天津中节投公司业务规划.ppt

天津中节投节能投资有限公司 2011年度业务规划,2011年度规划目录,愿景与使命 业务构成与发展状况 2011年度主要目标 业务定位 战略分析 推进计划 组织保障与资源需求 财务预算,愿景,使命,打造一流的节能建筑示范工 程，牢固树立中国节能品牌形象,以人为本，共创节能环保示 范区，为社会创造价值，为百姓 创造舒适的居所,朝气、创新、人性,愿景与使命,理念,业务构成与发展状况,77.3%,22.7%,效益类指标,市场类指标,学习及成长指标,销售收入 29791万元 管理、销售、财务三项费用 1131万元 利润总额 4504万元,运营类指标,进度完成情况 100% 成本费用率 84.89% 安全生产 0事故,信息化建设 ERP 管理创新数量 2,客户满意度 100% 客户成交率 20% 市场占有率 35%,2011年度主要指标,1.1 业务分类 1.2 业务定位 1.3 战略制定,1、业务定位,1.1 业务分类,1.2 业务定位,投资策划,土地开发,土地获取,施工,规划设计,销售,物业,利 润,市场定位,产品定位,土 地 开 发,房 产 开 发,本地,住 宅,商 业,外地,高档,低档,业务定位,下属物业公司的业务定位,天 津 市 蓟 县 佳 境 物 业 管 理 有 限 公 司,细化物业服务，提高服务质量，真正成为 业主放心的“物业公司”,树立“大物业”理念，在物业管理、会馆经 营、工程维修、绿化工程、写字楼管理等方 面不断提高，改变单一的收取物业费的业 务，增强市场竞争力，提高盈利能力,1.3 战略制定,经 由 战 略 创 造 的 价 值,现在,三年后,五年后,更长时间以后,期望,时间,专业化,品牌化,规模化,精细化,战略取向,2、战略分析,2.1 内部调研分析 2.2 客户需求分析 2.3 竞争厂商分析 2.4 政策法规和技术变化趋势 2.5 内部竞争力分析 2.6 SWOT分析 2.7 主要竞争策略 2.8 战略实施的主要风险,企业面临的挑战,1、生存挑战 3、竞争挑战 客户 创新能力 服务 信息技术 现金流 管理模式 2、领导能力挑战 4、发展挑战 决策方式 不断修正航向以适应市场变化 管理团队 培养可持续发展的核心竞争力 组织结构 增进管理效率,高效灵活的运营系统,坚实可靠的保障系统,强有力的战略管理系统,规划设计系统,施工管理系统,营销系统,战略管理与维护,组织管理,绩效管理,品牌管理,危机管理,信息系统,财务资源及管理,人力资源及管理,制度与文化,战略实施逻辑,战略规划,2.1 内部调研分析,调研内容,调研方式,访谈、问卷调查、搜集资料、专题研讨会,影响因素,能力,资源,与政府的关系 土地储备情况 同银行、供应商、客户等利益相关者的关系 财务及资金状况 人力资源情况 品牌,资源获取能力 品牌竞争力 市场开发能力 产品开发与创新能力 财务、资金管理能力 人力资源管理能力,节能示范工程的创新要点 集团公司领导的期望 天津中节投公司高层管理人员的期望,2.2 客户需求分析 -针对目标客户的价值定位,目标客户,我们的价值定位,我们能提供的产品与服务,大中型个体商户 各个政府机关、事业单位。,2.2 客户需求分析,2.3 竞争厂商分析,2.4 政策法规和技术变化趋势,相关政策法规,技术变化趋势,变 化,影 响,业务链,竞争劣势 W,竞争优势 S,2.5 内部竞争力分析,开发,建设,销售,服务,外 部 分 析,2.6 SWOT分析,内 部 分 析,机会（O） 1、我国经济社会的发展对住宅产品的绝对需求量，房价仍保持高位运行； 2、中小城市城镇化； 3、土地“招牌挂”的方式使房地产市场化； 4、中心城市小地块开发成为独特的市场； 5、存在有土地午开发能力的房地产厂商； 6、商业地产等其他地产市场的形成； 7、国家鼓励建设廉租房。,威胁（T） 1、通货膨胀导致的加息，“银根紧缩”等宏观调控政策； 2、炒房控制越来越严格； 3、土地成本变高； 4、大房地产厂商的定位不同，但品牌的重要性突出； 5、大基金进入房地产，加剧了市场竞争； 6、房地产开发人才资源有限；,优势（S） 1、集团资金支持； 2、大盘开发经验； 3、一定的土地储备； 4、一定的政府关系资源。,劣势（W） 1、土地储备有限； 2、融资渠道和手段缺乏； 3、专业房地产开发团队资源缺乏； 4、那地方式依赖市场关系； 5、管理水平和人力资源队伍有待优化；,2.7 主要竞争策略-战略实施的主要措施,主要技术策略,产业主要特点,采用大量节能产品和节能技术，达到节能减排的效果，是节能示范工程的典范。,与中国建筑设计研究院、天津华汇设计院签订战略合作协议；,制定节能住宅开发建设的标准，努力形成地方标准,主要风险,1、紧盯国家政策； 2、密切关注天津市房地产市场变化趋势，适时调整产品结构和营销策略。 3、加强节能示范工程开发力度，加大节能产品和技术的应用，提高市场占有率。,1、国家对房地产的调控； 2、实行更为严格的差别化住房信贷政策，贷款首付比例提高； 3、房产交易税费增加； 4、货币政策紧缩，贷款的到期偿还。,节能示范工程开发与销售,降低风险的举措,风险来源,业务,2.8 战略实施的主要风险,1、政策风险 2、市场风险 3、金融风险,2E 战略分析(简要),3、推进计划(),2011年度重点工作推进表,2011年度各业务目标汇总,3、推进计划(),4、组织保障与资源需求,4.1 组织结构和人员编制 4.2 组织建设 4.3 资源需求,4.1 组织结构和人员编制,董事会,总经理,副总,总助,部门 83人,经营层 3 人,总编制 86人,开 发 部,成 本 核 算 部,物 业 公 司,财 务 部,工 程 部,销