安全标准化记录表格

云南太阳魂酒业有限公司安全标准化管理标准文件编号：云南太阳魂酒业有限公司BZH-05安全生产管理台帐版 本：A/2012 编 制：审 核： 批 准： 受控状态： 2012-3-26发布 2012-4-1实施46前言为了使安全标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全标准化记录表格及台账汇编。各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由安全科负责组织编制，各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。标准化记录的管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度。 安全标准化记录的解释权归公司安全科。更 改 记 录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间中中华人民共和国主主席令第70号中华人民共和国安全生产法（）2002年11月1日中华人民共和国主主席令第70号中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号）1995年1月1日中华人民共和国消防法2008年10月28日中华人民共和国职业病防治法2002年5月1日中华人民共和国环境保护法1998年9月1日中华人民共和国国务院令2009 549号国务院关于修改的决定国务院令586号国务院关于修改工伤保险条例的决定中华人民共和国国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共和国主席令第69号中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国国务院令第393号建设工程安全生产管理条例云南省人大常委会公告第31号云南省消防条例2011年1月1日云南省人大云南省安全生产条例2008-1-1国家安全生产监督总局令第17号生产安全事故应急预案管理办法发改投资2003 1346号关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局）安监总管四2009159号国家安全监管总局关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知安监管协调字200456号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（）安监管人字2002123号生产经营单位单位负责人、安全管理人员及其他从业人员安全教育管理规定2001年公安部第61号令机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定 公安部令第107号消防监督检查规定2009年5月1日国家安全生产监督管理总局令第30号特种作业人员安全技术培训考核管理规定云安监管201214号云南省工贸行业企业安全生产标准化建设实施方案云安监管201214号云南省工贸行业企业安全生产标准化管理办法安监总厅管四函201293号国家安全监管总局办公厅关于举办冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统宣贯视频会的通知安监总管四2011128号国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知安监总管四201184号国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知87电生字第8号电气安全工作规程云南省安监局96号云南省实施细则产业结构调整指导目录(2011年) 国家安监总局令2009第23号作业场所职业健康监督管理暂行规定国家安全生产监督管理总局令第17号生产安全事故应急预案管理办法国家安监总局令20051号劳动保护用品监督管理的规定记录人：年月日说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。安全生产委员会会议记录时间2012年5月15日地点会议室主持人杨华峰记录人李廷花参加人员所有安全生产委员会成员及部分员工缺席人员会议内容一、 安全环保部总结上月安全工作 加强安全宣传教育，提高员工安全意识，全年，未发生一起生产事故和人员伤害事故；加强设备监督管理，定期对生产设施进行维护和保养，确保生产顺利进行；加强监督检查，发现隐患及时消除，确保生产和人员安全。 二、 总做工作指示 积极创建安全标准化工作。安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则；实施安全标准化工作，规范企业的安全生产活动，有效的提高其整体安全管理水平，预防和减少生产安全事故，能切实保护地广大人民群众的生命和财产安全。2012年的安全工作重点是通过安全标准化考评工作，对此，我们已经与省安全标准化考评单位取得联系，于下月到现场对我公司安全标准化工作进行现场指导。6月是“全国安全生产月”，安全环保部要借此机会，对员工进行安全宣传教育的同时，对员工进行安全标准化知识的宣传，以此有效的推动安全标准化的建设。各单位要做好开展安全标准化工作的准备，在提高公司整体安全管理水平的同时，提升自己的知识和技能。 三、下季度工作安排 1、认真开展好6月“全国安全生产月”活动 2、开展好安全标准化知识的宣传和教育 3、组织安全标准化工作创建领导小组，切实开展安全标准化工作说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3. 要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。安全例会会议记录 时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全例会会议和各车间安全生产例会；3. 要求：安全例会会议每周三召开1次，由主管总经理主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加；各车间每周四召开本车间安全例会；4.安全科保存安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。 员工参与安全活动记录表活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：全员工参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。主要负责人参加安全活动记录活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况；4.安全科保存，保存期限五年。外部联系与内部沟通记录沟通部门反馈部门沟通内容：反馈内容：沟通结果及落实情况：沟通人： 日期： 反馈人： 日期：说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；4.保存期限五年。安全生产合理化建议登记表姓名工作单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年 月 日公司领导审核意见年 月 日说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：各车间、科室有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保存期限三年。系统管理评审报告 2012年8月15日参加人员杨华峰、万流龙、刘家斌、万行海、张云洪、谭双全、李廷花、王丽芳评审目的提出纠正、预防的管理方案，并对下一周期的安全工作进行安排、部署。纳入实施计划中。评审内容对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标，指定的完成情况。评审综述根据安全生产标准化绩效考核制度的规定对公司2012年度安全生产标准化的实施情况进行评定验证各项安全生产措施的适宜性、充分性和有效性检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 公司安全标准化绩效考评小组根据考评标准对各部门、车间年度安全生产管理项目完成情况进行了考评具体如下 一、安全目标完成情况 公司领导重视各部门安全管理人员认真履行职责全体员工共同努力全面完成了安全目标任务实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无危险化学品泄漏、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故发生。 二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况 公司积极开展“四大行动”专项工作，并对本企业的各类隐患进行了集中排查与整治。而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门车间进行安全管理工作例行检查。检查中除了对企业安全日常管理与安全标准化的持续运行进行检查外，重点还针对部门车间安全生产的薄弱环节排查各种安全隐患，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。改进要求通过评估与分析发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下 1、在安全基层基础工作方面各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。 2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。 3、安全绩效考核有的部门车间未落实考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康监测有待于建立和完善。 5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足车间班组安全规范管理没有完全实现。 6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范安全报表有不及时填报现象。 7、应急管理能力薄弱救援器材配备不足纠正、预防的措施 安全生产领导小组针对安全标准化绩效考评小组提出的问题提出以下整改措施 1、进一步加强安全生产基层基础工作提升企业安全生产保障能力。 2、加强隐患排查治理认真落实“五到位”。 3、进一步强化职业健康管理规范管理各种记录、台账、职业健康档案。 4、进一步完善安全目标考核管理办法增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5、加强对公司全体员工的安全教育培训促使员工掌握安全生产管理技能提高员工安全生产意识。 6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力系统管理评审结论公司根据安全目标考核管理办法的规定每季度安全办公室对各部门车间进行安全绩效考核评分总体情况良好编制： 审核： 说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司安全标准化系统评审制度；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由总经理担任；4.安全科保存，保存期限三年。供应商信息 年月日名称地址公司法人联系人电话供应范围序号各种资质有效期供应期间安全表现评估填表人： 审核人：说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司供应商与承包商管理制度；2.适用范围：与本公司有协作关系的供应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4. 保存期限一年。承包商信息 年月日名称地址公司法人联系人电话承包范围序号各种资质有效期承包期间安全表现评估填表人： 审核人：说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司供应商与承包商管理制度；2.适用范围：与本公司有协作关系的承包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4. 保存期限一年。来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注 说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。员工认可与奖惩登记表序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期1填表人： 批准人： 说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全认可与奖励制度；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。员工工余事故记录表事故人姓名 年龄 事故时间 事故地点 伤亡情况 事故原因 基层单位处理意见（盖 章）年 月 日工会意见（盖 章）年 月 日安全科意见（盖 章）年 月 日厂长意见（盖 章）年 月 日单位：说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司工余安全管理制度；2.适用范围：公司员工在工余时间发生的安全事故；3.要求：安全科负责事故的登记填报，并备案；4.保存期限五年。 危险源清单序号危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人1登记人：审核人：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：各生产车间重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定各生产车间重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年。危险源检查表单位：危险源名称检查时间检查人检查项目主要变化情况存在问题处理措施备注记录人：单位负责人：说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录存档；4.保存期限三年。关键任务清单序号关键任务名称岗位地点是否属于强制性授权工作编制： 年月日 审核： 年月日说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司关键任务识别与分析管理制度；2.适用范围：特定工作任务的识别与风险分析；3.要求：安全科制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位；4. 安全科保存，保存期限三年。任务观察记录表时间地点任务观察内容观察人发现的问题改进意见记录人：年月日说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司关键任务识别与分析管理制度；2.适用范围：对执行某一任务的员工进行的正式观察；3.要求：各单位对本单位员工在执行某一关键任务时进行观察、分析并记录存档；4.保存期限三年。特殊作业申请、审批单填表人： 填写日期： 年 月 日申请部门作业地点作业名称作业负责人作业时间现场负责人作业的危险性：作业前采取的安全措施：申请部门负责人意见：下达任务部门意见：安全管理部门意见：公司主管领导意见：说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司特殊作业现场管理与审批制度；2.适用范围：生产任务紧急特殊或作业场所存在较大危险，需要采取特别控制措施的特种作业；3.要求：各单位需进行特种作业时填写并履行审批手续并存档；4.保存期限三年。 特种作业人员台帐单位：云南太阳魂酒业有限公司序号姓名单位工种证号发证时间复审时间备注1杨华峰云南太阳魂酒业有限公司酿造A2003-12-92万流龙云南太阳魂酒业有限公司煤矿安全检查员7A2006-4-52010-43肖红云南太阳魂酒业有限公司叉车操作2012-10-194万行海云南太阳魂酒业有限公司酿造5张云红云南太阳魂酒业有限公司安全检查员6李永平云南太阳魂酒业有限公司电焊7龙艳华云南太阳魂酒业有限公司化学分析工024692011-8-148赵荣生云南太阳魂酒业有限公司农艺师1998-1记录人：年月日说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司特殊作业现场管理与审批制度；2.适用范围：公司所有特种工的安全管理；3.要求：安全科每年填写一次并存档保存。人员变化时，要及时更新；4.保存期限三年。安全培训教育计划表 年月日项目培训部门培训目标培训大纲培训时间培训内容培训方式培训教材考核方式说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全教育培训制度；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。职工安全教育培训登记表 序号日期单位姓名性别年龄文化程度培训内容培训形式成绩备注1云南太阳魂酒业有限公司李廷花女26大专国家安全法律法规宣传上课合格2云南太阳魂酒业有限公司肖红男38初中安全生产管理知识、安全生产技术专业知识上课合格3云南太阳魂酒业有限公司万行海男30大专安全生产的重要性上课合格4云南太阳魂酒业有限公司张凤秋女35初中公司管理人员安全教育上课合格5云南太阳魂酒业有限公司王丽芳女31中专三级安全教育上课合格6云南太阳魂酒业有限公司赵荣生男49大专岗位操作规程上课合格7云南太阳魂酒业有限公司保发明男50初中消防安全知识培训教育、秋冬季安全知识教育上课合格8云南太阳魂酒业有限公司白明志男26高中安全生产规章制度和劳动纪律上课合格9云南太阳魂酒业有限公司张桂香女31初中劳保用品使用安全教育上课合格10云南太阳魂酒业有限公司谭春阳男22高中全体员工的安全教育培训上课合格11云南太阳魂酒业有限公司刘义娅女25大专上课合格12云南太阳魂酒业有限公司朱金娇女19大专上课合格13云南太阳魂酒业有限公司李承萍女26大专上课合格14云南太阳魂酒业有限公司骆诗爱女22高中上课合格15云南太阳魂酒业有限公司杨俊生男38初中上课合格16云南太阳魂酒业有限公司范杨绍男32初中上课合格17云南太阳魂酒业有限公司范建华男初中上课合格18云南太阳魂酒业有限公司杨丽琼女23大专19云南太阳魂酒业有限公司梁文祥男24大专20云南太阳魂酒业有限公司胡玉光男24大专21云南太阳魂酒业有限公司范绍得男29初中22云南太阳魂酒业有限公司张杰伟男24大专23云南太阳魂酒业有限公司杨权男23大专24云南太阳魂酒业有限公司杨永平男23大专25云南太阳魂酒业有限公司项田富男23大专26云南太阳魂酒业有限公司陈风谷男23大专27云南太阳魂酒业有限公司周琼瑞女17初中28云南太阳魂酒业有限公司高维武男25本科29云南太阳魂酒业有限公司赵文艳女22大专30云南太阳魂酒业有限公司何美珍女23大专31云南太阳魂酒业有限公司李卫莹男25本科说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全教育培训制度；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科负责登记保存；4.保存期限永久。教育培训记录时间教育人培训地点培训种类学时记录人被教育人教育培训情况说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司安全教育培训制度；2.适用范围：公司全体员工进行安全职业培训教育；3.要求：安全科负责收集整理并保存；4.保存期限三年。工 伤 事 故 登 记日期伤害部位事故类别事 故 原 因歇工天数负责人（章）安 全 处 惩 情 况序号 年 月 日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字安 全 奖 励 情 况序号年 月 日安 全 生 产 活 动 事 迹受何种奖励负责人签字设备登记表序号：设备名称注册代码规格型号牌照号制造厂家出厂年月安装单位启用年月使用单位安装地点重量（吨）固定资产编号功率KW原值（元）检 测 记 录检测时间检测单位发证单位检测内容说明：1.支撑对象：云南太阳魂酒业有限公司设备设施管理制度；2.适用范围：公司设备的档案和检测登记管理；3.要求：机动科负责特种设备的登记填报并保存，一台一表；4.保存期限永久。设 备 台 账编号设备名称规格型号生产厂家安装调试单位验收单位安装位置投运时间报废时间备注适用于设备、设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废全过程的管理。说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司设备设施管理制度；2.适用范围：公司设备的档案的登记管理；3.要求：机动科负责设备的登记填报并保存；4.保存期限三年。特 种 设 备 检 验 检 测 台 账编号设备名称规格型号使用地点检测周期本次检测日期下次检测日期负责人备注说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司设备设施管理制度；2.适用范围：公司特种设备检验、检测的全过程管理；3.要求：机动科负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限三年。设备异常情况报告记录表部门（工段）： 日期： 年 月 日设备名称规格型号自编号出现异常情况的时间出现异常情况的部位异常情况表述异常情况原因分析处理措施可能出现的威胁本部门领导意见机动科意见处理结果备注部门领导签字：机动科签字：说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司设备异常情况报告制度；2.适用范围：设备异常情况报告；3.要求：机动科负责收集并保存；4.保存期限三年。设备维修记录设备名称维修时间维修性质大修 中修 小修 临时维修维修负责人维修参加人维修情况维修原因：设备存在的缺陷：处理措施：验收人签字说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司设备设施维护管理制度；2.适用范围：公司各类设备检修情况；3.要求：由机动科统一发放，用完以旧换新，当班维修工填写；4机动科保存，保存期限一年。需持证上岗人员清单 序号人员类别培训日期证件有效期1杨华峰酿造2万流龙煤矿安全检查员3肖红叉车操作4万行海酿造5张云红安全检查员6李永平电焊7龙艳华化学分析工8赵荣生农艺师说明：1.支撑对象： 云南太阳魂酒业有限公司设备管理制度；2.适用范围：公司特种设备的操作人员；3.要求：机动科每年进行登记，保存一份，报安全科一份；4.保存期限三年。交 接 班 记 录日期： 年 月 日夜班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员白班交班人接