炼油企业检修管理指南

炼油企业检修管理指南目录1 概述22 检修策划22.1 科学决策停工计划32.2 制定检修管理目标32.3 建立检修管理体系42.4 落实各部门检修任务53 检修准备53.1 计划管理53.2 设计管理73.3 物资采购管理103.4 承包商管理123.5 项目交底143.6 人员、工机具准备163.7 施工方案193.8 预制要求214 检修实施224.1 停开工管理224.2 HSE管理244.3 质量管理274.4 进度管理314.5 文明施工管理324.6 检修费用控制324.7 项目变更管理335 检修后期管理355.1 检修项目签证管理355.2 检修项目结算管理365.3 检修项目竣工资料365.4 检修总结375.5 检修指南完善38炼油企业检修管理指南1 概述随着中国石化生产经营规模不断扩大，特别是生产装置大型化、满负荷、长周期运行，通过检修改造工作，提升智能化，消除瓶颈，治理隐患，优化流程已经成为保障生产稳定和优化设备性能、实现整体效益最大化的前提条件，已经成为生产经营、设备管理的重要环节。 装置停工检修改造是一项复杂的系统工程，面临时间紧、任务重、交叉作业多、作业空间受限、短期资源需求量大等诸多困难。各企业对检修改造工作必须切实增强责任感和使命感，进一步提高重要性认识，转变管理思维，调动一切可用资源，采取一切必要措施，全面提升检修改造管理水平，做到“应修必修，修必修好”，勇争一流，为安全平稳高效的生产经营保驾护航。 停工检修改造工作要紧紧围绕“安全、优质、经济、长周期”这一目标，按照“八分准备、二分实施”的理念，做细做实各项准备工作；高度重视“停工交付检修，检修结束交付开工”两个环节安全环保措施的落实；重点抓好“计划、组织协调、承包商”三个方面的管理；科学把握“常规大修和技改，质量、成本、进度，专业管理和综合管理，具体工作和总结分析”之间的关系，确保组织体系运转高水准，确保技术方案高水准，确保物料和公用工程系统平衡高水准，确保大修和开停工过程高水准。2 检修策划检修改造遵循早策划、早准备原则。综合考虑装置正常检修周期，催化剂更换、装置隐患缺陷等因素，围绕提升装置运行指标、促进公司盈利能力得到持续提升这一目标，适时启动检修策划工作。策划内容主要涵盖装置停工计划、管理模式、各阶段工作节点等内容。2.1 科学决策停工计划停工计划是否科学合理直接关系到装置的安全运行，关系到企业的经济效益，因此制定停工计划，必须及早启动，充分酝酿，科学决策。各企业一般要提前1.52年启动停工计划的讨论、制定，计划部门根据原料、产品库存、市场情况及新装置开工情况，生产部门根据催化剂寿命、各装置物料、公用工程之间的前后关联情况，发展部门根据拟实施的运行优化提升、产品质量升级、节能等改造情况，机动部门根据装置检修周期、设备存在的缺陷、隐患情况，安环部门根据装置安全环保方面存在的隐患情况，分别提出哪些装置需停工，何时停工，需实施哪些项目，检修工期等意见。企业决策层组织召开专题会，充分听取各部门意见，反复酝酿讨论，不断完善优化，最终确定装置停工计划。2.2 制定检修管理目标2.2.1 HSE目标 1）不发生事故，不报火警，不发生环境污染，装置开停工火炬不冒黑烟。 2）不着火，不伤人，不污染，不扰民。 2.2.2 质量目标 1）主要生产装置一次开车成功。 2）施工质量优良，重点项目工程优质率95%以上，单位工程的质量合格率100。 3）确保装置下一个运行周期四年。 2.2.3进度目标 按照公司“装置开停工总体网络”，在确保安全、质量的前提下，提前或准点完成各装置检修改造任务。2.2.4费用控制目标 1）应修必修，修必修好，修必节约。 2）科学安排，精打细算，不超概算，力争节余。2.3 建立检修管理体系2.3.1管理模式各企业应根据自身特点、装置检修规模等因素，建立相适应的检修改造管理模式。大规模装置检修的企业，管理模式宜采用总指挥部+分指挥部管理模式。总指挥部由公司领导任总指挥，负责公司装置停工检修改造的总体统筹，负责检修改造重大问题的决策、指挥、调度，负责检修改造各阶段工作的组织协调管理。分指挥部由运行部领导担当指挥，工程管理部门（机动部门、工程部门）科室长任副指挥，电气、仪控、设计、物资、生产、安环、后勤等部门的专业工程师及施工单位项目经理为成员。分指挥部的作用:1、提升大修管理效率。将庞大的检修任务进行分解，通过对分指挥部的授权，充分发挥分指挥部的指挥权，提升协调解决问题的效率。2、利于检修费用控制：以分指挥部为单位，按照下达的检修、改造费用，严格控制设计、项目、计划、材料变更，有效控制检修费用。3、利于项目总体统筹：以作业部为平台来统筹技措、改造、隐患、更新、大修等各类项目，避免项目的重复或遗漏。2.3.2、组织架构总分模式下的检修改造一般设立如下机构：以公司总经理为组长的检修改造领导小组；以公司生产副总经理为总指挥的停开工总指挥部；以公司设备副总经理为总指挥的检修改造总指挥部；以运行部领导为指挥的分指挥部；以中心处室领导为组长的专业工作组；以副总师为组长的技术攻关组。2.3.3 协调机制1、准备阶段。总指挥部协调会及分指挥部检修协调会在成立时即启动。分指挥部检修协调会，根据检修装置数量及需协调问题多少，每半月召开12次，对反映的问题由责任处室牵头落实，对分指挥部无法协调的问题提交公司总指挥部协调。总指挥部协调会根据分指挥部反映问题数量，每月召开12次，对各分指挥部及其他单位反映的需总指挥部协调的问题落实解决方案，明确牵头部门，限定完成时间。2、实施阶段。装置停工检修改造实施期间，检修协调机制按三个层面开展，一是公司层面的总指挥部定期检修协调会，每周召开一次；二是各分指挥部层面的检修协调会，每周召开2次；三是总指挥部现场协调会，即公司总指挥部成员参加分指挥部会议，其目的是为了加强对相关分指挥部检修协调力度，提高协调解决问题的时效性、针对性。每个分指挥部每周一次。2.3.4 项目管理手册为了严格遵守检修改造的管理规定，全面抓好投资、进度、质量、安全和合同五大控制，实现“安全、优质、经济、长周期”的检修改造目标，各企业应编制装置停工检修改造管理手册，并在检修改造管理中予以认真执行。2.4 落实各部门检修任务各企业要对检修改造各阶段主要工作进行分解，落实责任主体，明确完成时间并进行跟踪落实，确保各项工作有序推进。附件1：某企业“装置停工检修改造各阶段工作节点图”3 检修准备3.1 计划管理3.1.1 计划申报原则各装置编制检修计划时，因本着“应修必修，修必修好，修必节约”的原则进行申报。计划编制时应考虑以下因素：1）消除隐患缺陷。根据日常巡检、定期检查、状态监测和故障修理记录所积累的设备状态信息，结合年度设备检查、检验的结果，对技术状态劣化、存在缺陷的设备，列入检修计划；2）使用寿命已到。依据设备零部件使用时间，按照预防性检修策略，对需更换部件的设备列入检修计划；3）政策法规需要。根据国家和有关主管部门的安全与环境保护、节能等要求，对设备的安全防护装置不符合规定、排放的气体、液体、粉尘等污染环境需安排改善修理，以及高能耗，国家有限制使用的设备，列入检修计划。4）法定检验需要。对本次检修或下次检修之前已到法定检验时间的设备或管道，列入检验计划。5）优化运行状况。对塔、换热器、反应器、容器等设备内部因结焦、积垢等原因造成运行状况恶化，列入检修计划。6）长周期运行需要。设备存在无法安全稳定运行到下一个检修周期的问题，列入检修计划。7）对装置运行期间能正常检修的项目，原则上不列入停工检修计划。3.1.2 计划编制采用滚动计划法编制检修计划。上次检修结束之日，即为本周期检修计划开始编制之日，根据计划申报原则，编制并不断调整检修计划，定期组织对滚动计划进行讨论，对需提交设计的项目，及早开展设计，对长周期采购的物资提前下达采购计划，做好提前订货工作。3.1.3计划审核 对运行部申报的检修计划，机动部门应从以下几个方面做好计划的审核工作：1）项目的合规性。审核检修项目是否符合中石化修理费使用管理规定，严禁不符合管理规定的项目列入检修计划。2）项目的必要性。本着“经营一元钱、节约一分钱”的理念，对项目的必要性进行审核，杜绝锦上添花项目。3）费用的准确性。对检修计划的材料费用、施工费用准确性进行认真审核，力求计划费用准确，以避免结算费用与计划费用出现大的偏差，造成修理费失控。4）项目的完整性。审核计划项目是否有遗漏，避免因失修造成装置非计划停工或影响装置长周期运行。 为使检修计划更加完善，在内部审核的基础上，对于重要装置或新装置首次检修，可以请总部及兄弟单位的专家对检修深度、检修计划、检修方案等进一步审核优化。3.2 设计管理 3.2.1设计单位选定 根据总部及各企业相关管理制度要求、设计费用估算价，采用招标方式或协商发包方式确定设计单位。3.2.2 明确设计需求设计单位确定后，设计主管部门应及时下达设计任务并组织召开项目设计开工会，明确改造项目具体内容及具体设计需求，落实基础设计、详细设计的关键时间节点。在设计过程中，设计主管部门视需要组织设计对接，协调存在的问题。3.2.3设计进度控制项目前期设计（可研、基础设计或方案设计）要根据投资金额和项目实施日期确定设计文件提交时间，此过程中设计单位需充分进行现场条件落实。项目管理人员与设计人员的沟通渠道必须畅通，随时掌握设计进展，及时协调处理设计人员在设计过程中遇到的问题。在工程转入详细设计阶段后，工程管理部门应排出合理的工程进度计划以满足生产网络计划，并根据工程进度计划与设计单位进行对接，经过协商确定设计文件的提交时间。对于长周期设备必须在详细设计开展后立即进入订货程序，制约设计的设备资料问题需在技术附件、商务合同中明确提出，确保设备资料返回不影响施工图的提交。在详细设计过程中设计管理人员需及时传达业主内部意见给设计单位。3.2.4 设计质量控制1）设计单位必须确定项目设计经理，明确各设计人员的职责分工。2） 在设计过程中，业主项目经理要积极与设计进行沟通，阐述项目实施后需达到的目标，对工艺和设备的标准进行明确，帮助设计了解现场状况与业主要求，提高设计文件的质量。3）业主、施工单位等收到图纸后，项目经理应及时组织召开图纸审查会，图纸审查主要内容：a）审查工程建设强制性标准执行情况；b）审查设计规范的有效性；c）审查设计文件中选用的材料、构配件、设备，其规格、型号、性能等技术指标是否符合规范、标准、导则等要求。d）审查设计变更程序合规性；4）设计人员在进行设计交底时，业主及施工单位项目经理必须到场，对于现场实施存在的困难提出优化意见。3.2.5 设计交底3.2.5.1 设计交底应包括以下内容：1）项目概况、工程范围、设计依据、参数；2）本项目中所采取的新材料、新工艺、新设备和新技术，重点介绍“四新”在施工和运行中应注意的事项；3）有特殊要求的施工工艺和方法及主要质量要求；4）各专业或图纸之间的关联配合关系；5）施工和生产运行中应注意的事项。3.2.5.2 设计交底应分专业进行，如果受出图进度影响，设计交底无法一次性完成的，应分批组织设计交底，但必须在每一部分正式施工前进行。3.2.5.3 设计交底应形成会议纪要，每个项目第一次设计交底会的纪要要作为项目开工的支持性文件，设计交底未进行则项目不得签署开工报告。3.2.5.4 为提高工作效率，施工图会审可与设计交底同时进行，但必须单独形成图纸会审记录。3.2.6 设计变更管理设计变更是设计单位保证设计和施工质量、纠正设计错误、满足现场条件变化而对原施工图纸和设计文件的改变和修改。设计变更包含由设计工作本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术文件。 3.2.6.1设计变更管理的原则1）设计变更应在技术上可行，全面考虑变更后产生的效益，权衡轻重后再作决定。2）严禁通过设计变更扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准。3）设计变更应在施工前进行。变更应详细说明变更原因、内容及对其它专业的影响。3.2.6.2设计变更管理措施1）提高设计需求的准确性是减少设计变更的关键，对因设计需求不准确造成的变更要从严考核。2）项目经理要组织各专业对基础设计进行认真审查，防止设计内容重叠、遗漏或矛盾。要认真审核项目概算的准确性。3）设计审查要树立费用控制理念，要认真审核概算的准确性。4）详细设计审查要体现技术性，审图人员要按照设计审查导则进行细致审核。3.2.7 设计管理总结设计管理总结工作宜在项目中交时开始启动，在装置投运正常后一个月内完成，内容主要包括项目申报、前期设计、详细设计、现场变更等各阶段的关于设计管理上的经验教训和优秀成果，为类似工程提供量化数据，为其他工程提供管理经验。附件2：某企业“设计审查、购置导则”。3.3 物资采购管理 采购计划提报、供应商选定、采购指导价格执行、上网采购等方面严格按照总部相关规定执行。进口物资统一由国际事业公司负责相关进口采购事宜。一般物资的采购，严格实行比质比价，力争在确保质量的前提下降低采购成本。3.3.1长周期物资采购长周期物资是指制造周期在12个月以上关键设备和重要材料，典型物资如大宗原料、特殊塔类、反应器、压缩机、裂解炉、球罐等，物资采购部门在收到相关需求计划后按照物资年度采购策略的相关要求编制采购计划，属于总部直采物资范围的，及时向总部提交需求计划，选定拟选供应商，组织技术交流、签订技术附件等。根据中国石化物资供应管理规定和企业物资采购管理实施细则确定采购方式。需要实施监造的，根据中国石化重要设备材料监造管理办法与第三方签订监造合同。3.3.2 物资采购质量管理在编制采购预案、询价、谈判和签订合同时，要明确所需物资的质量检验标准、技术要求、包装储运条件和质量违约责任。对于重要设备材料的采购，必须约定主要原材料和关键外协部件的外委单位资质、质量技术指标和验证方式。3.3.2.1 重要设备材料监造1） 检修改造所需的重要设备材料，需强化物资加工制造过程的质量监督和检查，要严格按照中国石化重要设备材料监造管理办法实施第三方驻厂监造。2）监造管理人员要督促监造商按进度计划开展现场监造工作，对监造商现场监造工作进行检查，接收并处理监造周报等信息，协调处理制造过程中的质量和进度问题，并将问题及时上报给各相关单位人员。3）监造管理人员应依据监造合同对监造商监造过程进行监督检查及量化考核。3.3.2.2物资验收1）需要入库的各类物资，应按各企业物资采购质量管理规定的要求进行验收，此外，还需检查各类物资是否备齐合格证或产品质量证明书等有关资料及合同中有特殊要求的有关资料。2）需开箱验收的物资按各企业到货物资开箱检验规定开箱验收。检验完毕后，对于不能当场领走的物资，应尽量恢复原包装或依照正确的方式存放。如需调换、修复的，由开箱召集人通知供应商在出库前及时处理。3.3.2.3入库检验1）到货物资有复检要求的，由业务员填写物资检验委托单委托检验。2）质检人员根据物资采购质量管理规定要求的抽检比例进行抽样检验并将检验结果与检验标准进行对照，合格的，质检人员出具检验报告单，作为物资入库的质检凭证；不合格的，业务员根据检验报告单作不合格评审与处置。3.3.3 紧急物资采购管理3.3.3.1物资紧急采购申报：物资需求部门填写“物资紧急需求计划审批表”，经审核审批同意后，报物资采购部门。3.3.3.2物资紧急采购要求1）在工作日，计划员对审报同意的物资紧急需求计划，必须马上向采购员下达采购计划，采购员要在当天实施采购。同时计划员要掌握紧急采购进度，及时与施工单位、需求单位沟通、反馈信息。2）在节假日、双休日，计划员收到物资紧急需求计划后，需采购的要马上通知采购员进行紧急采购，上班后督促需求单位及时补办“物资紧急需求计划审批表”。3.3.4检修改造余料管理1）工程管理部门在签署委托设计合同时，应明确因设计原因形成工程余料的责任追究条款，包括因设计失误产生的工程余料。2）工程管理部门在签署施工合同时，应明确因施工原因形成工程余料的责任条款。3）物装采购部门应在项目物资框架采购协议中明确工程余料的回购条款。4）工程管理部门必须在项目结束后3个月内组织物资采购部门完成工程余料的清理，已领出的工程余料由工程管理部门负责清理，在库工程余料由物装采购部门负责清理，清理结果由工程管理部门汇总。5）工程管理部门和物资采购部门对上述工程余料进行鉴定，分析原因、落实责任，确定责任主体及工程余料处置方案。附件3：各类物资外观验收要点附件4：入库物资质量验收方案汇总表附件5：物资紧急需求计划审批表3.4 承包商管理 3.4.1承包商选择的原则检修改造承包商的选择按照“敞开大门、管用分离、公开透明、相互制衡”的原则，执行中华人民共和国招标投标法、中国石化建设工程招标投标管理规定、中国石化建设工程招标投标实施细则及公司相关规定，遵遁公开、公平、公正和诚实信用的原则，在引进竞争机制的同时，执行中国石化集团公司“引入竞争，同等优先”的原则。对既有检修又有改造的装置，检修、改造的总承包商原则上应是同一家。3.4.2项目外委和招投标1）检修改造项目的外委、招投标工作在装置停工前6个月完成，所有项目进场施工前须完成合同签订。2）根据项目的具体特点，制定科学的评标、定标程序、方法，按照同等优先的原则，优先选择系统内部的施工队伍。3.4.3 承包商的管理与考核承包商管理按照“谁主管、谁负责”的原则开展工作。项目主管部门负责对承包商安全、质量、进度、文明施工等各环节管理情况进行检查、监督考核。3.4.4 分包管理1）施工总承包商对所承接工程的主体工程、关键部位（含四大一特）必须自行完成，不得分包。2）分包商必须具备国家和行业规定的能够满足分包项目要求的资质条件和业绩，具备承担分包项目的实际能力。3）总承包单位根据项目的具体情况和项目总体统筹计划安排，编制项目分包方案。应明确工程分包的范围、内容、工期、技术质量标准、HSE策略、选择分包商的条件和分包商短名单、发包时间与方式、责任部门及联系人等。分包方案经部门负责人审核，报企业工程管理部门和总部招标办，总部招标办审批或委托企业审批后组织实施。4）企业应督促总承包单位建立对分包商的考核体系，并监督考核实施。总承包商应建立对分包商的考核体系、机制、台账和档案，每年以及在每一项目结束后应对资源库或合作中的分包商资信、性价比及履约情况实施一次动态量化考评。附件6：承包商考核细则附件7：分包审批表附件8：工程项目分包商施工资格确认证书附件9：分包方能力调查和评审表附件10：分包台帐附件11：劳务分包备案表3.5 项目交底3.5.1项目交底的定义1）项目交底是指在某一项目开工前，由相关技术质量或安全管理人员向参与施工的人员进行的技术性交待。其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学有序地组织施工，避免技术质量和安全事故的发生。项目交底包括设计交底、施工作业技术交底、施工安全技术措施交底。2） 设计交底是指设计单位向业主和施工单位进行的交底，主要交待设计意图与要求和建筑物在施工过程中应注意的各个事项等。3） 施工作业技术交底是指施工单位项目部技术负责人或施工员向作业班组介绍施工中可能遇到的问题和经常性犯错误的部位，使施工人员明白该怎么做，规范上是如何规定的等。4） 施工安全技术措施交底是指施工单位项目部安全负责人或施工员向作业班组介绍施工中存在的主要作业风险、针对性的安全保障措施，要使施工人员明白如果规避风险，紧急状况下应如何做等。3.5.2 项目交底的组织1） 设计交底在项目开工前进行，由业主项目经理组织，设计单位、监理单位、施工单位和项目所在部门参加。2） 施工作业技术交底在每项作业施工前进行，由施工单位项目经理组织，项目部技术负责人、施工员、相关专业的班组作业人员参加，必要时施工单位可邀请业主、监理单位相关人员参加。3） 施工安全技术措施交底在每项作业施工前进行，由施工单位项目经理组织，项目部安全负责人、施工员、相关专业的班组作业人员参加，必要时施工单位可邀请业主、监理单位相关人员参加。3.5.3 设计交底的内容和要求 设计交底的内容和要求见3.2.5。3.5.4 施工作业技术交底的内容和要求1） 施工作业技术交底是施工方案的具体化，其内容必须具有可行性和可操作性。2） 施工作业技术交底的内容应包括作业范围、施工依据、作业程序、技术标准和要领、质量目标以及其他应注意的事项。3） 施工作业技术交底作为最基层的技术和管理交底活动，施工单位总部和监理单位应对交底行为进行监督。4） 施工作业技术交底必须落实到每一个作业人员，交底必须留有记录且每一个参加交底的人员都应签名。没有参加交底的作业人员不允许参与现场施工。5） 施工作业技术交底记录必须建立台账进行管理，且必须放置在项目部现场办公点备查。3.5.5施工安全技术措施交底的内容和要求3.5.5.1 施工安全技术措施应具有针对性、可靠性、全面性和可操作性且其中应包括应急预案。3.5.5.2 施工安全技术措施交底的内容应包括：1）一般工程安全技术措施，主要是指共性措施；2）特殊工程施工安全技术措施，主要是指针对结构复杂、危险性大的特殊工程以及针对该项目中新材料、新工艺、新设备和新技术施工而制定的专项施工安全技术措施；3）季节性施工安全技术措施，主要指高温、雷暴、冬雨季等专项施工安全技术措施；4）当前的作业环境和注意事项；5）应急预案。3.5.5.3施工安全技术措施交底作为最基层的技术和管理交底活动，施工单位总部和监理单位应对交底行为进行监督。3.5.5.4当涉及两个以上施工班组或工种配合施工时，施工员应向作业班组进行交叉作业的安全技术交底。3.5.5.5 各作业班组长应每天对作业人员进行施工要求、作业环境的安全交底。3.5.5.6 施工安全技术措施交底必须落实到每一个作业人员，交底必须留有记录且每一个参加交底的人员都应签名。没有参加交底的作业人员不允许参与现场施工。3.5.5.7 施工安全技术措施交底记录必须建立台账进行管理，且必须放置在项目部现场办公点备查。3.6 人员、工机具准备 3.6.1 人员培训工作3.6.1.1检修企业人员培训1）项目管理手册的培训。各部门对检修管理手册及策划书的内容进行宣贯和培训，使所有检修参战人员熟悉相关管理制度、掌握所承担的任务、明确工作的标准和要求等内容。2）外出调研和培训。各企业对首次停工检修的装置，应注重到有检修经验的单位去学习调研，对检修策划、计划编制、开停工方案编写、停开工操作、现场管理等各环节进行全面的学习、了解。3）停开工方案的培训。由技术人员对岗位操作人员讲解装置停开工方案，让每个岗位人员掌握自己职责范围内的停开工方案内容，并组织考试，要求人人过关。4）安全、环保、消气防技能培训。检修前，由专业人员对本单位检修参战人员进行安全、环保、消气防技能培训，以确保参战人员在发生事故的时候能迅速有序的做出正确反应，并以最短的时间和最有效的方法使事故得到最有效的处理，保护本人和装置的安全。5）应急预案演练。各计划检修装置的全体技能人员，应进行装置停工、开工应急预案的学习和演练，熟练掌握事故全过程的处理。6）检修方案培训。项目管理部门、项目所在单位应对各级管理人员开展检修方案培训，了解项目检修特点、难点、风险，使管理人员在项目管理中对安全、质量、进度有效控制。7）现场培训。各运行部应利用装置停工检修的有利时机，开展新员工的现场培训工作，使年轻技术员充分了解熟悉设备性能构造，加深对设备运行、检修、维护保养、操作及相关管理知识的掌握，使检修工作不单单是机器设备的维修更是新员工学本领、提技能的“培训大修”。3.6.1.2施工单位人员培训石化装置检修工作的专业性要求较高，对检修人员也提出了较高的要求，检修人员不仅要能够掌握基本的专业知识，而且能够根据实际情况解决实际问题，施工单位检修员工培训显得非常重要。1）安全培训。使每位参与检修的人员了解石化装置的检修特点、作业风险，增强检修人员的安全意识和安全防护能力，杜绝伤亡事故的发生。2）技能培训。注重检修人员技能培训，特别是特殊工种（焊工、电工、起重工等）专业技能的培训，提高检修技术水平。3）管理培训。加强检修项目经理等管理人员的培训，使他们在组织协调、高效执行力、表达沟通等方面的能力得到提升。4）检修方案培训。对参与检修人员进行检修方案培训，熟悉项目特点、难点、风险，使检修施工严格按照方案要求进行，确保检修质量，控制作业风险。5）规章制度培训。学习业主检修相关管理制度并予以严格执行，确保检修过程安全、质量、廉政等全方位受控。6）外出调研培训。对施工单位承担的以前没有检修经验的装置，施工单位应组织到有检修经验的单位学习，对人员、方案、机具等方面进行充分的准备和培训。3.6.2施工单位人员、工机具管理3.6.2.1施工单位在装置停工交付检修前一个月应编制好检修管理组织体系。组织体系中应明确每套装置检修人员的管理组织架构以及和业主的沟通渠道。检修 管理组织体系中应按装置至少包含项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人等管理人员。3.6.2.2施工单位在装置停工交付检修前15天编制好施工人员及机具的资源落实表。具体见附件12、13、14。3.6.2.3对焊工、起重工、电工、架子工等国家或行业规定的特殊工种人员，要按国家或行业的相关规定检查资质证书。3.6.2.4对厂（场）内机动车辆、各移动式起重机、履带式起重机、电梯、移动式压力容器等国家或行业规定的特种设备设施，要按国家或行业相关规定检查检验证书。3.6.3进场人员及设备的检查1）进场人员必须在装置停工前完成业主各级机构的安全和资格教育并取得相应的认证。2）对于限上项目，拟进场的人员和机具需要按工程程序向监理单位报验审查。3）施工设备、机具在进场前必须严格按完好标准检查，认真维护好设备，由业主发给“进场设备合格证”。对未经检查、不合格的设备或机具，要整改，否则不得进入施工现场。4）有特殊要求的施工机具，其操作人员必须持证上岗，严格执行设备操作规程。5）进场施工机具及附件必须定置放置，严格执行施工平面设计，摆放符合安全规定。6）现场设备必须落实防水、防晒、防盗、防高空落物的措施。施工现场开关柜(箱)用电严格按电气操作规范接线，严禁一个开关控制多台设备。电设备必须有良好的接地线，接地电阻不得小于0.5兆欧。7）施工现场电焊机焊把线、地线接头的绝缘保护应完好无损，接头不得随意包扎。8）现场在用的检测设备及设备上计量仪表必须有检定合格证和标记，并在有效期内使用。9）各承包商施工机具管理人员必须对本单位的进场设备做好检查和跟踪考核，发现问题立即组织抢修，确保设备完好。3.6.4大修动员 各企业在装置检修开始前要召开动员大会，动员全体参战单位和参战人员在检修改造中要保持清醒的头脑，做好充分的准备，保持激情的干劲，发扬攻坚克难、敢于胜利的拼搏精神，确保安全、环保、优质、准点、文明地完成检修改造任务。同时要求参战人员要严格执行党风廉政建设方面的各项规定，对自己，对单位、对家人负责，管好自己，管好下属。总包单位要对分包单位的廉政负总责，加强对分包单位的管理，实现大修廉洁。3.7 施工方案3.7.1施工方案编制的原则 1）对重要设备、重点项目、复杂项目、大型吊装等项目应编制符合现场实际情况的检修施工方案。2）施工方案必须保证在完工时间上符合合同的要求，并能争取提前完成。为此，在施工组织上要统筹安排，均衡施工，在技术上尽可能地采用先进的施工技术、施工工艺、新材料，在管理上采用现代化的管理方法进行动态管理和控制。3）应充分考虑工程质量和施工安全，并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施，使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的要求。4）在合同价控制下，尽量降低施工成本，使方案更加经济合理。3.7.2施工方案编制的内容1）对业主有实物样板要求的，施工单位必须严格按实物样板要求执行。2）对关键检修项目或缺乏检修经验的项目，施工单位可考虑制作实物模型，在充分检修演练的基础上再编制检修施工方案，确保施工方案的切实可行。3）施工组织：采用科学的组织管理方式和先进的施工技术，合理安排施工程序和劳动组织，采取先进的施工方法，提高机械化施工程度、提高工效。4）施工顺序的安排：施工顺序安排要以加快施工进度，减少人工和机械的停歇时间，并能充分利用工作面，避免施工干扰，达到均衡、连续的施工为目的，做到不增加资源，加快工期，降低施工成本。 5）现场平面布置：吊机、工具箱等现场布置力求科学、合理，努力减少现场移动频次，提高检修效率。3.7.3施工方案的审核施工单位编制的项目施工方案在施工单位内部完成审核批准后，还需业主单位进行会签，对关键的施工方案如催化衬里施工方案、大型吊装方案，请总部组织专家进行审查把关。经过各级审查，对施工方案的检修步骤和方法是否正确、检修注意事项是否齐全、所使用的工机具是否合理、检修质量控制措施是否到位进行充分论证，保证施工方案的科学、合理。3.8 预制要求 3.8.1 预制深度1）预制深度应根据施工现场的实际条件予以明确。2） 涉及装置开停工、现场安装时间受限、现场无损检测条件差等情况下应加大预制深度。3） 预制后应能满足现场安装要求，避免因为预制而增加运输或安装难度。3.8.2 预制条件1）预制应在专门的预制场进行，以改善作业环境，保证预制质量。2）管道预制前应按设计要求检查管材、管件的质量证明文件，核对规格、数量和标识，不符合要求的严禁使用。3）管道预制前应对管材、管件进行外观检查，其表面应符合以下要求：无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷；锈蚀、凹陷及其他机械损伤的深度不超过产品相应标准允许的壁厚负偏差；螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙程度应达到设计要求。4） 金属管材、管件预制前应进行除锈防腐。3.8.3 预制施工1） 管道的切割应根据不同的材质选取不同的方法，切割后应在每段管体上标注管道的材质规格和所使用位置。2） 管道的焊口组对工作应在管道加工钢平台上进行，预制应考虑运输和安装方便并留有调整活口。焊口焊接必须满足相应的质量要求并做好焊口标识。3.8.4 后续处理1） 管道预制口应按比例进行无损检测，从而减少现场无损检测的数量。2） 管道预制完成后应清理管道内部，封闭管口，严防杂物进入。3）预制管道运输吊装过程中应注意对防腐层的保护。4） 预制管道到达现场后应按管道系统号和预制顺序号进行安装。4 检修实施4.1 停开工管理 4.1.1 停开工准备及要求4.1.1.1 装置停工方案运行部根据工艺技术管理制度编写装置停工方案，明确停工准备及确认要求，设备降量降温降压、停工操作步骤，设备（管线）置换、清洗、吹扫、交出，环保要求。停工方案中一般包括以下内容：1）停工前期准备2）停工步骤3）特殊设备的停工处理及维护要求4）停工安全环保健康注意事项5）停工退料、吹扫安排6）除臭钝化安排7）停工网络8）停工盲板拆装明细表9）停开工关键步骤确认表10）预危险性和环境因素分析4.1.1.2 装置开工方案装置开工方案中一般包括以下内容：1）开工前的准备和检查2）设备提量升温升压要求3）开工步骤4）设备管线置换、吹扫、气密、试压要求5）HSE注意事项6）开工网络7）开工关键步骤确认表8）盲板确认登记表9）预危险性和环境因素分析4.1.1.3 开停工“三讲”在装置开停工前，运行部组织做好对岗位人员的“三讲”工作，即开停工前宣讲“装置开停工方案”、装置开工前宣讲流程动改和新技术应用情况。4.1.1.4 吹扫作业要求开停工装置在吹扫前，应按装置开停工方案要求编制“吹扫作业票”，并经运行部主管领导审定后组织岗位操作人员实施；吹扫管线涉及跨运行部的，运行部主管技术员应做好联系确认工作。“吹扫作业票”主要包括以下内容：1）吹扫时间和作业人员安排；2）吹扫流程图（给汽/给气/给水点、排汽/排气/排水点）；3）吹扫操作步骤及要求；4）阀门开关状态；5）吹扫结果确认，确认人应签名。4.1.1.5 检修装置的总体停开工安排生产部门根据公司的生产计划、实际生产格局、上下游装置关系、系统平衡、原料/产品进出厂状况等情况，以及装置开停工、检修改造所需要的时间，制定检修装置的总体停开工安排和总体网络，经公司分管领导批准后组织实施。检修装置的总体停开工方案主要包括以下内容：1）装置停开工网络安排2）装置检修改造主要内容介绍3）物料平衡及安排4）公用工程平衡及安排5）停开工总体要求6）停开工相关准备工作（物料准备、相关设施投用要求）7）各装置停工和开工物料安排8）系统管线处理方案9）开停工重要操作明细10）预危险性和环境因素分析4.1.2 装置开工条件及确认在检修装置开工前，由生产部门组织相关单位（部门）进行检查确认，经主管领导批准后，由运行部组织实施装置开工。开工检查确认内容：1）开工人员配备；2）技术、原辅材料、动力、备品备件等方面的准备；3）队伍技术状态、进岗考试和“三讲”落实情况；4）现场规格化情况；5）工艺和设备联锁自保试验情况；6）HSE 措施落实情况；7）盲板清单、技术准备情况；8）机、电、仪、公用工程、储运、质检等相关专业准备情况；9）施工尾项整改情况等。附件15：开工确认表4.2 HSE管理 4.2.1 安全管理4.2.1.1安全管理总体要求1）装置检修改造的安全管理，全面深化安全“从心”出发理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管，谁负责”、“谁签发，谁负责”的原则。2）装置检修改造的安全管理，坚持以人为本、落实责任、强化监管，按属地化管理原则。3）坚持“谁发包、谁负责”的原则，对装置检修、改造工程负有管理责任的部门应承担相应的安全监管责任，督促承包商做好项目施工的安全管理，以确保施工安全。4）装置检修改造安全管理由总承包商负总责，对分包商进行统一协调管理，分包单位建立安全监管组织实行自主检修改造施工安全管理。5）安全监督部门负责装置检修改造施工过程中的安全监督管理。运行部负责所在区域的施工项目配合和现场安全监督检查。4.2.1.2安全管理具体要求安全管理具体要求详见附件。附件16：检修改造安全管理具体要求附件17：停工检修确认表附件18：承包商施工作业的HSE管理要求附件19：HSE现场检查与考核附件20：检修施工现场HSE日检表4.2.2检修改造环保管理装置停工检修改造环保管理总体要求是：密闭吹扫，有序排放，清洁停工，安全处置。为做好停工和检修期间的环保工作，停工装置要落实密闭吹扫及除臭方案，对排放污水、吹扫尾气放空、工业废物处置进行预申报，排放时必须做到先监测后排放，排污单位提前1小时通知分析监测。环境监测站采样后两小时内向安全环保处发送监测报告，根据监测结果确定处理方式。检修改造环保管理具体要求详见附件。附件21：检修改造环保管理具体要求4.2.3 职业卫生管理职业卫生管理总体要求：以人为本，健康至上，预防为主，全员参与。1）停工装置所在运行部对装置期间存在的职业病危害因素进行识别、评价，针对性地提出防治方案、措施，并在检修期间落实。2）严格射线探伤作业的管理，杜绝放射性事故的发生，避免放射性事件的伤害。3）强化检修施工人员的个体防护意识，正确使用防护用品，防止急、慢性职业中毒的发生。4）严把施工人员入场关口，禁止职业禁忌证人员从事所禁忌的作业。检修改造职业卫生管理具体要求详见附件。附件22：检修改造职业卫生管理4.2.4 消气防管理消气防管理总体要求：1）坚持“预防为主、防消结合”的方针，按照“谁主管、谁负责”、“谁签发、谁负责”、“四全”管理及属地化管理原则，全面落实消防安全责任；2）在消气防设施管理上，严格执行各项作业许可制度，加强信息沟通，确保消气防设施（道路）始终处于受控状态，切实保障消气防本质安全；3）在检修施工现场消气防管理上，狠抓施工单位自主管理，强化现场监督检查、监护服务，对违章行为实行“零容忍”，实现现场消气防“零违章”、“零事故”。检修改造消气防管理具体要求详见附件。附件23：检修改造消气防管理4.3 质量管理4.3.1质量管理的总体要求1）质量控制关口尽量前移。如设备物资采购，要加强制造环节的监管，严格执行入库检验制度，避免安装时再暴露设备物资质量问题；设计项目要提高设计需求的准确性，严把基础设计、详细设计审查关，力求施工阶段无变更或少变更。2）业主质量检查方式，应由重点检查现场转变为督促、引导各承包商自身质量体系的建立和正常运行。3）通过在检修协调会上公布业主与承包商质量检查问题数之比并进行排名等方式，督促承包商加大自身质量检查力度。4）业主、承包商质量检查员统一佩戴绿色袖标，激发质量监督体系、考核体系的有效运作。4.3.2检修准备阶段质量控制4.3.2.1 施工单位资质、施工机具等审查.4.3.2.1.1合同签订前，总指挥部质量控制组应结合拟订合同范围审查施工单位资质，确认合同范围及资质符合要求时方可签订合同。 4.3.2.1.2 各施工单位人员进场前，质量控制组要对施工单位的项目经理、技术质量负责人、质检员、作业人员、尤其是特种作业人员的资质进行审查，审查合格方可进场。4.3.2.1.3 根据各施工单位所承担的任务，由各分指挥部质量管理组审查外来进厂施工人员与用工单位的关系，审查资料报总指挥部备案。4.3.2.1.4各种施工工具、器具，运输、起重设备等进场，必须经过总指挥部组织的检查验收，验收合格后方可进场。4.3.2.1.5 总指挥部组织对施工单位质保体系、组织体系建立及运作情况进行检查确认。4.3.2.2 物资采购质量管理见3.3.2 “物资采购质量管理”。4.3.2.3 设计质量控制见3.2.4“设计质量管理”。4.3.2.4 检测/检验单位质量控制1）检测/检验单位必须确定检测/检验负责人、工作人员，明确职责。2）各种检测/检验所需的仪器、设备必须是合格、运行良好状态。3）检测/检验人员应经过培训合格，并具有相应资质。4）检测/检验单位在编制检测/检验方案之前，需认真查阅该装置相关工艺设备基础资料、运行状况等内容，并有针对性地编制检测/检验方案。4.3.3检修施工阶段质量控制4.3.3.1 质量控制措施1）按照总指挥部质量控制组的职责和分工，确定施工单位、运行部、质量控制组三级检修质量管理体系，明确责任，按照质量管理办法、程序和考核标准进行质量管理。2）质量控制组按照专业和设备类别组织编制专项检修质量检查表，并安排专人负责检查和考核。3） 组织对施工单位管理人员、特种作业人员（焊工、电工、起重工、架子工等）进行资质的核查，确保施工人员具备相应的资质。4） 组织对检修机具、检测仪器进行核查，确保合格、有效。5）按程序严格审核、审批各类施工方案，明确质量控制点、停检点及质量标准，并做好宣贯和培训工作。6） 检修设备、材料到现场后，施工单位应按相关规定进行复检和验收。7） 严格执行检修标识管理规定，确保材料使用的可追溯性。8） 大机组的检修实行按工序验收。9） 建立畅通的质量信息收集、传送通道，保证相关部门及领导及时掌握检修现场的质量信息，便于作出准确的判断、制定有效的决策。 10）由质量控制组牵头，对各施工单位的行为质量和实体质量进行监督检查，确保质量管理体系有效运行。11） 按照检修质量总体方案的要求进行单个项目完工质量验收和单元检修完工最终质量验收。4.3.3.2 原材料、设备进场验收1）工程所用材料、设备进入施工现场前，施工单位必须按照规范进行自检，检查验收不合格的材料、设备，不得进入施工现场。2）对材料标识不清、质量证明文件不齐全，怀疑或发现有质量问题的设备、材料，运行部质量管理组可提出按一定比例进行抽样复试、复检申请，施工单位负责取样送检，对于送检结果按规定处理。3） 根据国家或地方政府的有关认证要求，凡规定需认证的原材料、设备，除检查其合格证书、鉴定证明外，必须确认其生产厂家是否具有国家或地方颁发的生产认证证书，否则不能使用。4） 凡新材料、新产品、新技术所用材料应有鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，使用前必须按其质量标准进行抽样检验。5） 现场迫切需要的材料、设备，如果不能及时提供相应的质量证明资料，按照紧急放行程序办理。6） 对于材料代用的情况，原则上由设计确认，无设计确认时由质量控制组确认。4.3.3.3 施工过程质量检查、验收4.3.3.3.1 制定质量控制点、质量检查表质量控制组负责制定专业质量检查表，明确各专业检查项目、检查标准及控制级别并负责督促、检查、落实。控制级别一般分为A、B、C三级：A级为最重要的质量控制点，必须由质量控制组、运行部、施工单位三方质检人员共同检查确认；B级为重要的质量控制点，由运行部、施工单位双方质检人员共同检查确认；C级为一般质量控制点，由施工单位质检人员检查确认。检修项目质量检查卡片祥见附件29。改造项目质量检查按照工程项目建设相关标准规范执行。附件24：装置检修质量检查卡片4.3.3.3.2 施工过程质量控制1）根据所编制的质量检查表，质量控制分三个层次进行：施工单位自控（C级）、运行部现场管理组检查、验收（B级）、质量控制组检查、验收（A级）。2）施工单位质量自控检查必须实行 “三检制”，即：作业