爱利宝运作规范培训课程

爱利宝分公司运作规划 2008年10月28日爱利宝分公司运作框架爱利宝分公司运作思路：一. 市场背景分析（略）二. 作为华南区最大的体育用品市场之一，福建区域向来是各大体育用品厂商必争之地，各种品类、定位的体育用品品牌比比皆是，各品牌均以福建区域作为华南区域的形象窗口进行辐射，无论在推广力度、销售政策、形象规划上均作为重点进行建设，由于经济相对发达零售业发展也相对较快，各种类型的终端销售模式蓬勃发展，各品牌的竞争也直接转化对下线零售模式的选择上。以体育(运动)用品品牌为例，目前主要通过的零售模式就有大型连锁卖场、临街专卖、临街体育用品综合店、主要商圈大型商场运动厅、临街综合店等等。 经过最近几年的发展，在以福州的龙都鞋城,泉州的涂门街,漳州的商贸城及其周围的物流系统为中心的运动品牌批发商圈已经成为福建区域的主要运动鞋业产品流通市场。该商圈虽然竞争相对激烈，但由于不同品牌均能在众多的零售辐射模式中选择适合自身的落脚点，结合福建区域巨大的市场容量，大多数品牌均能成为全国市场销售的佼佼者。三. 福建分公司运做宗旨及准则四. 福建分公司构建思路五. 09年度工作规划表及任务分解11月一、工作规划1.市场的拓展与维护2.竞争品牌的调查3.终端支持政策的修改与完善4.团队的管理与培训5.终端店铺的提升与改进二、网点开发4家预计7万，三、补货预计17万 合计：24万12一、工作规划、1. 团队的素质的提升2.终端客户素质的提升3.终端形象的 强化4.库存的处理5.区域店铺的促销6.经销商信心的树立7. 竞争品牌的调查二、二、网点开发5家预计12万，三、补货预计19万 合计：31万01一、工作规划1.货款的的回收2.团队的 业务能力强化3.库存的处理4.年前货品安排补齐 5.客户拜年二、网点开发5家预计13万，三、补货预计24万 合计：37万02一、工作规划1.市场的开拓2.终端店铺经营能力的再次强化3.各个店铺年度任务的下达4.人员的聘用5. 新品上市的规划与上架二、网点开发2家预计5万，三、补货预计30万 合计：35万 03一、工作规划1.新品上市的规划与上架2.订货会的组织协调及人员落实3.订货会的订货与分析4.订货会订货方案的制定5. 经销商经营管理方面的培训与指导。二、网点开发3家预计10万，三、补货预计39万 合计;49万04一、工作规划1.市场的开发2.渠道的规划3.推广方案的推行4.培训部培训能力的强化与提升5.五一活动的组织和安排与策划6.库存处理方案的制定7. 竞争品牌的调查二、网点开发7家预计15万，三、补货预计50万 合计;65万05一、工作规划1.五一活动执行与监督2.库存的管理与控制3.招商工作重点开展4.组织开展经销商动员大会二、网点开发5家，预计15万。三、补货预计65万 。 合计：80万06一、 工作规划1.端午节的促销活动2.大力招商拓展市场3.加强培训人员下市场做培训和现场售货工作4.部分直营旗舰店或形象店工程启动二、网点开发8家预计18万，三、补货预计72万 合计：90万07一、工作规划1.招商准备订货会的开展2.加紧折扣店的再次启动3.渠道的再次优化4.暑假促销二、网点开发8家预计16万，三、补货预计90万 合计：116万08一、 工作规划1.意向客户的回访2.空白区域的招商3.团队的再次训练4. 暑假促销5. 新品上市的规划与上架二、网点开发8家预计20万，三、补货预计130万 合计;150万09一、 工作规划1.开学的促销2.教师节的促销3.招商工作的开展4.专卖店导购的培训5. 新品上市的规划与上架二、网点开发10家预计20万，三、补货预计165万 合计：185万10一、 工作规划1.终端形象工程的规范化2.渠道的优化3.二、网点开发5家预计12万，三、补货预计170万 合计;182万11一、 工作规划1.经销商动员大会的开展2.市场的开发与回访3.老店的维护管理4.二、网点开发4家预计7万，三、补货预计17万备注根据公司情况制定六. 销售目标及分析2008福建区域市场销售回款保底900万,目标回款1100万,时间2008年11月-2009年11月1. 原有网点销售分析 2. 新增网点销售分析 、奖励条件 1、严格遵守公司制定的各项规章制度，且有突出表现。 2、超额完成本岗位的各项工作任务或经济考核指标。 3、所提建议被公司采纳，并产生效益。 4、对工作认真负责，避免重大事故的发生。 5、在各类技术、知识竞赛中获得名次，为公司争取荣誉。 6、及时向公司领导反映各种有损公司利益的行为的。 7、其他可资奖励的优异表现。 二、奖励的类别 奖励分为精神和物质两种。包括评选优秀员工、授予荣誉称号、发放奖金、奖品、晋职、晋升工资等。二、 员工在公司供职期间，有违反法律及公司制度的行为，或给公司造成损失的，公司将给予相应的处罚。 一、员工有下列行为之一者，将给予处罚： 1、违反公司规章制度，屡教不改，或不服从公司的调动的。 2、违反国家法律法规，受到刑事或治安处罚的。 3、故意泄露公司业务机密，使公司蒙受损失的。 4、故意损害公司名誉、信用的。 5、盗用公司名义进行欺诈活动的。 6、盗窃或挪用公款公物的。 7、无故旷工的。 8、从事第二职业，或同时在两个以上公司兼职的。 9、工作不积极、责任心不强、给公司造成损失的。 二、处罚的种类 1、口头警告 2、书面警告 3、减免奖金 4、扣减工资 5、延迟转正 6、降职降薪 7、辞退、除名、开除。第三章 办公时间及考勤制度工作时间一、 正式员工：结合本公司实际情况，实行每周六天工作制,并按国家规定享受法定节假日。但遇公司销售旺季或临时因工作需要加班时，员工应无条件服从安排。二、 临时员工：指临时雇佣的人员，根据工作性质由公司决定报酬，不享受公司员工福利待遇。其工作时间根据部门实际情况。三、 作息时间：1、 夏季：上班时间为上午8：30下午18：00；午餐和休息时间为中午12：30下午13：30。2、 冬季：上班时间上午9:00下午18：00，午餐和休息时间为中午12：30下午13：00。考勤一、签到：1、 签到是保证公司员工正常上下班的基础，员工必须每天按时签到。每天上午08：30（夏季）、09：00(冬季)点是上班开始时间。每天下午18：00（夏季）18：00（冬季）分以后是下班签到时间。根据实际情况做适当的调整2、 签到中出现补签，一次扣罚20元，两次以上，按次数加倍扣罚，超过三次者扣发当月岗位工资。3、 凡因工作需要不能履行签到手续的，一律要有部门经理的签字, 并说明不能打签到的原因。4、 公司经理实行实到时间签到制度，部门负责人因公不能打签到时，由公司经理签字确认。5、 请病假赴医院就诊、事假者，须在事前或事后提交医院有关说明或由部门经理签字同意的请假单。6、 部门负责人在每月检查、审批部门考勤表时，应严格依据公司规定执行，一旦复核发现失误，均由部门负责人承担处理结果。二、迟到、早退、旷工: 迟到、早退15分钟以内扣10元，迟到、早退二次以上，每次扣20元，超过15分钟按事假半天计算，事假半天扣30元；迟到、早退30分钟以上按事假一天处理，事假一天扣30元。无故不来上班或有事不提前请假者，按旷工计算。旷工半天扣当月岗位工资50; 旷工一天扣当月岗位工资100; 旷工时间少于半天的, 按半天计算。每月总计迟到、早退5次或全年旷工二天者, 开除解雇。试用期员工在试用期内迟到、早退合计三次者，事假二天以上者，解除试用。三、请假制度1、事假：A、 员工请事假1天以内由部门经理审批。2天以上由公司总经理审批。部门经理请假由公司经理审批。B、 员工出差一律由公司总经理审批。 2、病 假：病假一般需预先请假，超过一天凭医院假条，急发病不能事先请假者必须凭当地医院急诊证明补办请假手续。看病时间为半天者，不计算病假，但要凭医院处方或病例本证明；超过半天按病假实际天数计算，没有医院假条者按事假处理。四、离岗有事离开工作岗位要向部门负责人请假，获准后才能离开，最长不得超过一小时，否则按事假处理。 第四章 办公管理及处罚条例一、上班睡觉或娱乐1. 上班时间睡觉一次扣20元,一月内两次以上按次数加倍扣罚。超过三次按旷工一天处理。2. 公司办公室内禁止一切娱乐活动，包括在休息时间内打牌下棋、玩电脑游戏或非公务上网等。发现一次扣40元，一月两次者扣全部岗位工资。3. 凡员工在工作时间内看与工作无关的报纸、杂志，说笑打闹，提前吃饭或休息者，处以20元以上经济处罚。经多次处罚不改者，开除解雇。4、打架、闹事或影响他人正常工作者，视情节轻重每次最低扣100元；情节特别严重或被公安机关、执法机构收审、批评教育的，一律解雇。二、接听电话：1、 铃响三声以内必须接听电话，接听电话时，应首先说：“您好福州分公司”。同时应保持声音的愉悦，耐心和尽可能详尽地回答对方的问题，态度不得生硬粗暴。2、 代接同事的电话时，应当做好笔录，以便及时转达，不得延误工作。3、 通话时应使用适当的音量，以免打搅他人的工作；同时通话时用语应尽可能的简练，避免通话时间过长。四、 接待来访：1、 会见来访者，凡属个人私事的，只能在前厅接待，时间不得超过5分钟，否则按事假计算；凡属业务来访的，可以在公共洽谈区接待，但不得进入工作区内。2、 接待来访的客人时，应做到热情、得体，不得有损公司的形象。3、 与来访者的谈话应当控制音量，不得大声喧哗，以免影响他人的正常工作。4、 办公区域内接听电话、接待来访及内部员工交流一律使用普通话。五、办公纪律:1、 不准破坏办公环境的整齐、清洁和美观。2、 不准损坏办公区域内的一切公共设施。3、 不准在办公区域内随意张贴和摆置图画、照片、装饰物品以及私人用品。4、 每天下班前，必须关闭办公设备电源，并将桌面的纸张、文件等收入抽屉或文件夹内；将办公椅推置桌面以下，以保持工作台面的整洁。5、 不准在办公区域内大声喧哗、吵闹、甚至打架。6、 不准在工作时间内串岗聊天、拨打私人电话、阅读与工作无关的书刊报纸。如确有急事，拨打私人电话时，不得超过3分钟。7、 各办公区内的照明、空调、饮水机开关等均由区域内的指定部门，在不使用时关闭。其中会议室、洽谈室在使用后，必须由会议的主要召集人负责关闭照明和相关设备。凡借用设备的，必须及时归还，不准出现违反本款之任何问题。8、 必须按时参加公司召集的各种会议，不准迟到。10、不准违反有关规定通过或串行所限制的区域。11、不准使用公司业务电话拨打私人长途。六、就餐规定：1、 所有员工可以在写字楼餐厅就餐，也可在办公区域内就餐。2、 就餐时间应严格遵守公司的考勤规定。3、 员工在午餐时间内，严禁饮酒。七、 处罚办法：1、 违反条例第一项的处罚办法，依据公司劳动纪律中的“考勤规定”执行。2、 违反本条例其他各项规定的，第一次发现，处以责任人2050元的罚款；第二次发现，处以责任人50100元的罚款；第三次发现，扣罚责任人50%的岗位工资。处罚周期按月计算，处罚结果计入绩效考核。八、 先前下发的公司管理制度中，凡与本条例规定不一致的，均以本条例为准。九、 公司要求各部门经理严格按照条例规定，将具体工作落实到责任人，并认真检查执行情况。同时，公司授权部门经理对本条例的执行情况进行例行检查，凡违反本条例的，部门经理可以依据本条例直接做出处罚决定。处罚单上报公司经理，并在财务部备案。第五章 员工待遇福利制度一、 员工工资待遇 1、员工工资构成，工资总额=基本工资+销售提成+其他补贴 2、员工试用期间，不分岗位只享受基本工资+工作餐补贴3.员工工资每月*号发放。3、 关于分公司员工的工资及奖金规定（暂定）办公管理人员的工资表：级 别基本工资（元）奖励提成（元）通讯补贴（元/月）交通补贴（元/月）工作餐补元/午/月）公司经理6000500无无市场经理2800300无无销售经理1500100无无区域经理1300250无无会计1500无无出纳1200无无仓库主管1500无无配货员800无无注：(根据福州行情做调整).市场部拓展市场（专卖、专厅）奖励金额为首批上货2%第六章 费用管理制度 一、 日常费用性支出审核报销制度1、 现金的管理必须严格执行现金管理暂行条例和总公司的相关规定。不允许超额滞留现金。所有现金货款收入均必须及时足额存入开户银行。现金收付必须及时入帐，做到日清月结。2、 公司各项日常费用性支出，实行公司总经理 “一支笔”审核制。一切费用支出，均由财务经理对有关单据的真实性、合法性进行审查后报公司经理审批。未经公司经理审核的各项支出，财务部出纳员一律不得付款。3、一切费用支出，均须取得合法有效的原始单据。单据要有经手人签名，购买物品须写明用途并有证明人签字，属于低值易耗品的，还应由领用人填写领用卡交财务部备案。办公用品的购置由各部门填写申购单，报公司经理审批后，统一购买并发放。二、 出差借款、备用金借款及报销的规定:1，出差借款的规定:因公出差的员工必须填写借款单(支出凭单),写明出差地点、事由、所需借款数额,经公司经理签字审批后到财务部出纳处办理借款手续.非特殊原因借款人必须本人前往出纳处借款，为保证借款人与日后转销的一致性，代人借款款项暂挂经手人帐户，同时经手人负责此款项的清理。2, 备用金借款的规定：各部门员工借支备用金由部门负责人签字同意报经公司审批后，到财务部办理借款手续，并于每季度未予以结清。下季度初再重新办理借支手续。每季未没结清备用金者，由财务部从其工资中扣回，并不再办理备用金借支。备用金的限额由公司经理审核确定。3, 报销规定：出差人员报销的时间-出差人员返回公司后必须在一周内办理报销手续,一次结清,遵照前款不清,后款不借的原则,逾期不报或占用出差借款者,财会部有权在其工资中扣还.出差人员费用确认原则-出差人员必须按批准的出差地点直线往返除中转城市外，一般不得绕道停留或拖延往返时间，否则发生的费用由本人自理。为保证费用报销的可确认性，凡自己发生的费用单据必须以自己的名义填列报销，不允许混合填列。若出现难以分割的费用单据(如住宿费两人合住)必须在差旅费单据中注明报销审核程序-出差人员返回公司后, 出差人必须如实填列费用单据，单据填列完毕后由部门负责人签字认可并公司经理审批，各级人员单据审核程序同借款审核程序，财会部出纳根据公司费用报销规定有最终确认权，对超过报销标准的费用直接予以撤单。4公司差旅费报销标准 1）.分公司经理的差旅费报销标准*元/天（包括住、吃）。 2）.其他人员的差旅费报销依以下标准执行： 住宿费标准： *元/晚 伙食补助标准：*元/天； 长途交通费：长途交通工具以火车、汽车为主要交通工具，凭票报销 市内车费： *元/天三、市内交通费开支标准1、 员工上下班交通费每月补助按“分公司员工的工资及奖金规定”执行，随工资一同发放；2、 员工因公外出办事，原则上只能乘坐公交汽车，车票据实报销。因特殊原因需乘坐出租车的，应事先征得公司经理或公司经理授权人的同意方可乘坐。否则，不予报销出租车费。在不影响公司业务的前提下，可申请动用公司汽车。四、通讯费开支标准1、 分公司经理的手机通讯费每月*元2、 市场部，每月通讯费定额*元3、 为方便业务联系，各商场自营专柜每月可报销25元IC卡费用。第七章 日常工作事项暂行规定一、 分公司业务范围暂定福建两大片区市场专员，专门负责两大区域的市场工作；福州设自营店专员，负责自营发展和管理。二、日常工作流程1、 分公司各部门经理、专员计划、总结工作要求合理，其中计划分为月计划、周计划、月末计划；总结分为周末总结、月末总结2、 要求各部门管理者用开放的思维方式，大胆的激励员工积极行动的愿望，充分体现团队协作精神，完成各自的工作3、 部门经理和业务员每天评写工作日记4、 分公司每月定期全员培训计划并组织落实5、 各部门管理人员严格遵守各项制度，并以身作则的落实到每个人三、分公司会议和工作汇报1、 每周一早上，部门例会一次，安排任务，总结上周工作情况2、 各部门每周向分公司经理汇报工作，如果不在同一区域，由行政助理统一进行沟通处理，并及时向分公司经理汇报第八章 保密制度一、 文件、资料的保密工作：1、 重要文件在拟稿和讨论过程中都要注意保密，不得随便外传。草稿纸用完后，即行销毁。2、 文件在打印过程中，用过的软盘、胶片及废弃的文件, 都要妥善保管或及时销毁，不得私自复印和外传。3、 复印、翻版重要的文件、图纸等，均应得到部门经理以上领导批准,未经批准不得擅自复印和翻版。4、 重要文件、机密文件不得用普通信函寄送，应以挂号、特快专递或派人专送，以保证文件的安全传递。5、 文件要集中分类保管，指定专人负责，加强管理，所有文件均应定期清理，以防泄露和丢失。对于需要销毁的加密文件，应经公司经理批准并指派专人监督执行，并予以造表登记。二、 会议保密工作1、 会议内容未经批准，不得向会外人员传达或透露。尤其是关于营销计划、企业发展规划、财务管理和人事安排、奖惩方案等方面的决议，与会人员更要做好保密工作。2、 会议文件、资料的印发要有专人管理，发送文件资料要有登记和签收手续，需收回的文件资料要全部收回。3、 会议结束后，会议工作人员要对会场进行全面检查，看有无遗失文件、资料和笔记本等，以确保安全。三、 经济保密工作1、 公司营销计划、企业发展规划、财务数据等一律属公司最高机密。凡是与此相关的任何文件资料均应加盖保密印章，并由主管领导和专门人员妥善保管。2、 凡是对外提供的公司一切资料，必须有公司经理书面批准，任何人不得擅自对外提供。3、 公司的所有印章应设专人管理，建立相应使用规定。用印前，必须填写“用印申请单”，经部门经理以上领导签字后，方可用印。凡是需携带外出的，须有公司经理签字批准。4、 凡标有密级的文件资料必须确定印制份数, 不得随便复制或转借, 更不得随处摆放或丢失。5、 公司的工资制度属公司的商业机密，除公司领导和相关岗位上的工作人员外，任何人均不得打探或议论他人工资金额，也不得对外宣扬。6、 公司发放给员工的奖金属公司的绝密资料，任何人均不得向他人泄露或打探他人奖金金额。如有人泄露自己的奖金金额或打探他人奖金情况者，一经查实，公司将取消当事人的全部奖金。四、 计算机保密工作1、 使用外来软盘、硬盘必须经过杀毒处理；重要文件资料应定期备份, 尽可能地减少因病毒造成的损失；在电脑设备上，禁止玩各种电子游戏。2、 对于公司内部局域网，应规定严格的使用权限，各级操作人员口令必须严格保密，未经授权，任何人不得非法进入，对于广域联网，不得随意将公司内部重要信息上网发布。一般性文件和资料等可以存盘保管，涉及到公司秘密的资料均应打印出文字材料存档，同时清除软盘信息。3、 自然灾害可造成计算机实体的破坏，应加强设备的防震、防水、防火、防盗、防雷击等设施的建设。4、 技术设备应采取屏蔽措施防止电磁波辐射泄密，并尽可能选用低辐射显示器，降低电磁波辐射。五、违纪的处罚 由于失密会给公司造成难已挽回的损失，因此要求所有员工必须遵守本保密制度，树立保密意识。不该打听的，坚决不打听；已经知道的，坚决不外传。“看好自己的门，管好自己的嘴”。如有违反，公司视情节轻重，对违纪员工给予扣罚岗位工资、辞退直至追究法律责任的处理。六、 公章管理规定一、 各部门使用公司公章者，必须填写“公司盖章申请单”并由部门经理签字后，方可到财务部办理盖章事宜。二、 凡因公需将公章带出公司者，其“用印申请单”必须注明带出内容，并需要部门经理以上领导签字。三、 公司公章由财务部设专人管理，凡不符合本规定用印者，财务部有权禁止用印。四、 各部门因公需要出具公司介绍信时，必须如实填写用途，经公司总经理或总经理授权人审核后，方可用印。同时介绍信的有效期最长为五天，空白介绍信一律不予用印。第九章 仓库管理制度一、货品入库验收制度 1、货到仓库时应及时通知仓库审核人员办理入库手续，其程序具体规定如下： 1）、认真填写检验通知单，一式三联，并签署。 2）、供货单位发票。 3）、发货明细表。 2、审核员判明实属本库保管货品后，应对货品及凭证认真检查所收货品名称、规格、数量、质量，入库货品验收合格无误后，由审核员签署、仓库主管复核签署才有效。 3、办妥后的入库单由审核员、财务部各存一联记帐。 4、货品验收后一段时间内若发现问题，审核员应立即通知分公司与总公司交涉，办理退货，由分公司负责追加经济损失。 5、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收。 6、待验收货品，不合格货品，审核员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 7、货品因某些原因不便入库，而直接发送经销商，审核员要亲自赴现场办理入库和发货手续。 仓库货品入库程序如下： 货品到库配货员清点数量，查看规格型号审核员检验，并根据实际到库货品填写入库单、签字仓库主管审核签字办理入库二、货品保管1、 根据已定服装1区、服装2区、配件区、鞋区，做到货品分区入库 ；保管要做到“三清”，“二齐”，“三定位”摆放，保持库房内通道畅通无阻。三清：货品清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 三定位：按区、按排、按位定位 2、 库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保