品质部管理条例制度说明手册.doc

精选资料芜湖依维光电科技有限公司Wuhu YiVei Optoelectronics Technology Co., Ltd营销中心管理条例制度说明手册（2011 A/O 版）编 制： 审 核： 批 准: 目 录文件序号 编 码 文件名称1 WH/YW/YX/WJ01-2011 营销中心室内卫生安全管理制度2 WH/YW/YX/WJ04-2011 品质部档案管理制度3 WH/YW/YX/WJ05-2011 品质部培训管理制度4 WH/YW/YX/WJ06-2011 品质部来料管理制度5 WH/YW/YX/WJ07-2011 品质部制程管理制度6 WH/YW/YX/WJ08-2011 品质部终检管理制度7 WH/YW/YX/WJ09-2011 品质部出货管理制度8 WH/YW/YX/WJ10-2011 品质部实验室管理制度9 WH/YW/YX/WJ11-2011 不合格品控制管理程序10 WH/YW/YX/WJ12-2011 品质部员工绩效管理细则芜湖依维光电科技有限公司Wuhu YiVei Optoelectronics Technology Co., Ltd 营销中心室内卫生安全管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日可修改编辑营销中心室内卫生安全管理制度1 目的 为了加强办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美、安全的工作环境，制定本制度。2 适用范围 营销中心的所有员工，均应遵守本管理制度3 职责 3.1 办公室卫生工作是品质部办公室人员应尽的义务。 3.2 办公室卫生工作由后勤文员进行监督和检查。3.3 办公室卫生工作按照10分制评定，营销总监直接对于未尽责的相关人员按员工绩效管理程序进行相应的考核。4 作业要点与要求 4.1办公室卫生、安全采取轮流值日制（见表2）；4.2办公室值日人员每天早上需提前20分钟到办公室，搞好卫生工作；4.3轮流值日的人员要履行职责，并做好以下工作：4.3.1冲烧开水，保证上班前办公室有开水供应；4.3.2上班前应打开窗户保证室内有新鲜的空气；4.3.3办公室人员每天在下班前要整理好自己的办公桌、垃圾篓；收拾好茶杯、烟灰缸确保办公室整洁，检查好电器开关、电器充电器、电脑是否关闭；4.3.4办公室下班后应熄灯、锁门。 4.4 销售内勤根据当日的卫生状况填写卫生评分表（见表1），作为本部门员工绩效的一部分。5.附则：5.1 本制度自颁布之日起执行。5.2 本制度由营销中心负责最终解释权和补充权。办公室卫生评分表（表 1）考核项目姓名 日期卫生安全5S环境办公室卫生值日表（表2）日期姓名星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日 注：此值日人员是根据当时在职人员的安排，以后按实际情况而定。芜湖红方包装科技有限公司 品质部样品打样管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部样品打样管理制度1 目的 满足客户新品开发需求，及时将样品送到客户手中，确保客户新产品试生产和量产的顺利进行。2 适用范围 所有客户的样品打样工作。3 职责 3.1打样通知单（见表1）由商务部下发给技术主管，并填写样品品质要求，技术主管确认可行性后直接交给技术员打样或安排。3.2打样工作主要由品质部技术员进行全程制作和跟进，在最短的时间内交付给相关的客户。3.3品质部技术员在打样的过程中提供技术指导和样品制作指引，并由生产部各个成本中心第一负责人进行配合工作，确保在最短的时间内保质、保量的交付样品给客户。3.4对于打样所需的材料及相关的物料，由品质部技术员填写采购清单（见表2），根据实际情况可填写加快、加急字样，由采购部进行紧急采购，采购回来的打样材料由技术员按公司领料流程进行领料。3.5品质部技术员对打样的产品外观、性能、结构尺寸的准确性负责，品质部技术主管对技术员制作的样品具有指导和否定权。3.6相关检验员在样品制作完成后，按照客户的技术要求、标准、图纸对样品进行检验，确认样品状态、性能的可靠性以及结构尺寸的准确性。3.7检验主管负责对打样的产品的准确性进行跟踪和最终的检验，品质总监对样品的检验报告进行确认和审核，对打样中过程不积极、不主动、不配合的相关的人员和部门有直接绩效考核权。4. 作业要点与要求4.1商务部准时、如实向品质部下发打样通知单，并详细写好打样清单上的样品要求，如材质，外观，尺寸并提供相关的图纸和技术要求等，由品质部分析确认打样产品制作材料是否完备以及工艺上的可操作性。以上条件不完全满足时，品质部可按实际情况不进行样品打样，并递交不可以打样的相关情况说明。4.2品质部按打样清单确认打样可行，由技术主管签字后，再转交技术员给生产相关负责人签字，并复印2份，生产、商务各1份，原件由品质部进行存档。4.3对于样品组件较多且需要自制的情况下，技术员需填写打样清单（见表3），交于车间主管，由车间主管安排组件的制作。4.4打样过程中检验员负责跟进并配合好技术员打样的辅助工作 ，打样主要工作由生产部完成，技术员负责技术指导和跟踪。4.5打样的产品必须符合客户图纸和技术要求。4.6样品完成并确认无质量问题后相关检验员按客户的要求填写样品标示卡和相关检验报告，并转发商务部。4.7打样流程详述，见表4。5.附则：5.1 本制度自颁布之日起执行。5.2 本制度由品质部负责最终解释权和补充权。新 品 打 样 确 认 单（表1） 年 月 日 产品名称图纸图号打样要求1材质2焊接3包装4平整度5密度6泡型7订箱8丝度9色差10是否进出口11标准化程度12其他要求交货时间技术主管签字生产主管签字按照以上要求打样，并及时交付，如特殊情况，请及时与销售经理沟通，确保新品的打样（表1）（表1） 采 购 清 单 （表2）部门 日期： 年 月 日品名规格型号订单量库存量尚缺量到货日期第一联：生产部（白）第二联采购部（红）备注其它要求：审批 ： 审核： 申请人：打样生产通知单（表3）样品名称需求时间部件名称/无尺寸规格及其它要求生产主管签字： 技术主管签字： 打样流程图（表4） 商务部品质部采购部生产部下达打样订单技术主管对打样可行性分析技术主管签字确认配合打样技术员领用物料YESNO技术员配备材料材料清单技术员做出样品BOM单技术员进行打样指导和制作指引配备材料相关IPQC依据样品要求质量标准进行检验，并报检验主管复检NO相关IPQC开具检验报告YES样品交付品质总监对报告单审核YESOK芜湖红方包装科技有限公司品质部刀模制作与管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部刀模制作与管理制度1 目的 规定申请刀模制作流程和刀模的使用、保养以及保管，废旧刀模的处理、更换管理。2 适用范围 本制度适用于公司品质部对刀模的制作，管理和发放，监督生产部对刀模的使用与管理。3 职责3.1刀模的制作申请，维修需由生产填写。3.2品质部技术主管负责刀模的维修、制作和监督。3.3刀模的制作由品质部技术员和刀模制作员共同进行制作，在生产通知单规定的时间内保质保量的完成。3.4对于刀模制作所需的相关的材料由品质部技术主管填写采购清单，由品质总监签字后交采购部进行采购，品质部对刀模的材料按公司领料流程进行领料。3.5品质部检验主管对刀模的准确性进行最终的检验，品质部总监并对刀模的检验结果进行确认和审核。3.6品质部技术主管对刀模制作员制作的刀模有指导和否定权。3.7刀模的领用记录由后勤文员整理，归档。3.8各成本中心负责刀模的使用及维护和保养工作，品质总监对未按技术要求制作的刀模和生产部刻意损坏和遗失的，按本章以及相关考核文件执行考核。4 制度要点与要求4.1刀模的制作由生产部填写生产通知单（见表2），由相关副总签字后传递到品质部，确认后进行制作。 流程见表1。4.2 刀模制作完成后需技术主管检验合格后，再由后勤文员登记，生产领用时需填写刀模发放登记表（见表3）。4.3 刀模连续24H使用寿命一般在3个月。针对1月内24H连续使用，导致刀模第一次损坏的，给予成本中心第一负责人通报批评；针对在1月内24H连续使用导致刀模第二次损坏的，给予成本中心第一负责人相关的考核（按公司奖惩制度执行，态度恶劣的给予电子屏24H滚动通报），针对2个月内24H连续使用导致刀模损坏的，车间必须给出合理的书面解释。4.4 损坏的刀模，车间人员必须先填写模具申请维修单后，需技术主管签字后才可进行维修。4.5 报废的刀模，先由生产提出书面申请后由品质部技术主管确认能否再次使用，针对不能使用的进行回收。4.6 针对6个月以上未使用的刀模，生产需统计后提交品质部技术主管，确认模具能否报废。5.附则：5.1本制度自颁布之日起执行。5.2本制度由品质部负责解释权，补充权。刀模制作流程（表 1）生产部品质部采购部刀模制作申请生产副总确认制作的必要性刀模员进行生产品质部发放刀板并做好相关记录技术员排版刀模制作原材料YESNO技术主管签字确认领用刀模签字确认技术主管对刀模进行检验NG0K单据号：关联订单号：芜 湖 红 方 包 装 科 技 有 限 公 司（表2）生 产 通 知 单客户名称： 下单日期 ： 生产车间：产品代码产品名称规格型号计划生产数要求入库时间备注实际完成数生产单位签字： 审核： 计划员：刀 模 领 用 登 记 表（表 3）序号名称刀模尺寸规格编号领用人领用日期芜湖红方包装科技有限公司品质部档案管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部档案管理制度1 目的 为加强品质部技术文档、受控文件和图纸档案管理，提高品质部技术文档、图纸档案准确性和为了方便查找，保证文件的存放安全。2 适用范围 本制度适用于品质部对相关文件的收发、存放、回收及销毁，以及各部门对技术文档、受控文件和图纸档案的借阅、调用以及通知的发放。3 职责 3.1后勤文员负责技术、受控文件、图纸的发放，回收与销毁。3.2后勤文员接到商务部提供的客户的受控的文件和图纸进行区分，区分后进行分类存档。3.3后勤文员对公司内部使用的技术、受控文件、图纸的有效性和时效性负责，确保客户更改技术文件、图纸必须在第一时间内给各个相关使用部门进行替换。3.4借阅和调用技术文档、受控文件和图纸相关责任部门或相关责任人务必对文件进行安全保管，并按借阅或调用规定如期交还于品质部。3.5 品质部对技术文档、受控文件和图纸档案有保管权，有权对损坏、丢失的相关使用部门或相关责任人进行绩效考核。3.6 品质部后勤文员档案的管理，品质总监进行不定期的抽查，对于技术文档、受控文件和图纸档案管理混乱、借阅或调用未按规定要求执行的部门和个人有权进行直接绩效考核，对发放、销毁的相关资料和文件进行审核、批准。4 管理要点与要求4.1档案资料的收发管理条例4.1.1收到上级或外部相关部门的档案文件，档案管理员对收取文件登记（见表1），并按分类类标记存放。4.1.2相关技术资料、工艺图纸需要下发到相应各个成本中心的，应当使用复印件，品质部保留资料原件。并按规定下发到各个成本中心相关负责人，登记在案，并由相关收取人签字确认。4.1.3品质部有权对下发到各相关各个成本中心的资料文件进行核实、使用监督以及特殊条件下的收回等相关处理。（详见4.2.5）4.2档案资料的保管4.2.1凡是对公司有参考价值的文件、资料、图纸等档案应放在专门的箱柜中，并做好防火、防潮、防虫工作；4.2.2对所归档的资料要进行分类登记、编制目录；4.2.3档案管理要有条理性，主次分明，存放合乎规范，各类资料要进行归类放置；4.2.4后勤文员要严格遵守档案安全保密制度，防止档案流失、外泄；4.2.5下发到车间各个成本中心及各个工段的文件、资料、图纸、工艺卡、BOM单及作业指导书，应在保证档案资料清晰和受控的前提下，进行相应的存放保管以及张贴悬挂，对于相应的作业岗位进行不定期抽查、张贴悬挂情况，如有发现未按本规定执行，将给予相应的考核（按公司奖惩制度执行，态度恶劣的给予电子屏24H滚动通报）。4.3 档案资料的借阅和调用管理规定4.3.1档案借阅需借阅人所在的部门经理批准后并进行登记方可进行借阅（见表2）。4.3.2相关部门借阅的图纸及资料，应登记相关的借阅内容及时间，到期归还时，需有双方签字确认。4.3.3调用或借阅者应妥善保管档案资料，不得任意转借或复印，损污档案资料，归还时应保证档案资料完好无损。4.3.4 品质部文档管理人员应及时将档案资料的损坏或遗失情况记录在案并上报品质总监，作出及时妥善处理措施。4.3.5对于档案资料因保管不慎损坏或丢失，要及时追查并报告部门经理处理，对借出档案丢失追究借用人相关责任。4.4档案资料的回收及销毁4.4.1该种产品已经不再生产，档案资料在以后不被使用的；档案资料存放时间较长，由于不可抗拒因素的损坏，不能再继续使用的；因技术上的改进、工艺上的改变，前期某种产品的相关档案资料已不能继续使用的；以上情况必须对档案资料进行回收，销毁。4.4.2档案管理人员根据档案的保存期限的相关规定并结合工作情况，对无利用价值或超过保管期限的档案资料，将无使用价值档案文件的情况如实报告品质部总监，经公司相关领导同意后加盖“作废”章后，对该档案资料进行回收留存或销毁处理。4.4.3档案资料需要销毁时，需要填写文件资料报废申请表（见表3），品质总监签字后才可两人在场执行销毁。5.附则：5.1 本制度自颁布之日起执行。5.2 本制度由品质部负责最终解释权，补充权。文件收发登记表（表1）序号文件名称文件编号发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期是否受控内部外部图纸借阅登记表（表2）序号图纸名称编号借阅人批准人借阅日期归还日期文件资料报废申请表（表3） NO：文件名称数 量文件纲要文件号报废原因： 申请人： 日期： 品质部意见：申请人： 日期： 商务部意见：记录人： 日期：总经理意见：签字： 日期：备注：芜湖红方包装科技有限公司品质部培训管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日精选资料品质部培训管理制度1 目的 对所有员工加强基础和专业知识培训，以提高员工自身专业技能力和相关的能力的提升，更好的为公司服务和创造经济效益。2 适用范围 适用于本部门内部的所有相关品质方面的培训3 职责 3.1培训讲师（检验主管、技术主管）负责安排培训的时间和培训课程，以及对员工考核内容的制作。3.2 部门负责人对讲师培训情况以及员工学习情况进行监督并提出指导建议。3.3 完成培训后，培训讲师对员工进行测试，品质总监对讲师培训效果以及考核结果进行评价并存档。3.4 培训的内容和考试的试卷品质总监有权进行指导和审核，对于培训内容和试卷屡次出现严重失误和培训员工态度恶劣品质总监有权进行考核或直接给予调岗、开除的处理。4培训要求与要点4.1对于培训讲师和培训人员的要求4.1.1培训讲师应提前认真做好培训内容的制作和课程的安排。4.1.2培训讲师须提前备课，准时到场，认真讲析，耐心解答，虚心接受学员评估信息4.1.3接受培训员工因有特殊情况无法参加培训，应提前向部门主管请示。4.1.4履行培训计划时间的安排，不迟到，不早退，不缺课。4.1.5培训中途退出者需经培训讲师或部门主管同意后，方可离开。4.1.6培训期间手机置于振动或消音状态，接打电话需离开培训场地。4.1.7为了保持培训良好的气氛，杜绝开小会和私下窃窃私语。4.2培训考核方式与内容4.2.1考核内容分为卷面测试和实践操作测试两部分。4.2.2考核分数以85分为及格，不合格者视实际情况给予安排再次参加培训、转岗或解除劳动关系。4.2.3列为一般性介绍培训的，不作考核。5内训纪律考核制度（按员工绩效管理程序执行）5.1.1不得迟到早退，以培训签到表（见表1）和培训结束时的人员统计数为准，未签到和培训结束时人不在培训室者，计为早退或迟到，迟到早退一次，通报批评并4分负激励，以后每增加一次，并2分负激励5.1.2培训期间，手机调到无声或振动状态，任何人都不得在培训室接听电话，违者每人每次4分负激励5.1.3任何人都不得无故缺席，违者一次并10分负激励，以后每次增加10分负激励5.1.4 课中开小会、干私事、看与会无关的书报，每次给予4分负激励5.1.5不认真填写相关表单，不尊重培训讲师，态度傲慢，漠视培训纪律者，根据实际情况通报批评或每次给予4分负激励5.1.6听讲不认真，培训测试不合格者，品质部将根据培训预定方案，严格执行转岗、降职、降级等处罚措施6.附则：6.1 本制度自颁布之日起执行。6.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。 培 训 记 录 表（表1） 培 训 部门培训日期、时间培 训 地 点培 训 主 讲 人培训内容及课程概述：培训人员确认:序号部 门签 名序号部 门签 名19210311412513614715816审核/日期：制表/日期：签到负责人：芜湖红方包装科技有限公司品质部来料检验管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部来料检验管理制度1制定目的本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。2适用范围凡本公司采购物料、委外加工物料均适用本规定。3.职责3.1品质部负责本规定起草、制定、修改以及废止工作。3.2 采购部协同品质部、总经办等相关部门通过背景审核、质量体系审核、现场评定、HSF过程控制能力审核等环节，对材料供应商进行合格状况评分寻找并确定理想供货商。（原材料生命周期的全过程,从设计规划,设计,设计验证,生产,生产管理,出货,退修等整个过程都属于HSF范畴）3.3品质部总监负责对采购部、供货商以及供用材料异常进行相关指标考核。(供应商质量保证协议)3.4 来料不合格IQC出具不合格检验报告单，检验主管对不合格检验的项目进行审核和确认，来料合格的IQC出具合格报告单，检验主管对检验报告单进行审核。不合格报告单在第一时间内传递给采购部第一负责人和相关的仓管员。3.5 IQC每天必须填写来料检验记录表（见表3）4.来料检验标准规定4.1抽样计划依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划（见表1）。42检验水准（1）一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。（2）特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。43缺陷等级抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1）严重缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命之缺陷，称严重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示（3）次要缺陷（MI）并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示44允收水准（AQL）441 AQL定义AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。442 允收水准本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为：（1）CR缺陷，AQL=0。（2）MA缺陷，AQL=1.0%。（3）MI缺陷，AQL=2.5%。进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准。4.5来料检验的抽检步骤：决定检验项目及判定规定确定严格性:正常?加严?减量?决定质量允收水准(AQL)查出样本数ACRE决定检验水准,一般用II级实施抽样,测定样本性能决定批(LOT)的大小判定该批允收,拒收?确定样本大小字码5.来料检验程序规定5.1当供方送货到公司，先将物料和送货单送至仓储部仓库，仓库验收以下项目及实施处理措施：5.1.1来料产品：来料产品的数量是否符合，不符合通知采购作相应调整。5.1.2规格型号：检验规格是否是需要的采购规格，并与采购单和审购单核对，与任一单据不符合通知采购作退货处理。5.1.3采购期限：采购期限是否在规定的期限内送达，并与采购单和审购单核对，超出期限需要使用的物料通知采购对供方作出经济处罚；超出期限不再使用的物料，通知采购作退货处理；将超出采购期限情况记录于采购部绩效管理和供方档案中。5.2仓储部仓库验收后，开具来料检验报告单（见表2），填写供方名称、物料名称、规格型号、进料数量、订购单编号、缓急程度等基本项目，同时将来料检验报告编号，以此单的形式通知IQC检验并签收，并通知供方将物料放置待检区。5.3 IQC接到检验的通知后，安排检验次序，如果物料使用程度是“特急”优先检验，然后核对以下项目及实施处理措施：5.3.1物料对应的样品及物料确认书，未到位的情况，IQC将填写样品及物料确认需求表（见表3），通知采购并签收；采购接到通知后将相应的样品及物料确认书送至品质部，并要求品质部相关人员签字确认，品质部在2个工作日内完成，影响到IQC的检验工作，将记录于商务部绩效管理中和作出相应处理。5.3.2 IQC在核对完以上项目无误后，转入正式检验程序，检验形式包括1、常规检验；2、部分重要物料全检3、部分物料性能测试；在检验过程中，检验实际数据与标准物件或标准文件不符合时，在检验报告中予以说明或解释，检验主管对检验报告单的内容进行审核和确认。5.4 IQC检验完后的物料，作初步判定：OK（接收）或REJ（拒收），5.4.1 判定为“OK”的物料直接将检验报告发往1、采购部（蓝联）2、仓储部（红联）3、存根（白联）并要求相关人员签收。5.4.2 判定为“退货”或“拒收”，采购部接到通知后，通知供方将物料准备退货。如果有疑问和特殊情况，采购部可以向品质部申请仲裁，品质部仲裁结果以书面形式下达到采购部，如果是“让步接受”，仓储部将作进仓处理；如果是“挑选”或“加工”或“特采”，按照上面对应的条款处理；如果是“退货”，采购部通知供方来人退货。5.5初步判定“OK”或重检判定“OK”或判定“特采”，仓储部将作进仓处理，并将入库单（见表4）分发采购部，由采购部转发供方。5.6 来料检验流程请见表5。6.附则：6.1 本制度自颁布之日起执行。6.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。芜湖红方包装科技有限公司（表2）来 料 检 验 报 告 单编号：HF/QR-039供应商名称抽检时间抽检人来料名称规格型号材质来料数量抽检数量检验项目质量描述：结论：审核： 检验：样品及物料确认需求表（表3）请购日期客户材料名称型号上线日期备注审核： 填写： 芜 湖 红 方 包 装 公 司（表4）入 库 单供应商： 外购订单号： 日期：序号品名规格型号数量单位单价一联仓库（白）二联仓库备查（红）三联财务（兰）金额入库人： 收货人： 录入人：红 方 科 技 来 料 检 验 记 录 表（表4）编号：HF/QR-039日期供应商物料名称规格来料数量抽检数量质量描述结论处理情况审核： 检验： 来料检验流程图（表5）仓储部品质部采购部仓管员递交来料报检单IQC依据质量标准检验IQC贴合格标签IQC对不合格品贴合格标签OKNG依据检验报告接受物料IQC出具检验报告单传递不合格检验报告向供应商反馈来料品质异常处理情况NGOK检验主管对检验报告单进行审核和确认芜湖红方包装科技有限公司品质制程管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质制程管理制度1目的为加强品质管制，使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的控制2适用范围针对本公司各生产成本中心的所有产品制造过程之品质管制，除另有规定外，悉依本规定执行。3职责3.1品质部负责本规定起草、制定、修改以及废止工作。3.2 各相关生产成本中心第一负责人密切配合品质部IPQC，积极接收作业指导规范，对生产制造过程中的制品严格进行质量控制，遵循品质至上原则。3.3 品质部总监对各成本中心的IPQC进行监督和绩效考核，以及各生产成本中心第一负责人对IPQC的配合、遵守生产工艺实际情况进行绩效考核。3.4 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。3.5 IPQC每天必须如实填写车间巡检表（见表1）。4.制程质量管理规定及管制责任4.1 制程质量管理规定4.1.1制造部门对生产制造过程中的在制品应严格质量监控做到四不：（1）不合格的原材料不生产（2）不合格的制品不传递，（3）不合格的零部件不组装，（4）不合格的成品不入库。要及时发现异常，遏制处理，防止扩大损失。4.1.2为保障制品质量要做好以下几点：（1） 技术、工艺主管应加强技术、工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺实施与执行。（2） 要做好工艺文件的控制，工艺更改的控制，特殊工序的控制，不合格品的控制。（3） 做好工艺状态的验证工作，使制造过程处于稳定的控制状态，逐步减少废品、次品。4.1.3 制程中的质量把关实行三检制：自检、互检、总检。（1） 自检：由操作者自己按照质量标准对自己的加工对象在制造过程中进行控制把关。（2） 互检：对流水线生产作业的实行下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格方能继续作业；对非流水线作业由生产组长负责对组员的制品随时样检查。有条件情况下两种方法同时实施。（3）总检：由品质部的IPQC进行总体把关检查。A、 对于批量较大，工艺简单、不易出品质问题的工序，实行抽样检查制。B、 对于原料特殊，价格昂贵，加工难度大，易出问题的质量控制点应实行全检制，做到一个不放过。C、对于成品由车间转入仓库，必须经过终检，并且在相关检验员填写合格检验单后，仓储人员方能填写入库单。4.1.4 制程中的报验规定（1）操作人员对每一批的第一件加工完成后必须经过IPQC实施首检确认合格后方能继续加工。（2）在自检与互检中发现异常又无法确认是否合格时应及时通知检验员进行确认。（3）整批加工完成转工位、工段或转车间时应报检。（4）已形成产品需入仓库时应报检。4.1.5异常情况发生的处理规定（1）各生产成本中心在制造过程中发现异常现象应立即进行遏制，待找出异常原因并加以处理确认正常后方可继续加工。（2） IPQC人员在抽检中发现品质异常时，有权进行遏制，待品质问题解决后方可继续加工。（3） 异常原因与相关部门相联系时（如原料问题属采购部门，设备故障原因属设备部，工艺问题属技术部等等）。制造部门应及时通知，各相关部门应及时加以解决不得延误或消极对待。（4）重大质量事故发生，应及时上报上级主管直至相关的副总予以处理。4.1.6制程中关于不合格品的赔偿规定（1）制程中非人为造成的不合格品，不可追究操作者责任。（2）属人为责任但操作者在自检中发现的不合格品，超出规定指标范围的操作者和应承担30%50%的赔偿。（3）在互检中发现的上工序不合格品，应对上工序操作人员给予加倍的赔偿处罚。（4） 自检与互检均发生漏检和误检，被总检查出，应对自检、互检人员同时给予赔偿处罚。(品质部员工考核细则)（5） 产品出厂因质量不合格被用户退货，品质部总监有权对上述三方面人员（自检、互检、总检）同时给予赔偿处罚。（品质部员工考核细则）4.2管制责任4.2.1品质部对制程品质有下列管制责任：（1）IPQC依规定之检验频率与时机，对每一个工作站进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检，发现不合格品需填写不合格处理报告单。（见表2）（2）IPQC进行记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要之纠正或防范措施。（3）及时发现显在或潜在之品质异常，并追踪处理结果。4.2.2 生产部对制程产品品质有以下责任（1）接受IPQC在检验过程中对生产作业的建议和意见，积极配合。（2）严格遵循产品制作工艺，恪守作业指导书。严格控制各作业工序的质量衔接。（3）对作业机器定期维护，检修。明确生产材料的当前状态（如合格、不合格或特采材料），并分类摆放、保管。（4）及时做好成品报检，严格控制入库产品的状态。转入仓库前必须由检验人员开具合格检验报告单方可入库。（5）对于品质部要求对不合格产品的处理措施，由IPQC协同生产负责人如期保质保量完成。5 IPQC工作程序5.1制程品质管制人员，其工作程序规定如下：（1）IPQC人员应于上班前仔细阅读上个工作日质量情况的交接记录，下班前应当做好当日质量情况交接；了解次日所负责之生产成本中心的生产计划状况，以提前准备相关资料。（2）成本中心生产某一产品前，IPQC人员应事先了解、查找以下相关资料：A、检验用技术图纸。B、检验规范、检验标准。C、工艺流程、作业标准D、其他相关文件。（3）制造单位开始生产时，IPQC人员应协助生产，主要协助如下工作A、工艺流程查核。B、使用物料、工艺夹具、模具查核。C、作业人员工艺卡片指导。D、首件产品检查。分时段或依一定的批量（定量）进行检验。（4）IPQC巡检发现不良，应及时分析不良原因，并对作业人员之不合理动作予以纠正。（5）IPQC对生产设施之不良应及时协同车间主管或专（兼）职修护人员进行处理，分析原因，并拟出对策。（6）重大的品质异常，IPQC未能处理时，应开具不合格处理报告单（见表2），经其检验主管审核后，通知相关部门处理。（7）重大品质异常未能及时排除，IPQC有责任要求制造单位停线（机）遏制处理，制止其继续作业不良。5.2 IPQC对于不良情况分析依不良品产生之来源区分如下：（1）作业不良A、作业失误。B、管理不当。C、设备问题。D、其他因作业原因所致之不良。（2）物料原料不良。A、采购物料中原有不良混入。B、上工段之加工不良混入。C、其他显见为上工段或采购物料所致之不良。（3）工艺设计不良，因设计不良导致作业中出现之不良。4.3 不良率计算方式（1）制程不良率制程不良率 = （制程不良数 / 生产总数） 100%（2）物料不良率 物料不良率 =（物料不良数 / 物料投入总数 ）1