业是雅安市雨城区重点发展和扶持的地方名优特色经济林产业，茶叶基地建设符合国家、省、市产业政策和行业规划。本项目建成后，将有利于雨城区林业产业结构的调整和特色农林产业的发展壮大；基地的示范作用也有利于带动和引导当地茶农实施标准化茶叶种植，提高单位面积产量，增加农民收入；基地建设对改善区内农业生产条件和生态环境也具有明显的效果。雨城区有悠久的茶叶种植历史，环境、气候等自然地理条件十分符合茶树的生态学特性，区内道路、通信等基础设施完善，各项政策环境优越，茶农种植积极性高，有利于茶叶生产产业化发展。本次项目建设单位四川省老茶客茶业有限公司经济实力雄厚，生产、管理技术和市场营销策略水平先进，项目综合承建能力较强。综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，顺应产业发展方向，项目区区域条件优越，项目承建单位财务评价可行。因此，四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目建设条件成熟，项目建设切实可行。552 项目背景及必要性2 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2003年6月25日，中共中央、国务院做出关于加快林业发展的决定。决定指出，要加快推进林业产业结构升级，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。突出发展名特优新经济林、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点。充分发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动力丰富的优势，大力发展特色出口林产品。为认真贯彻落实决定，四川省人民政府制订了四川省林业产业发展纲要(20042010年)，在纲要中强调了林业产业发展是促进农村经济结构调整、增加就业机会和农民收入的重大举措，也是实施以生态建设为主的林业发展战略、绿化全川的客观要求。纲要将全省林业产业布局大体划分为5个产业区，雅安市是我省粮食和经济作物生产基地，林业产业发展的重点是竹产业、名特优新经济林等。雨城区种茶历史悠久，是我国最古老的茶区之一，不仅是“南路边茶”之乡，而且还是我国最早的名茶产地。雨城区茶叶，特别是南路边茶，它作为一种特殊产品，在历史上以至当今，对国家的统一，民族的团结，边疆的安定起到了十分重要的作用。雅安市雨城区处于盆周山地，为青藏高原到川西平原的过渡地带。境内山峦起伏，河流纵横（一江六河），山川秀丽，气候温和。茶园较多分布在海拔6001200m之间，茶区空气清新，水源洁净，林竹郁葱繁茂，生物多样性水平高，生态环境好，是茶树生长的最适宜地区之一，被列为四川省第一批优质茶叶基地。2.2 项目建设的必要性项目建设必要性主要表现在以下一些方面。 是促进农业产业化经营、调整农业和农村经济结构的需要。雨城区是一个传统的农业区县，农业产业化经营是推进农业和农村经济结构调整、增加农民收入的重要途径。在新的发展阶段，解决好“三农”问题，必须提高农业综合生产能力，推进农业区域化布局、专业化生产，大力发展特色农业，实现农业产业化经营。建立规模化、集约化、标准化的农产品基地则是发展产业化经营的基础。 是带动区域经济发展，增强服务“三农”、服务社会能力的需要。雨城区茶资源优势和区域特色明显，是发展原生态茶园的理想区域，茶产业是雨城区农业最具特色，最具发展后劲和市场竞争力的优势产业。继续抓紧抓好区内茶业发展，将茶业资源优势转变为经济优势，是发展我区农村经济，带动农业增效,解决农村过剩劳动力，促进农民增收的重要举措之一，也是加速地方经济建设尤其是新农村建设的突破口。“5.12汶川大地震”给雅安市造成了巨大损失，本项目的建设对推动雅安市灾后重建工作具有重要作用，讲成为灾后经济复苏的坚强承载点。 是茶叶消费市场的需要。中国是茶的故乡，制茶、饮茶已有几千年历史，中国茶文化享誉世界。现代科学证实，茶所含的茶多酚、芳香油、咖啡碱、茶叶碱和可可碱等成分有促进新陈代谢、降低胆固醇、提高胰岛素活性等多种保健作用，饮茶不但有益于健康，并能防治某些疾病。近年来，随着我国生活水平的提高和消费观念的改变，安全、健康的绿色食品受到愈来愈多的消费者青睐。在国际方面，由于wto的加入，奥运会、残奥会的成功举办，中国文化将走向世界，茶叶的出口也将迎来难得的发展机遇。 是解决项目区现阶段茶产业问题的需要。雨城区种茶历史悠久，茶产业是我区地方名优特色经济林产业。近几年，全区尽管在茶园种植面积、鲜叶产量和鲜叶收入等指标都名列全省前茅，但还存在规模小、经营管理落后、竞争能力偏弱等问题。要做大、做强茶产业，还必须通过示范和推广茶叶标准化、规范化栽培经营技术，普及无公害、绿色食品生产，实现茶种植的高产、优质和高效。 是提高企业自身效益的需要。四川省老茶客茶业有限公司是一家集茶树栽培和茶叶生产加工销售及科研为一体的专业性茶业公司。近年来，公司采用“公司+基地+农户”的产业化模式,分别在和龙、合江、大兴、双河等地建立数千亩生态观光茶园，但鲜茶生产仍然存在需求大于供给的矛盾。目前，公司每年茶叶生产所需鲜叶缺口为1000多吨。本项目建成后，将使公司优质茶叶种植基地增加到6000亩，鲜茶年产量增加793.1t，能够大大改善公司鲜叶供求矛盾，这将有利于茶叶产业化发展，增加企业效益。3 建设条件3 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围雅安市雨城区位于成都平原向青藏高原过渡带的盆周西南部边缘，雅安市的东部，处在东经10251至10312和北纬2940至3014之间，幅员面积1067.31km2。东南连接丹棱县、洪雅县，东北接壤名山县、邛崃市，西北交界天全县、芦山县，西南相邻荥经县。距省会成都市区130km。3.1.2 自然资源状况 地形地貌全区地势西高东低，处于邛崃山脉二郎山支脉大相岭北坡，为中低山地带。山地占全区总面积极91%，其中海拔1000m以下的低山占45%，1000m以上的中山占46%。平地占9%，主要是河谷阶地和山间盆地。中山主要分布在西北、西南和东南，低山主要分布在中部和南北河谷两侧。河谷阶地分布在青衣江及其支流两侧，山间盆地以中里较大。区内最高海拔2629.4m,最低海拔515.97m。境内山脉北部为邛崃山系西南部的余脉，呈北东至南西走向，主要山体有罗绳山、蒙顶山；中南部属峨眉山系北西部的延续，走向近于南北，主要山体有羊子岭、金船山、周公山等。 气候条件雨城区气候温和，全区除少数高山区外，均属于亚热带湿润季风气候区。全区气温冬无严寒，夏无酷暑。多年年均气温16.1,全年以1月最冷,月平均气温6.1；7月最热，月年均气温25.3。雨量充沛，多年年均雨日218d，降水量1732mm，区内绵雨、夜雨较多。日照偏少，湿度较大，年日照率为23%，年平湿度为79%，蒸发量累年平均为838.8mm，绝大多数月份蒸发量小于降水量。无霜期长，降雪稀少，多年平均有霜日9.2d，最多年达20d，全区多年年平雪日7.6d，最多年26d。 土壤概况雨城区属亚热带湿润气候区，土壤分布规律受地形、母质、区域小气候、河流等影响，产生非地带性土壤，分布具有规律性。砖红紫泥土壤主要分布在草坝、香花、和龙、凤鸣、合江、大兴、多营、姚桥、陇西、北郊、上里、中里、下里、对岩、南郊、八步等乡镇；红紫泥土壤主要分布在晏场、严桥两镇与和龙乡的部分村；棕紫泥土壤主要分布在沙坪、观化、周河、望鱼、孔坪、李坝等乡镇。冲积土壤主要分布在“一江六河”的河流两岸一至五级阶地上，其中，一至二级阶地为新冲积灰棕潮土；三至五级为第四纪冰川沉积物发肓成的老冲积黄泥和白鳝泥。新冲积土壤、山地黄壤分布在孔坪、李坝、沙坪、观化、周河等乡镇。根据第二次土壤普查结果表明，境内土壤养分有机质含量丰富，氮足，缺磷，少钾。3.1.3 社会经济状况雨城区辖11个镇、13个乡、4个街道办事处。2007年全区总人口35.1万，农业人口20.5万。2007年，全区生产总值突破50亿元，达到51.70亿元，按可比价格计算，比上年增长14.1%。第一产业增加值9.25亿元，增长7.2%；第二产业增加值21.10亿元，增长19.7%，其中规模以上工业增加值13.07亿元，增长30.0%；第三产业增加值21.34亿元，增长11.2%。按常住人口计算，全区人均生产总值达到14868元。三次产业对经济增长的贡献率分别为7.0%、57.3%、35.7%，分别拉动经济增长1.0个、8.1个、5.0个百分点。三次产业结构由上年的14.8:40.8:44.4调整为17.9:40.8:41.3。全区民营经济增加值达18.84亿元，增长19.4%，占全区生产总值的比重达到36.5%，比上年提高2.3个百分点，民营经济对全区经济增长的贡献率达到47.1%，拉动经济增长6.7个百分点，成为全区经济增长的重要动力。3.1.4 建设地点选择最适宜茶树生长的环境要求平均气温1420，大气降水年平均10002000mm，月平均降水100mm以上，空气相对湿度7090%，土壤含水量相当于最大持水量的70%为宜。茶树不喜欢强烈的阳光直射，它会降低光合效率。茶树适宜于生长在酸性土壤，土层厚度至少应在1m以上，要求富含有机质。雨量充沛、多雾、土壤呈酸性等各方面的自然条件，使雨城区自古以来就是茶树的适生区，碧峰峡、大兴、合江等乡镇更是茶树的主栽区。将建设地点选择在雨城区碧峰峡、大兴、合江等乡镇对基地建设是非常合理、有利的。3.1.5 行业及关联产业发展现状 行业发展现状近年来，雨城区大力发展茶产业，全区19个乡镇均产茶叶，据2007年年底统计，全区茶园总面积达到10万亩，其中无性系良种茶园面积6.2万亩，投产茶园达7.6万余亩。雨城区茶叶总产量6720t，其中名优茶2600t；一般细茶1520t，粗茶2600t，茶叶收入达到12614万元，其中名优茶收入10400万元，占总收入的82.4%；一般细茶收入1824万元；粗茶收入390万元。仅茶叶生产一项农民人均增收81元。雨城区有各类茶叶加工企业60余家，年生产能力达39600t。重点茶叶加工企业14家，市级重点龙头企业3家。有注册商标的企业21个，有8家企业8个品牌的绿茶系列获全国无公害农产品认证，2家企业2个品牌获有机茶认证。 关联产业发展现状雨城区茶叶产业的发展也带动了其它关联行业的发展。目前，全区共有茶具制造、销售企业12家，有从事茶叶生产加工技术培训单位5家。扬子江心水，蒙顶山上茶。自2004年9月1925日第八届国际茶文化研讨会暨首届蒙顶山国际茶文化旅游节在四川雅安召开后，茶之故里向世人展现了今日的蓬勃生机和浪漫情怀，雅安市茶文化旅游产业蓬勃发展。根据旅游局规划，将在雨城区要打造25家星级农家乐，建立4个生态观光茶园。根据有关规划，将在位于大兴镇的国家级农业高科技生态园区建立国家茶叶质量检验中心。作为产茶重点市区，国家茶叶质量检验中心在雅安建立，将有效改善雨城区茶叶技术基础薄弱的现状，保障区内茶叶食品质量安全市场准入工作的顺利实施，促进全区茶叶产品质量稳定提高。3.2 项目建设条件分析3.2.1 优势条件分析 政策优势茶产业是雅安市雨城区五大产业之一，政府各部门非常重视茶产业发展。近年来，区政府在加大对茶叶种植、茶叶加工机械购置等实行政府补贴的同时，还通过优化信贷结构,加大对中小企业的信贷投入，加强招商引资力度等各项措施对茶产业予以政策扶持。 区位优势雨城区地理位置优越，交通方便，电信通畅。成雅高速公路开通后，到成都仅需一个多小时，离成都双流机场120km，距成昆铁路乐山火车站仅70km；公路干线四通八达，国道318线（川藏公路）、国道108线（川滇公路西线）、成雅高速公路、省道雅（安）乐（山）4条国、省级公路在城区交汇，是四川省西部地区的重要交通枢纽；邮电通信发达，现已开通程控电话11万门，电报传真、电话可直拨国内外各大城市和港、澳、台地区。 资源优势雨城区区内山川秀丽，气候温和，有悠久的种茶历史，是蒙山茶原产地域保护区，茶叶总产量居全省前列。2007年雨城区茶园面积达到10万亩，其中无性系良种茶园面积6.2万亩，投产茶园达7.6万余亩。全区2007年茶叶总产6720t，其中名优茶2600t；一般细茶1520t，粗茶2600t。 市场优势从国内市场来看，中国是茶的故乡，自古以来无论男女老幼皆有饮茶的习俗，其茶文化源远流长。古语有云，“宁可三日无粮，不可一日无茶”，可见饮茶在中国人日常生活中的重要性。目前最新调查表明，茶叶仍是中国人最喜爱喝的一种饮品，茶叶消费市场巨大。特别是九十年代以后，由于我国居民消费水平提高，全国各地茶店、茶楼林立，饮茶人口和人均消费水平增加，饮名优品牌茶者也逐渐增多。从国际市场来看，由于wto的加入，奥运会、残奥会的成功举办，中国文化将走向世界，茶叶的出口也将迎来难得的发展机遇。目前，国际茶叶消费开始从红茶转向绿茶，这为主产绿茶的四川带来了发展的好时机。四川茶叶在经过多年的茶叶基地和质量管理体系建设后，为扩大出口奠定了基础。 科技优势雨城区在茶叶生产中以科学为先导，狠抓技术培训，提高茶农科学种、管、采、制水平，确保茶叶生产实现产量增加，质量提高，产值增加，农民增收，近几年，雨城区每年在茶叶生产乡镇举办茶叶技术培训4050期，培训农民技术人才30004000人次，发放技术资料800012000余份，为雨城区茶叶增产、增收提供了科技保障。去年雨城区又结合新型农民培训工作，在雨城区12个茶叶生产重点乡镇组织了具有带动作用的骨干茶农进行茶叶生产经营管理的系统培训，在培训中，将茶叶安全生产和茶园机械化生产作为培训的重点内容，经过几年的坚持，现在雨城区茶园用药已能严格按照无公害茶园农药使用规则进行，茶园机械化生产也逐年稳步提高。 公司优势四川省老茶客茶业有限公司位于中国西部唯一原产地域保护地雅安蒙顶山，公司位于雨城区大兴镇的国家级农业高科技生态园区，前有青衣江后依周公山，具有得天独厚的自然环境。此外，经过公司多年的品牌创建和发展，在茶叶行业形成了自己的优势：首先，创建了老茶客的茶叶品牌，老茶客茶叶已在省内广大消费者中的形成良好的口碑，并且通过多次的对外宣传在省外也形成了一定的品牌形象，同时公司产品得到了省市有关职能部门的好评，公司通过了质量管理体系认证和食品安全认证，自主研发的产品多次获奖；其次，老茶客茶业公司经过多年的经营，在产品的销售上也形成了自己健全的、切实有效的产品营销网络，炼就了一个具有创造力的营销团队及其营销技巧。3.2.2 主要障碍因素及解决方案近年来，雨城区茶业在种植规模、鲜茶产量等方面不断发展壮大，但还存在栽植土地分散、优良品种少、名优品牌少、机械化程度低、管理部门职能不健全等众多阻碍因素。要解决这些问题，促进项目区茶业发展，必须从以下几方面进行改进。 狠抓茶园基地建设,分片打造特色茶园2001年，雨城区被农业厅批为“全省第一批无公害茶叶基地县”。为此雨城区应紧紧抓住退耕还林（茶）的机遇，结合生态工程建设和优势农产品区域布局规划实施，以“公司+基地+农户”的发展模式，分片区抓基地建设，以点带面，推动全区茶叶生产。 引进和推广茶树良种，大力发展雨城区良种茶园在雅安市茶树良种苗木繁殖基地建设项目中，雨城区引进了早芽型、高产型、优质型、抗逆型等茶树良种25个。近几年，雨城区以各种项目为载体大力发展无性系良种茶园，新发展良种茶园5万余亩，加上低产茶园改造换植，全区良种茶园面积达61000亩。在今后，应继续加大茶树良种引进，大力发展良种茶园。 调结构，创品牌，增效益雨城区应坚持“稳粗、增细、扩名优”的发展思路，调整好茶叶生产种类结构，充分发挥雨城区良好的茶叶生态优势，改变以前以采粗茶为主的采摘方式，大力宣传推广名优茶生产采摘技术，尤其大力发展夏秋名优茶采制加工，提高名优茶产量，逐步减少粗茶生产量，提高了茶园价值，茶农收入稳步增加；激励企业树立绿色、有机食品品牌意识和市场意识，努力打创无公害、绿色食品、有机茶叶品牌，发挥品牌效应，增强市场竞争力，增加市场占有率；加强标准化绿色食品、有机茶原料基地建设，突出茶产业生态优势，将自然生态资源优良的区域作为天然绿色食品、有机茶生产基地，加以保护并持续有效开发利用。 加大茶叶机械化采摘、修剪、加工技术推广随着茶园面积扩大，每年有大批幼龄茶园陆续投产，雨城区许多茶叶主产区出现了采茶劳力严重不足，采茶成本不断增加的现象，采茶已成为制约茶叶生产发展的“瓶颈”。因此，雨城区应大力推广茶叶机械化生产技术，通过讲解茶园机械化生产的必要性和重要性以及现场示范等方式，不断改变了茶农认识，调动起了茶农购买茶园机械的积极性。 发挥协会作用，调动茶农种茶管茶积极性。雨城区茶业协会成立于2002年，有个人、集体会员100多个。雨城区有3个产茶大乡（镇）成立了茶业协会，下属于雨城区茶业协会，有17个村社分别成立茶业协会，下属于乡（镇）茶业协会。要充分发挥协会作用，每年都要组织会员举办茶叶生产技术培训会，邀请农业局技术人员讲解栽培、管理、采摘等茶园生产管理技术，并实地指导生产，为调动茶农积极性起到重要作用。 整合涉茶管理部门职能。目前，雨城区茶叶企业之间，多数情况下是一种各自为战、无序竞争的状态，这种状况使一批本身就不具备竞争优势的我市茶叶企业，在应对外来竞争和拓展国内市场上更处于下风。因此，应加强政府有关涉茶管理部门管理职能的整合，成立专业性较强的政府茶叶管理部门，强化政府对茶叶企业发展的服务和助推功能。4 项目单位基本情况4 项目单位基本情况4.1 概况四川省老茶客茶业有限公司创建于1998年。公司位于雅安市雨城区大兴镇的国家级农业高科技生态园区内，占地面积31亩，建筑面积8000m2。公司是一家集茶树栽培和茶叶生产加工销售及科研为一体的专业性茶业公司，是中国茶叶流通协会和四川省茶叶学会团体会员单位。公司拥有国内一流水平的清洁化、连续化名优茶和大宗茶生产线、完善的质量检测设备和健全的质量管理体系以及切实有效的营销网络。公司实行“公司+基地+农户”的产业化模式,充分利用自身的市场优势，发挥蒙山茶的资源优势，促进茶叶产业化发展，带动当地农户增收致富。公司管理模式为董事会领导下的总经理负责制。公司共有员工150余人，其中具有高级职称的有5人，中级职称的有10人，在公司的管理团队中具有大学以上文化程度的人员占50以上；在公司营销队伍中有相当多的成员是具有五年以上的茶叶专业销售经验。公司已通过iso9000：2000国际质量管理体系认证和qs食品安全认证，为中国茶叶流通协会团体会员单位、四川省茶叶学会团体会员单位；公司产品多次荣获全国质量检测达标放心食品、四川省消费者喜爱商品、四川省十大绿色健康饮品等众多荣誉。目前，公司有天香绿芽、蒙顶甘露、蒙顶银针、蒙顶黄芽、蒙顶毛峰、珍珠绿等老茶客牌绿茶系列产品；有经典碧潭飘雪、雪花醉、碧潭飘雪、蒙顶花毛峰、满园香茗、珍珠香、特级茉莉花茶等老茶客牌茉莉花茶系列产品；有青山绿水老茶客牌特色饮品。4.2 研发能力公司目前拥有茶叶专业的高级工程师两名，工程师四名，制茶专业技师二十名，在自主产品的生产加工方面能独树一帜，形成老茶客牌系列产品的独特风格。公司生产的天香牌绿芽荣获2005年四川省峨眉杯特等奖和全国中茶杯一等奖、2007年四川省峨眉杯特等奖和全国中茶杯特等奖，2008年杭州国际名茶博览会金奖；经典碧潭飘雪（雪花醉）特种茉莉花茶荣获2007年四川省峨眉杯特等奖。自公司成立以来，依托四川农业大学、四川省农科院、四川省林业科学研究院等科研院所，在基地建设、产品加工等方面具有较强的技术研发能力。同时公司还是四川农业大学的教学实验基地，与川农大在茶叶产品的初、深加工上有着广泛的合作。4.3 财务状况四川省老茶客有限公司总资产2446.8万元，其中固定资产1533.7万元、流动资产913.1万元。公司实收资本100万元，所有者权益1856.9万元。销售收入4286.7万元，其中主营业务收入4286.7万元，净利润501.1万元。销售利润率22.9%，净资产利润率27.0%，资产负债率24.5%，银行信用等级aaa级。4.4 法人代表基本情况四川省老茶客茶业有限公司法人代表戴智鸿，男，汉族，1965年12月出生，大学学历，高级经济师，身份证号码1985年9月至1989年7月，在安徽农业大学茶学系学习；1989年8月至1998年2月，在四川成都茶厂担任供销科长；1998年3月至今，担任四川省老茶客茶业有限公司总经理。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。5 市场需求分析与销售方案5 市场需求分析与销售方案5.1 市场需求分析5.1.1 项目产品市场供求现状 国内市场近年来，我国各级党委政府进一步加强了对茶叶生产的领导，把发展茶叶生产作为增加茶区农民收入、建设社会主义新农村的特色经济来抓，从而使我国茶叶产业呈现突飞猛进的发展态势。目前，茶叶消费朝着品牌化、安全化、多元化方向发展，国内茶叶市场的多元化趋势明显。从各茶类来看，随着消费者对喝茶安全的重视，货真价实的名优品牌茶、无公害茶、绿色保健茶、有机茶市场前景越来越广阔；一度火爆的普洱茶市场，呈现逐渐冷却的态势，回归理性价格，产量会有一定幅度下降；红茶产量减少，花茶产量会有所回升，乌龙茶产量持续增加，紧压茶基本稳定。随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生饮品认识的加深，茶业市场必将进一步发展壮大，预计到2015年，茶业市场规模将增长到700亿元左右，市场蕴涵的巨大潜力给我们带来了希望和动力。 国际市场从世界茶叶生产情况看，各主要产茶大国，如印度茶叶需求明显增长，产量并未明显增加，2007产量增长3%，新植茶园发展缓慢，未来几年需求和供给将失衡，茶叶将面临短缺；世界上最主要的茶叶生产国和出口国之一的斯里兰卡，近年来因为劳动力短缺和生产成本增加，茶叶产量出现了下降的趋势，世界市场供求紧张状况或将加剧。我国是世界主要绿茶生产国，绿茶、花茶仍是我国主要的出口茶类。据统计，2007年我国绿茶出口到102个国家和地区，出口量22.4万t，金额4.3亿美元，同比分别增长3.25%、10.54%；花茶出口由于受国家有关农残标准提高和国内原料大幅上涨等原因影响，2007年出口6,770t，同比下降9%，出口金额2,966万美元，同比上升9.82%。在世界市场“绿肥红瘦”的影响下，绿茶在世界范围内将会越来越受欢迎，这将对我国绿茶出口产生积极的影响。5.1.2 市场前景分析当前，我国饮茶人口为20%，人均消费茶叶0.33kg。净饮茶人口2.6亿，年人均1.54kg。如果每人每天饮茶三杯，人年均消费量为3.285kg，为1.54kg的2.13倍。国内饮茶人口每增加1%，消费量增加4万t；达50%时，消费量则达到200万t。全国现有饮茶人口人均消费量提高10%，年销量则增加4万t；提高50%，则增加20万t。中国茶叶消费潜力巨大，2007年内销数量超过80万t，比上年增长11%，销售金额达320亿元，其中花、绿茶占80%。根据联合国粮农组织（fao）资料，由于中国、印度、中东与北非地区消费量的剧增，全球茶叶消费量达到364万t，以往茶叶供过于求的状况已经逆转。而中国绿茶、花茶出口优势很强，出口量占世界绿茶贸易量的85%左右。5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析项目区产品上市早，是名优早茶优势生产区。项目区气候冬暖夏凉，加之春季气温回升早而快的特点，使其开园采摘普遍比浙江、江苏等主产茶省提前2030天，比全省其他产茶区早1015天，每年2月上中旬即可开园采摘新茶。故每年3月左右早茶便可上市，具有明显市场竞争能力。项目区劳动力资源丰富，产品生产成本低。茶叶属劳动密集型产业，劳动用工量大。四川是农业大省，工业经济不发达，农业劳动人口众多，因茶叶生产比较效益较高(高于粮食作物310倍)，故茶农生产积极性高。廉价的劳动力大量投入茶叶生产，大大降低了我省茶叶生产成本，故其价格相对省外主产区具有竞争优势。企业技术先进。公司拥有国内一流水平的清洁化、连续化名优茶和大宗茶生产线、完善的质量检测设备和健全的质量管理体系以及切实有效的营销网络，现已成为雅安市乃至全省茶叶优势产区和茶叶生产标准化、清洁化、机械化、集约化的重点企业。5.2 项目产品营销策略项目产品虽然具有一定市场优势，但由于目前全省乃至全国茶叶产业发展突飞猛进，项目产品销售市场竞争非常激烈。因此，公司必须制定出有效的销售策略，打好产品营销战。 加强市场调研分析企业在每季度进行一次区域市场调研，根据市场信息反馈，深入分析消费者层次、茶叶消费程度、成长潜力、消费传统或倾向。根据市场调研结论，结合产品特点和市场竞争需要，做好促销活动的事前评估设计，针对性地确定促销推广方案。 制定市场分销策略企业采用厂商直销、区域代理、省级直销与市县代理结合，跨区域综合市场批发、区域代理与市场批发结合，买断包销等分销模式，多渠道分销项目产品。 实施绿色营销，打好生态标牌一是以知名品牌实现出口经营企业的联合，采用国内外先进环保技术进行茶叶生产、加工、包装、运输，“绿化”产品价值链。二是进行相关质量标准的认证，如绿色食品、无公害农产品、有机农产品、iso9000质量管理体系等，以提高四川茶叶附加值。三是研究入世后进口国的“绿色壁垒”，改变出口经营策略，开展“绿色营销”，发挥有茶叶无农药残留的优势，树立绿色品牌形象，提高市场竞争力和扩大出口。 利用区域文化优势，增强产品文化内涵项目区所在地雅安是茶文化的发祥地，也是著名的边茶之乡，不仅有无数与茶有关的动人故事，还有“艺”、“技”双绝的蒙山茶道等茶文化艺术。这些独特的茶文化一旦整合在一起就能形成一种品牌的张力。企业将抓住这一文化特色，推动企业文化品牌的发展。5.3 市场风险分析5.3.1 市场风险因素分析近年来，在激烈的市场竞争中，有个别企业为保证生存不择手段，中国茶产业陆续出现了一系列的质量问题：如为保证茶叶的色泽碧绿，在茶叶中加入带有化学性质的染色剂；为增加茶叶的重量和假白感，在花茶坯中掺入滑石粉等。这些行为在消费者中引起强烈反响，使消费者对茶叶质量出现了前所未有的信任危机。茶叶不同于一般种植业产品，栽植条件要求严格，生产农资投入大，茶叶炒制过程所需燃料动力费用高，产品销售费用、管理费用方面投入也较多。另外，近年来日本和欧盟等茶叶进口国家和地区不断提高的茶叶检测标准，给我国逐步发展的自主经营茶业出口设置多重技术壁垒，企业容易因为对茶叶农残和重金属标准的信息来源掌握不够及时和准确而造成贸易损失。因此，项目产品存在价格风险。目前，全国茶叶市场普洱、龙井、铁观音、碧螺春等多种茶类的众多知名品牌林立，企业产品具有一定品牌压力。5.3.2 防范和降低风险对策 提高产品质量，降低茶叶生产成本一是在生产上，通过学习和引进国内外先进技术，实现基地管理、茶叶采摘机械化，推广清洁化生产和茶叶保鲜技术，确保茶叶产品质量安全，降低生产成本；二是通过精深加工提取茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶色素、茶多糖、茶皂素等生化产品，提高茶业总体效益；三是健全企业质量检测体系，密切关注进口国的各类标准或法规的变化，以便企业按不同标准进行源头控制和产品检测控制，加强无公害茶、绿色食品茶或有机茶等相关质量认证，以应对茶叶出口“绿色壁垒”，降低贸易损失。 加强品牌形象定位和品牌宣传与推广在今后，企业根据自身发展战略、产品质量特性及市场营销需求，进行科学、明晰的品牌定位，保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性。通过社会协作、分销渠道、市场终端等途径加强品牌的展示；通过广播电视、平面媒体（报刊、杂志）、户外广告、互联网及茶博会和茶叶节等途经，针对性地宣传推广茶叶品牌。6 建设方案6 建设方案6.1 建设任务和规模建设2550亩茶叶示范基地，主要包括以下建设任务： 低产茶园示范改造：树体改造、补植补造、老龄茶园及品种老化茶园的更新、增设排灌设施等，共1650亩。 新茶园建设：规模900亩。将整地与土壤改良、施基肥相结合，计划每亩施生物有机肥400kg，900亩茶园共施360t。种苗选择方面，选用福鼎大白、名山白毫、名山早等早芽型、高产型、优质型、抗逆型优良种苗。种苗全部从四川省茶树良种繁育场引进。900亩共需种苗567万株（包括补植补造用苗）。 无公害茶叶生产：按照无公害茶叶生产技术规程，对病虫害防治实行统一测报、统一防治、统一施生物农药。 基础设施：通过修建蓄水池、排灌沟渠，改善农业基础设施，提高茶叶生产抗御自然灾害的能力，从而提高茶叶产量和质量。共需修建蓄水池40口，排灌沟渠1772m。 科技培训与推广：通过聘请专家授课、制作和发放茶叶科学经营技术小册子、专业技术人员现场指导与培训等方式进行。6.2 建设规划和布局6.2.1新建基地根据茶树生长特性，新建示范基地900亩全部设在雅安市雨城区的碧峰峡镇。涉及农户236户。公司与农户签订的土地使用协议，公司支付农户土地使用权租金，公司自主经营基地，农户可参加基地的抚育、茶叶采摘等工作，获取劳务费。6.2.2低产茶园示范改造低产茶园改造规模1650亩。项目区需要改造的低产茶园主要由以下原因形成： 树龄老化，部分茶园树龄达20年以上； 品种差，茶叶出茶量低，茶叶口感差； 由于经营管理不当，造成树形较差，影响鲜茶产量。根据茶园不同低产原因，分类型有针对性地提出改造措施。补植补造型的低产茶园面积500亩，其中大兴镇万坪村300亩，涉及农户89户，合江镇魏家村200亩，涉及农户46户； 由于树龄老化、品种差，需要进行茶树更换的换种改植型低产茶园350亩，全部位于大兴镇万坪村，涉及农户133户； 针对管理不当造成低产的茶园，进行树体改造，面积800亩，涉及农户217户，位于合江镇魏家村。低产茶园改造过程中，种苗费、化肥、农药等费用由公司支付，农民提供土地，以及改造中劳务费及抚育管护费等。项目建设布局情况详见表61。6.3 生产技术方案及工艺流程6.3.1 新建基地从大的方面来说，新基地建设主要分为园地选择与整地、建园、采茶及茶园管理等几部分内容。园地选择与整地主要是选择适合茶树生长的地块，造林前结合土壤改良进行整地工作，为茶树良好生长打好基础；建园主要包括优质茶苗选购、茶苗种植等内容；采茶及茶园管理主要包括采茶、采茶后追肥、茶园抚育、病虫害防治等工作。主要工艺流程见图6-1。造林地选 择整地栽植土壤改良作业设计茶苗选购建园采茶追肥农药、抚育图6-1 基地建设主要工艺流程6.3.2 低产茶园示范改造 树体改造型：这种茶树一般树龄不大。通过修剪，对树体进行改造，一般剪去3040cm处以上的枝或者剪去茶树二分之一部分。 换种改植：对象主要为茶树树龄已衰老，或品种混杂的茶树。改造时掘除老茶树，深翻清园，培土，土壤消毒，土地平整，重新进行规划种植。 补植补造：茶树树龄一般不大，茶树密度不够，缺窝等现象严重，造成产量不高，需要进行茶树补植。低产茶园改造后，经受一定创伤，以及新梢萌发，根系再生和土壤改良都需要充足的营养物加以保证，才能达到目的。因此，低产茶园改造必须结合深耕、改土等措施重施有机复合肥，适当配施氮、磷、钾等化学肥。肥料施量：改造后茶园施厩肥或沤肥4050担亩，或磷肥100500kg亩。低产园大多处于山坡，开垦和种植不合理，易跑土、跑肥、跑水。视茶园情况因地制宜改造。一般实行挖茶行内土砌外沿，形成宽幅或窄幅梯级茶园，使之保土、保肥、保水，并增加排灌等基础设施建设。6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准项目基地建设根据林业生态、产业建设需求，统筹规划，因地制宜，合理布局。建设过程中严格执行国家、省颁发有关技术规程、标准，如无公害茶叶生产技术规程、名特优新经济林基地建设技术规程等，并严格执行工程监理、工程招标制度等，以建设高质、高产的茶叶示范基地。6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建为了便于基地管理、灌溉及排涝，因地制宜设置蓄水池及排水沟渠，并严格按照国家相关规定进行蓄水池、排水沟渠建设。蓄水池采用条石、混凝土结构，每个容积110m3；排水沟渠条石、砖混结构宽0.30.5m，深0.30.6m。6.4.2.2 科技措施基地建设及运行期间，都应注意各种科技措施的采用，从茶苗的选择到整地、施肥、树体改造、改土、改园、农药的选取及喷洒时机的选择，都要注意对农民进行及时培训，使茶农严格按照规程规范进行生产，优质、高效地产出茶叶。基地茶叶产量和质量的提高，有助于公司茶产品品质的提高，为公司扩大规模，增强市场竞争力打下良好基础。与四川农业大学、四川省林科院等科研院校开展技术合作，通过聘请专家授课、制作和发放茶叶科学经营技术小册子、专业技术人员现场指导与培训等方式进行。计划聘请专家12人次为农户及专业技术人员进行培训与现场指导，制作和发放茶叶科学经营技术小册子10000册，就整地、施肥、树体改造等技术对农户进行专项培训，每年5次，每次400人次。6.4.2.3 其他 整地与土壤改良：整地时应注意水土保持，根据不同坡度和地形，选择适宜的时期、方法和施工技术。平地和坡度15以下的缓坡地等高开垦；坡度在15以上时，建筑内倾等高梯级园地。整地深度在50cm以上，在此深度内有明显障碍层（如硬塥层、网纹层或犁底层）的土壤应破除障碍层。茶园与四周荒山陡坡、林地和农田交界处应设置隔离沟。整地的同时，增施生物有机肥等措施，改良土壤结构，提高土壤保水保肥能力，使土壤耕作性得到良好改善。在土壤后期管理方面，定期监测土壤肥力水平和重金属元素含量，一般要求每2年检测一次。根据检测结果，有针对性地采取土壤改良措施。 新茶园建设：首先是注意茶苗选择，选用发芽早、产量高、质量好、抗性强的良种茶苗福鼎大白、名山白毫、名山早。其次，把好茶苗种植关，采用单条或双条栽方式种植。种植茶苗根颈离土表距离3cm左右，根系离底肥10cm以上。 无公害茶叶生产：对病虫害防治遵循“预防为主，综合治理”方针，从茶园整个生态系统出发，综合运用农业防治、物理防治、化学防治、生物防治等各种防治措施，创造不利于病虫草等有害生物孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持茶园生态系统的平衡和生物的多样性，控制有害生物，降低农药残留。农业防治：发展新茶园时，应选用对当地主要病虫抗性强的品种；发现病虫害后，分批、多次、及时采摘，抑制假眼小绿叶蝉、茶橙瘿螨、茶白星病等危害芽叶的病虫；通过修剪控制茶树高度低于80cm，减轻毒蛾类、蚧类、黑刺粉虱等害虫的危害，控制螨类的越冬基数；秋末宜结合施基肥，进行茶园深耕，减少翌年在土壤中越冬的鳞翅目和象甲类害虫的种群密度；将茶园根际附近的落叶及表土清理至行间深埋，有效防治叶病类和在表土中越冬的害虫。物理防治：采用人工捕杀，减轻茶毛虫、茶蚕、蓑蛾类、茶丽纹象甲等害虫危害；利用害虫的趋性，进行灯光诱杀、色板诱杀或异性诱杀；采用机械或人工方法防除杂草。生物防治：注意保护和利用当地茶园中的草岭、瓢虫、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，减少因人为因素对天敌的伤害。宜使用生物源农药，如微生物农药和植物源农药。化学防治：严格按制定的防治指标，掌握防治适期施药。宜一药多治或农药的合理混用。宜低容量喷雾，一般蓬面害虫实行蓬面扫喷；茶丛中下部害虫建议侧位低容量喷雾；有限制地使用高效、低毒、低残留农药品种。禁止使用高毒、高残留农药。 茶园管理，主要是在茶树的收获期，以采摘茶叶为主，采摘时要做到及时采摘和按标准采，采养结合。其它的仍然是加强肥水管理，耕作除草和修剪。必要时进行茶园间铺草，每亩铺草1000kg，以防治草荒，增加茶园土壤温度，有利无有益微生物繁殖，同时亦可以向茶园提供肥力，搞好施肥工作以补充茶树营养，认真做好病虫害防治。6.5 实施进度安排项目建设期两年，即20092010年。项目计算期12年，即20092020年。2009年1月12月，完成工程设计、基础设施建设、整地和土壤改良等新茶园建设和低产茶园示范改造中的大部分工作，以及部分科技培训工作。2010年主要完成补植、补造、追肥、病虫害防治、抚育及部分科技培训推广工作。项目建设作业工序进度安排详见表6-2。7 投资估算与资金来源7 投资估算与资金来源7.1 投资估算依据根据项目的建设内容、规模、用工与现行材料、工价，参照财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）、关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）、林业基本建设工程概算（预算）编制方法、林木种苗工程项目建设标准、建设项目前期工作