2016最新公司出差管理制度

1出差管理规定一、目的明确员工出差程序及费用标准二、适用范围各省区办事处所有人员，销售公司职能部门三、规定1、员工出差必须填写出差申请单，得到批准后方可出差，各省级办事处业务人员出差申请由办事处经理批准，省区办事处经理到省区外出差须得到销售总监的批准，济南销售公司职能部门一般员工在得到部门经理的批准后方可出差，部门经理出差须经分管副总经理批准，副总经理和总监、总工级别员工出差须总经理批准。2、员工出差发生的差旅费由出差申请批准人审批，各省区办事处超过2000元的差旅费由销售总监批准，超过5000元差旅费须经过总经理批准；3、超过5000元的差旅费因业务原因急需报销取得现金，在总经理外出无法签字审批的情况下，财务部门可以在电话请示总经理征得同意后先行报销，事后补签。4、业务人员出差回来后需要向批准人汇报出差效果，在没有汇报或者借出差机会办私事，审批人有权拒签，所发生费用由责任人承担。四、报销程序1、出差任务结束后3天内必须报销，超出一周仍有借款未还清时，则从最近发放的工资或其他款项中扣除。2、各省级办事处差旅报销由指定内勤审核登记后到财务报销，济南销售公司一般员工出差由财务审核后，按相应权限批准后到财务报销。3、报销费用取得的现金由财务部打到员工预留帐户上。4、报销时按财务要求填写相应单据，按财务要求贴贴相应发票。5、出差人未能取得正规发票的费用不予报销。五、差旅费借支规定1、各省区办事外员工借支差旅费段经销售总监批准，超过5000元的借款须经总经理批准。2、出差回来后报销先冲支借款，借款有余额时必须交回财务，前帐没有结清的，财务有权不支付后期款项，没有还清借款时，由财务部门从最近发放的工资中扣除。六、差旅交通工具的选择1、外出选择交通工具，首先要参照安全出行的原则，兼顾快捷、节约的原则。2、通行火车的旅程，要首选火车出行，可报销高铁、动车的二等座票，普通火车2的硬座或者硬卧可以据实报销，夜间乘车超过6小时可以购买硬卧车票予以报销，非特殊情况下不得乘坐软卧，超过以上标准部分的票价不予报销。3、乘坐汽车出行，尽量选择直达汽车，汽车车票据实报销，尽量不要乘坐中间停车拉客的小车，不得乘坐没有安全保障的黑车；4、一般情况下不选择飞机，特殊情况下须经总经理批准后，可购买6折以内的机票并予以报销。5、短途出差可以带自己所有私家车出差，公司报销长途区间的汽油费和过路过桥费，超过500公里的路程禁止单独一人驾车出行。6、乘坐轮船出行时，要选择三等及以下的经济舱，超过三等船舱按三等船舱的标准报销。7、从正常渠道购票以上车（船）票的订票费据实报销，从不法途径高价购买的高价票，超出正常价部分不予报销。七、住宿及报销标准1、一般员工出差，尽量选择快捷酒店住宿，各地住宿报销标准如下一线城市（北京、上海、广州、深圳）在250元标准内报销，二线城市（各级省会、重庆，天津市、大连、青岛、苏州、宁波、厦门等）在180元标准内报销；其他三线城市在140元标准内报销。2、副总、销售总监级别的员工出差，在目地城市有接待宾客需求时，可以住宿高标准的星级酒店，费用实报实销。3、相同性别员工共同出差，住宿要选择双人或三人标准间，如有超过40岁的员工或因打呼等原因，影响同伴睡眠时，可以选择另开房间住宿，本规定以保证出差员工有足够睡眠以保证工作质量。八、市内交通补助和生活补助1、员工出差，市内交通费和生活补助的报销标准如下一线城市（北京、上海、广州、深圳）100元每人每天；二线城市（各级省会、重庆，天津市、大连、青岛、苏州、宁波、厦门等）80元每人每天；其他三线城市50元每人每天。2、承担销售任务的各级各省区各级业务人员采取包干制，市内交通费不再予以报销，也不再享有出差生活补助。（包干制）3、外出参加会议或者培训的员工，向主办方交纳费用含有食宿费时，不再报销生活补助，可以据实报销少量的市内交通费。九、出差纪律1、员工出差，要遵守国家法令，文明出行，交通违章，不文明行为的罚款自行承担，不予报销；32、因违法行为，被公安机关或者法院处以15天以上羁押，影响工作的，公司可以依法解除劳动合同；3、因粗心大意丢失的财务自行承担责任，因有自身原因有违法行为倾向或意图，被人设套恶意敲诈，损失财物自负。十、其他规定1、一般员工随副总、总监级领导共同出差，报销标准不同时，按照较高的标准报销；2、因审批人外出无法签署批准文件时，要通过电话、传真等方式完成，或者在第一时间补签，或者责任人向有关部门及时说明。3、在出差期间，因工作需要发生招待费用，应报直接主管领导批准后方可报销；4、出差期间，经审批购置公司所需物品，报销时须按有关物品管理的规定入库、登帐，并按照审批程序签字后报销。所购物品单据不能与差旅费单据合并粘贴，